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1、5/5目录 TOC o 1-3 h z 第一章 部门简介2第二章 组织结构22.1. 部门组织结构图22.2. 部门职级编制清单2第三章 部门描述23.1. 部门任务及职责23.2. 岗位名称及职责23.3. 岗位资格2第四章 业务流程24.1. 业务流程清单24.2. 业务流程描述2第五章 治理制度2第六章 其他2部门简介监察审计部于2000年6月份成立，要紧负责总公司党风党纪的建设，对党员、干部的监察工作，全面负责内部审计工作，确保总公司良好的财经纪律，负责廉政工作，对违纪违法事件和人员按政策处理。涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处，廉政的宣传教育，招（评）标工作，经营审计，经济

2、责任审计及基建审计。组织结构部门组织结构图部门职级编制清单部门描述部门任务及职责此略岗位名称及职责略岗位资格业务流程业务流程清单(无)业务流程描述 经营审计流程图 招标监督工作流程图治理制度关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定关于礼金、礼品及回扣的处理方法地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定审计部门依照总公司领导批准的年度审计打算确立审计项目；成立审计小组；制定审计项目实施方案，报主管领导批准；向被审计单位发出审计通知书 (应在审计实施3日前送达),并要求其提供被审单位概况表；审计组进驻被审计单位,与有关人员及部门初步接洽并通报有关工作程序及要求其配合事项；审计会计资料及调阅有关的经济活动资料,检查实物资产,评价内操纵度,对审计重点进行实质性、关键性审查,取得充分证明力的证据,形成工作底稿；将取证表交给被审计单位确认，结束驻地审计；分类汇总审计底稿及取证结果,撰写审计报告（征求意见稿；向被审计单位发征求意见稿，要求其在10天内回复；考虑被审计单位的回复意见,确定审计报告,并报主管领导审定批准；形成审计意见书及审计决定,以总公司名义发文要求被审计单位执行，并报总

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