公司安全生产检查管理规定

1、 13/13 公司安全生产检查管理规定 第一章 总 则 为了强化分公司安全生产管理，明确安全检查的组织形式、重点内容及检查标准，促进检查考评工作向标准化、规范化发展，实现安全生产目标的控制管理，特制定本规定。 安全生产检查是根据生产经营管理需要和工程施工特点，对生产过程中的安全进行经常性、突击性、专业性和季节性的检查活动。通过各种形式的安全生产检查，不断发现生产中的不安全因素，不断地消除不安全因素，保证工程施工安全进行。 检查内容概括为查思想、查制度、查设备、查教育、查操作行为、查劳动防用品的使用、查伤亡事故的处理。在生产过程中，机器设备、防护设施、工艺流程、生产环境、劳动条件、使用的工具、人

2、员的安全意识，以及操作行为等，在夏季、雨季等季节性施工时，还应组织季节性的安全生产检查。 本规定适用于分公司本部和所属项目部。第二章 检查类型 安全检查主要有日常检查、专项检查、专业检查、季节性检查和综合检查等。（一）日常检查主要包括日常巡查及作业班组例行检查：日常检查由项目部（工区）和各作业队专(兼)职安全人员负责，每天应对所管辖施工区危险作业部位和其它施工部位进行安全巡回检查；班组检查由班（组）长负责，对当班作业面和作业人员进行安全检查。（二）专项专业检查由分公司和项目部（工区）组织有关专业部门开展的有针对性、有计划性的安全检查。项目部相关部门每周应组织一次专项检查或专业检查工作。（三）季

3、节性检查由分公司或项目部（工区）根据不同的季节和节假日布置相应的安全检查工作。（四）综合检查由分公司和项目部的安全管理部门负责，组织有关部门和专业人员对施工项目进行的全面大检查。项目部每月应在施工现场组织一次综合检查评比工作；分公司每季度应对所管辖项目部至少组织一次综合考核检查和事故隐患排查工作。 日常检查主要是针对重大危险源、施工重大危险源和危险作业部位的逐点逐项安全检查,纠正违章，排查事故隐患，检查安全设施的完善、安全防护用品的使用及安全规章规程制度的执行情况。 专项检查主要包括爆破、洞室开挖、高边坡开挖、竖井开挖、水上（下）施工等危险作业而进行的特殊检查。 专业检查主要包括设备、用电、危

4、险化学品、防火、交通和起重作业等而进行的单项集中检查。 季节性检查主要包括冬季“三防”(防火、防滑、防冻)、夏季防暑降温、防汛、防泥石流、防台风、雨季检查及节假日安全检查等。综合检查主要包括安全管理、施工现场和事故隐患排查等全方面的大检查。第三章 组织形式安全检查坚持“谁检查 谁负责”的原则，检查组检查不认真或发现重大以上安全隐患没有提出整改要求，对整改的内容不落实，没有形成闭环管理，而引发的事故，检查组成员要承担相应的责任。分公司党政主要领导的安全检查：由党政主要领导负责，安全环保部组织相关的部门人员对部分项目部进行检查，出具检查报告。分公司的月度和季度安全检查：由分公司分管领导负责，业务部

5、门根据工作需要组织相关部门进行，出具检查通报。分公司的安全检查可采用：提前下发检查通知明确检查重点内容、不发通知直奔现场查处重大以上安全隐患、不打招呼直接收集项目部的检查纪要等方式进行。项目部的安全检查应采用：提前下发检查通知明确检查重点内容、检查时间、参加人员、检查中发现问题处理意见等，要求检查通知项目经理或安全总监签字同意，或用项目部的红头文件下文通知。项目部的周安全检查：根据公司文件规定由项目经理或安全总监负责，项目经理应参加，安全环保部组织相关部门、作业单位的人员参加，检查形成周检查纪要，用安全环保部的文件编号下发，项目经理或安全总监签批意见并监督整改闭环。项目部的月安全检查：由项目部

