项目质量管控标准

1、项目质量管控标准2011 版目录第一章总则1第一章 总 则第 1 节 编制说明编制目的随着公司事业的快速发展，建设规模逐年剧增，抓好前期的工程质量管控，直接关系到后期各类物业的安全保障、 功能实现和品质提升， 也关系到企业的持续发展和诚信经营。因此，工程质量是企业的生命。为使项目工程质量管理工作达到规范化、 标准化、 制度化， 在归纳总结2010版集团制度及相关文件的基础上， 制定 项目质量管控标准 （以下简称本标准） 。编制原则分级管控，建立三级管控体系；从项目开工至正式移交的全过程管控；突出安全、功能、品质要求的管控重点；管控标准化、流程化、表单化。编制依据中华人民共和国建筑法等国家法律、

2、法规；集团现行制度、相关文件。适用范围本标准适用于股份公司项目管理中心所管辖各地项目公司开发建设的项目。实施要求质量监管包括安全、质量管控。本标准是对工程质量管控的具体要求，涉及安全管控的内容参见 2011 版集团安全管理制度；本标准如与国家及地方相关法律法规不一致之处，按照高标准执行；本标准是对2010 版项目管理制度中的第五章“工程质量管理”的重新修订；本标准实施后，原2010 版项目管理制度第五章“工程质量管理”、2010 版项目操作手册第五章“工程质量管理”、 2010 年 8 月 18 日发布的项目工程质量管理操作规程内容同时废止。解释和适用本标准的解释和修订权归质量监管部；在股份公

3、司领导的指导下， 由质量监管部会同各相关系统、 部室定期对 本标准进行必要的修订和不断的完善。第 2 节 相关术语和定义公司及部门简称集团为简便文件表述， 本制度将 “大连万达集团股份有限公司” 简称为 “集团”股份公司为简便文件表述，本制度将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司”。集团各相关系统“集团各相关系统”包括：1）万达商业规划研究院有限公司（简称“规划院”）；2）股份公司项目管理中心（简称“项目管理中心”，下设三个部门：计划部、营销部、设计部）；3）万达商业管理有限公司（简称“商管总部”）；4）百货股份有限公司（简称“百货总部”）；5）万达电影院线股份有限公司（“院线总部

4、”）；6）万达酒店建设有限公司（“酒店总部”）。业务术语“质量管控标准”指为实现质量管控目的， 对质量管理组织体系和质量管理制度制订的标准和规定，包括但不限于组织机构、职责、责任、考核、罚则、管理标准和技术标准等。“建设阶段”指项目开工至正式移交给物业使用管理相关单位前的阶段。“开业筹备阶段”指项目进场装修至试营业或开业时的阶段。“入伙”指销售物业购买人依据合同规定接收物业。“营运阶段”指项目开业后或投入使用后的阶段。“正式移交”指参照本标准“项目移交管控”规定，当地项目公司完成物业移交工作，并与物业使用管理相关单位书面确认。“质量监管”依据本标准,对项目各参建主体履职情况进行管控,通过培训、

5、检查、考核、奖罚等方式，对项目质量管理工作进行检查、提示、指导和督促。质量监管部是项目工程质量管理的监管部门。“质量管理”项目工程质量管理包括项目建设、 工程移交前的全过程质量管理， 内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量管理。各项目公司是项目工程质量安全管理的组织及实施单位。第二章项目质量管理组织机构及职责第1节 项目质量管理组织机构.三级组织架构股份公司实行三级项目质量管理组织架构。 第一级为股份公司项目质量管理 领导小组；第二级为各地项目公司；第三级为参与项目建设的监理单位。.股份公司项目质量管理领导小组股份公司项目质量管理领导小组为各项重大质量管理工作的决策机构，负责编制

6、与批准股份公司各项质量管理制度、 规章、规程和管控标准；拟定项目质量 工作规划；组织和协调质量事故的调查处理，受股份公司总裁委托对调查报告进 行批复。2.1组织架构图2.2各成员职责小组组成担任人员职责组长股份公司总裁领导股份公司项目质量工作副组长分管质量副总裁对质量监管部监管范围的质量监督和管理负全面责任成员项目管理中心 分管副总裁是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区 域项目质量监督和管理负直接责任质量监管部 总经理对股份公司所有项目的工程质量管理工作负监管直接 责任.各地项目公司质量管理小组各地项目公司建立项目质量管理小组，按照股份公司要求，负责管理本公司项目质量工作。组织机构图