6、经理或安全总监负责并参加，安全环保部组织相关部门、作业单位的人员参加，检查形成月检查通报，用项目部的红头文件下发，安全总监监督整改闭环。项目部的专项、专业安全检查：由项目部相关的分管领导负责并参加，相关业务部门组织，安全环保部、作业单位的人员参加，检查形成专项检查通报，用主管部门文件编号下发，检查重要性高、内容全面的可采用项目部的红头文件下发、由组织检查的分管领导监督整改闭环。第四章 管理要求对因安全检查制度执行不力，未履行安全职责或造成生产事故的责任单位和责任人员，依公司和分公司有关规定进行处罚。安全检查人员应当忠于职守，坚持原则，认真负责。对检查中发现的问题及时下达整改通知书责令限时整改，

7、由检查人员和被检查单位的负责人签字；对发现一般事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患按有关规定整改。 日常检查按危险作业日常安全检查表规定进行，对发现的问题应及时处理并做好相关记录，由项目部(工区)安全部存档备查。专项性检查、专业性检查、季节性检查应根据各项目的施工特性，按专项专业安全检查表检查。各单位组织的综合检查，应按分公司编制的附件1和附件2进行。对检查中发现的问题，应下发检查通报落实责任人、确定整改期限及整改内容。检查及整改结果应形成书面材料并存档备查。第四章 奖 罚分公司和项目部对安全检查工作中作出下列成绩的，均可给予组织和参与单位奖励300010000元，给予组织和参与相关的个人

8、5003000 元：检查工作组织认真，相关领导和人员参加率高，有效的预防了事故的发生，资料齐全的。检查工作中发现重大安全隐患，进行了有效整改避免事故发生的。检查工作开展到位得到上级单位认可或表扬的。上级单位检查中得到高度认可，排名靠前的。其他有利安全生产管理的现象。分公司检查时，查出存在下列重大隐患的给予每项500020000元的罚款，给予相关的责任人5003000 元的经济处罚，性质严重时进行通报：不具备安全生产条件施工的。不履行安全生产管理职责和岗位职责的。施工方案安全技术交底不到位的。现场没有严格按制定审批的方案组织施工的。未按规定提取和使用安全生产费用的。施工现场围档缺失有可能造成安全

9、事故的。生产场所、有关设施和设备安全警示标志缺损或防护设施失效的。特种作业人员未经专门安全作业培训或无证上岗的。特种作业人员作业过程中没有正确佩戴劳动防护用品的。特种设备作业过程中无信号工，存在违章作业的。设备安全装置、特种设备未经专业资质机构检验合格投入使用的。危险物品未按规定运输、储存、使用和存放的。重大危险源、危险作业未按规定进行现场管理或未制定应急预案的。未建立事故隐患排查治理制度，未采取措施消除事故隐患的。交叉作业中未签订安全协议或未指定专职安全人员管理的。危险作业过程中没有实行作业票制，安全设施不齐全的。现场材料乱堆放，垃圾没有及时清理，污水漫流，文明施工较差。地下管线施工过程中管

10、理不到位的参见公司地下管线安全保护管理办法中的规定。施工过程中违反地方政府、建设单位或业主单位、代建单位、监理单位相关规定的。在其他单位的检查中存在较多问题，严重影响项目部或分公司的安全管理形象的。第五章 附 则本规定自下发之日起执行 。本规定由分公司安全环保管理部解释。附件1：公司安全管理检查评分表序号 考核项目基本要求扣分原则扣减分数实得分数1贯彻上级要求认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规上级有关文件、会议精，根据要求及时布置工作并落实到位未及时传达、贯彻落实根据要求及时布 置工作，每次扣1-2分落实不到位每次扣1分2责任体系按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制

11、、四个责任体系，并严格履职。未按要求明确四个责任体系负责人扣4分行政管理体系职责不明确、没细化扣 3 分，履职不到位每条扣1分党委书记职责不明确、没细化扣3 分，履职不到位每条扣1分技术保障体系、实施体系、监督体系职责不明确、没细化每个体系扣2 分，履职不到位每个体系扣2分其岗位人员“一岗双责”职责不明确、没细化每个岗位扣1分，履职不到位每个岗位扣1分3组织机构与人员成立安委会并根据人员变化及时调整按规定配备安全总监设置独立安全部门按规定配备专职人员持证上岗未成立安委会扣5分未及时调整扣1分未按规定配备安全总监扣5分未按规定设置安全部门扣5分少一人扣2分未持合规证件每人扣1分4工作计划制定年度

12、、月安全生产工作计划，并严格实施。年度计划未经安委会讨论通过扣2 分未经第一责任人签发扣2分每缺少一个月度计划扣1分计划不全面、不具可操作性扣1分计划未落实每项扣 1 分5规章制度建立全面覆盖安全管理的规章制度，且有针对性和可操作性， 并严格执行。未按要求细化相关制度扣2分未结合项目险制定专项制度扣2分未经第一责任人签发扣2分每少一项扣 3分缺乏针对性和可操作性每项扣 1-2分6安全会议每年召开一次年度安全生产工作会议；每季度召开一次安委会会议；每月召开一次安全工作例会，并形成纪要认真落实会议决。每少开一次会议扣2分会议召开的形式、内容不符合要求扣1-2分会议决议没有贯彻落实每项扣1 分培训教

13、育制定年度安全培训教育计划，并按计划实施 ，培训台账、记录等资料齐全。计划未经第一责任人签发扣2分无计划扣3分未按计划实施每项扣2分未按规定参加上级安全培训扣2分培训资料不齐全扣1分8安全生产 费用提取、使用符合国家行业、股份公司规定 并监督分包单位的使 用，按规定统计上报费用计划未由第一责任人签发扣2分未按规定提取、使用扣3分未监督分包单位使用扣2分统计上报不规范扣1分安全部门未建立费用统计台账扣2分9安全生产 标准化按照安全生产标准化要求开展日常安全管工作。未落实标准化要求每项扣3分10安全技术管理编制专项安全施工方案清单，并按清单编制安全方案。对方案进行评审、交底，并实况进行检查、验收。

14、未编制专项安全施工方案清单扣3分未按清单制定方案每项扣3分未评审每项扣2分未按规定报批每项扣2分未交底每项扣2分未对方案实施情况进行检查、验收每项扣 1 分11检查考核每周进行一次安全检查，每月组织综合检查不少于一次，每天有安全巡查。对检查中发现的问题及时 整改。检查记录、整改资料齐全。检查考核应涵盖分包商。检查每少一次扣1分日巡查记录不完善扣1分发现的问题未在规定期限内整改每项扣1分检查、整改资料不齐全扣1分未开展考核扣1分12危险源管理建立危险源清单，针对重大危险源因素编制相应的控制措 施（方案）、应急预案，并动态管控。国家规定的重大危险源按要求进行管理。未建立并及时更新危险源台账扣3分未

15、编制控制措施 （方 案）、预案每项扣2分未进行有效的动态管控每项扣1 分未按要求对国家规定的重大危险源进行管理每项扣 1 分13隐患排查治理组织开展隐患排查治理，实行分级管理，建立台账，跟踪落实隐患治理情况，重大隐患挂牌督办。按要求统计上报。未组织开展隐患排查治理扣2分未建立隐患排查治理台账扣2分未跟踪隐患治理情况扣1分未按要求统计上报扣1分14特种设备管理建立特种设备（含自 有、甲供、分包自带、 租赁）管理台账，定期开展特种设备专项检查，掌握特种设备依法检验情况，特种设备作业人员持证上岗，有台账。机构、分管领导、管理人员未明确扣3分未建立特种设备台账扣2分台帐未包括“四类”特种设备扣2分未对

16、特种设备开展检查扣2分未检验每台次扣1分未持证上岗每人扣 1 分15班组安全活动开展班前安教育等班组安全活动并有记录。未开展班组安全活动扣2分记录不齐全扣1分16分包管理对分包单位和劳务用工按规定管理。未按规定程序引进分包商扣3分未纳入项目部的安全管理体系扣2分未对分包单位员工教育培训扣2分劳务用工未按规定签订劳动合同、办理工伤保险、进行安全教育培训扣2 分17应急管理和紧急避险建立并完善安全生产应急救援预案体系和紧急避险制度，按规 定报备应急预案。每 年至少进行一次预案培训。制定预案演练计划，并严格落实。未建立应急救援预案体系扣3分未制定紧急避险制度扣3分未对预案进行评审扣2分未报备扣2分未