7、3.2各成员职责小组组成担任人员职责组长总经理本公司项目质量管理第一责任人，负项目质量管理全面 责任成员工程副总经理负项目工程施工质量管理直接责任设计副总经理负项目设计质量管理直接责任营销副总经理负项目营销工作质量管理直接责任成本副总经理负项目成本工作质量管理直接责任.各项目监理单位各项目监理单位应根据监理合同、 监理规范及相关法令法规要求，建立质量 管理体系，对项目工程质量负监理责任。组织机构图针对万达项目特点，要求监理单位组织架构中安全监理工程师应置于总监直 接领导下。土建、给排水、暖通、强电、弱电、精装监理工程师应单独设置。各成员职责各成员应按照监理合同（含合同附件）、监理规范及相关法律

8、法规要求，履行其岗位职责。其职责包括但不限于下表所述:岗位质量职责总监代表监理单位全面履行监理职责，对质量监理工作承担全面责任； 协助建设单位根据合同对项目的质量安全进行全面管理。总监代表协助总监对项目的质量安全进行全面管理； 在总监的授权卜履行总监的部分职责。专业监理 工程师负责本专业监理工作的具体实施，及总监授权的其它职责。监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，做好旁站监理工作。第2节 质量责任和职责划分.职责确定根据股份公司项目质量管理领导小组要求， 质量监管部对二、三级责任单位 的质量责任范围和职责进行划分。二、三级责任单位负责细化和明确本公司、 本公司各部门、各岗位的质量责

9、 任范围和职责，单位总经理为质量责任和职责细化工作的第一责任人。.质量责任、职责划分分管副总裁及项目管理中心总经理岗位质量职责.是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任；项目管理中心.对所分管区域项目监督质量问题完成整改。组织和协调重大及 分管副总裁以上质量事故的调查，受股份公司总裁会委托对调查报告进行批复。2.2质量监管部质量监管职责项目安全监管职责界定见 2011版集团安全管理制度。对所管辖区域项目的工程质量管理工作的监管职责如下：.监督检查项目各参建主体（项目公司、监理单位、施工单位）工程质量管理履职 情况；.参与建立和管理监理单位合格供方库；参与监理

10、单位招标的技术标评审；.负责检查项目开工前质量安全准备工作，对是否具备开工条件进行审批；.负责根据项目存在的质量问题，对项目签发或报经分管质量副总裁批准后签发 停 工整改通知单。问题整改完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实后，签发工程复工通知书；.负责牵头组织项目管理中心营销部、 住宅设计部进行售楼处投入使用前联合验收；.负责在物业投入使用（开业、销售物业入伙）前检查，对是否具备开业、入伙条 件进行审批；.监督检查各项目公司质量目标制定和实施情况，推动项目申报优质工程；.参与项目实施过程中重点方案评审，监督其它方案的编制与审批工作；.参与项目实施过程中对一级样板的检查，对二级样板的执行情况

11、进行抽查；.正式移交前，监督项目公司工程质量问题整改方案制定与实施情况；.参与股份公司设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司 集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研 和决策；.负责向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查， 上报调查结果，提出处理建议；.负责定期公布项目履职考核结果；定期召开现场会，对质量安全管理优秀的项目、 合作单位、工程实体予以表彰，对质量安全管理差的项目予以曝光；.负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单 位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予

12、以行政处罚;.负责根据各项目质量检查情况，发布质量通报等质量考核文件。项目公司质量管理职责对项目安全管理职责界定见 2011版集团安全管理制度。对项目的工程质量管 理职责如下：.作为项目工程质量管理的组织及实施单位，应确保设计、招标、施工及产品质量 符合国家法律、法规、集团制度要求，对项目工程质量管理负直接责任；.建立本公司项目质量管理体系，明确质量目标，与项目管理中心签订质量目标责 任状（质量目标责任状详见附件）；制定、上报创优策划方案并组织实施；.监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目标；监督检查质量体系运行情况；.按照股份公司相关制度选定设计、施工、监理单位，保证其资质及人员符合本项