17、培训扣2分无演练计划扣2分未按演练计划实施扣2分18事故处理按“四不放过”原则进行对事故处理未严格按“四不放过” 原则进行处理，每起扣3分19领导带/值班建立领导现场带/值班 制度，并按要求执行未建立制度扣2分，未执行扣1分带/值班记录不齐全扣1分20防洪度汛制定防洪度汛方案和应急预案，具有针对性和可操作性，并严 格落实。未制定方案扣3分未成立防汛机构扣2分预案未演练扣2分缺乏针对性和操作性扣1分方案、预案落实不到位扣1分21操作规程建立操作规程清单，操作规程内容具有针对性和可操作性，并按要求张贴。未建立操作规程清单扣3分缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分未张贴扣1分/处22信息报送按规定上报

18、安全动态和管理信息未按规定上报每次扣1分23档案管理齐全、规范管理混乱、检索不便扣1-3分24施工场地布置合理，通畅、平坦、整洁。每处不合格扣1分25设备物资堆放整齐、稳固、安全。防汛物资、器具、设备到位。每处不合格1分26安全标志危险部位、重要设备设施提示、警告等标志规范、齐全每处不符合扣1分27尘毒噪采取防护措施，设置、 相关标示，符合职业健康要求。无防护措施或防护用品未正确使用，每项扣 1分无警示标示，不符合职业健康要求，没处扣 1 分28施工人员正确使用防护用品，遵章作业。违章每人次扣1分29安全防护对孔、洞、坑、边、口等危险部位设置防护。护设施。未设置或不合规每处扣1分30临时通道规

19、范、牢固、可靠。每处不符合扣1分31高处作业操作平台、栏杆、钢梯牢固，符合要求，操作人员按要求佩戴个人防护用品，安全警示标识醒目。每一处不合格扣2分32危险物品管理易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品购买、运输、储存、保管、使用、报废严格执行危险物品的管理制度和安全操作规程，配备必要的应急救援物资。未建立制度扣2分审批手续不全扣2分日常管理记录不齐全扣2分使用不规范扣2分33施工机械设备设备基础稳固，安全装置齐全，指示仪表准确、灵敏；传动转动部位设网、罩，无裸露；接地可靠，电源电缆无破损。每处不合格扣1分34立体交叉作业专人监护，有可靠防护措施和醒目警示标志。每处不合格扣1分35交通

20、运输交通运输车辆方向、制动灵敏、可靠，灯光齐全，货物绑扎牢固，超限运输有明显标志，驾驶人员遵章守纪、证照齐全、场内交通指示标志齐全。每项不合格扣1分。36地下工程严格执行股份公司 隧道施工九条规定实施细则。每处不合格扣1分37施工用电按要求编制施工用电组织设计，采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电保护系统。手持电动工具的选用、检查、检验等符合规定。供电变压器的使用、电压等级、线路设置、开关、漏电保护、灯具与易燃物的距离、施工照明等符合要求。每处不符合处扣1分38脚手架材质、规格、搭设满足规范要求，设计、施工、验收使用符合规定，作业人员持证上岗。每项不符合要求扣1分基准分100合计得分：检查

21、组组长：检查成员： 日期：附件2：公司文明施工检查评分表 序号检查项目扣 分 标 准应得 分数扣减 分数实得 分数1保 证 项 目现场围挡 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡的，扣10分10 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡的，扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的，扣57分 围挡没有沿工地四周连续设置的，扣35分2封闭管理 施工现场进出口无大门的，扣3分10 无门卫和无门卫制度的，扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分 门头未设置企业标志的，扣3分3施工 场地 工地地面未做硬化处理的，扣5分10 道路不畅通的，扣5分 无排水设施、排水不通畅的，扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的,扣3分 工地有积水的，扣2分 工地未设置吸烟处，随意吸烟的，扣2分 温暖季节无绿化布置的，扣4分4材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分10 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分 堆放不整齐的，