13、 目质量目标要求；.负责在招标文件中明确股份公司对监理单位、施工单位质量管理的强制要求，并 作为合同附加条款签署；.组织设计单位按照规范及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规 定报股份公司相关部门审核；负责组织图纸交底及会审工作；.负责审查监理规划、施工组织总设计；负责组织深基坑、结构形式专家论证会； 负责组织高大脚手架、空调联动调试、消防联动调试等方案评审；监督或审查监 理单位、施工单位各类实施细则、方案的编制与实施；监督施工单位、监理单位 按照国家相关规定组织危险性较大的分部分项工程的专家论证与实施；.负责组织各类样板的施工和自检验收；负责报请规划院，质量监管部，项目管理 中心

14、设计部对一级样板进行检查；.按股份公司规定组织采购符合质量要求的材料设备，杜绝使用不合格产品；监督 和管理监理、施工单位按国家法律法规、规范、合同等要求对材料设备检查验收；.每周检查现场实体工程质量，以及进场材料、设备、保证资料等，对检查发现的 问题予以整改落实；组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、监理单 位的管理偏差及时调整；.每月对监理单位的质量管理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核（考核表详见附件）；及时调整不符合要求的人员；.按规定组织项目竣工验收备案；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查；.在物业投入使用（开业、入伙、交付）后、正式移交前，负责工

15、程遗留问题整改 和质量缺陷完善；正式移交后，协助商管公司制定保修期间工程质量投诉管理体 系和工作方案，配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务；.当管辖范围内发生质量事故、存在质量隐患时，应立即采取补救和防范措施，并 按要求上报，不得隐瞒；负责对一般及较大工程质量事故处理，并上报处理结果； 配合股份公司对特别重大、重大质量事故的调查；.按照股份公司制度要求，制订各项奖惩细则（合作方奖惩措施列入合同内），定期对各参建设计、施工、监理单位进行考核，依据考核结果予以奖惩。监理单位各项目监理单位应按照国家及地方法律法规、 监理规范、监理合同（含附件） 规定，充分履行其合同义务，根据项目特点，细化和明确

16、本项目监理部各岗位的 质量责任范围和职责，确保项目工程质量。质量职责.建立监理质量管理体系，编制监理规划、各专项工程监理细则和旁 站监理方案等；.建立各项监理工作制度，包括监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未 整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见；.督促建立和检查施工单位的质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；.协助组织设计交底和图纸会审。对变更和洽商进行审核；.图纸、变更及洽商的签发和版本控制；.审批施工组织设计和各专项施工方案，参加技术方案论证会；.提供合理化建议，发挥监理的技术咨询、预控作用；.组织监理交底，参加施工技术交底，监督安全交底；.召开监理例会

17、，督促确定问题解决方案，整理纪要，并跟踪问题的解决；.组织或参加各种专题会议，整理或协助整理会议纪要；.参加样板的检查确认，并在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用；.独立进行测量验线，参加施工试验并签署监理意见；.负责进场物资检验、检验批工程验收、隐蔽工程验收、分项验收、分部验收、 预验收及单位工程验收并完善有关会签手续；.进行旁站监理，做好旁站记录；.质量巡检和定期专项检查，对发现的重要质量问题和承包单位拒不整改的质 量问题发文处理并持续跟踪；.报告质量事故，参与质量事故的调查处理，记录和证明事故情况；.监理资料归档，向项目公司移交；.对施工单位资料进行日常检查，协助对施工单位的竣工档案进

18、行验收；.参加对施工单位的定期考核，并起主要作用；.监理合同和法规规范规定的其他监理职责。第三章项目质量管控要点第1节 各级责任主体管控重点1.质量监管部管控重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件检查 考核质量管理体系运行 情况检查.定期对项目进行检查，形成项目履职考核打分表（详见附件）；.对项目履职进行评价，同时，对管理趋势进行评价；.每季度对各项目履职考核得分汇总，形成季度总排名。每年 11月30 日前完成各项目年度质量安全管理考核评定总排名。将项目年度考 评结果抄报项目管理中心、人力资源部、集团安全监督部；.根据履职考核结果，视情况提出质量安全检查整改通知书、质 量安全管理警告、

19、质量安全管理通报（格式详见附件）。总经理 副总经理 项目负责 人项目履职 考核打分表质量安全检查整改通 知书质量安全管理警告质量安全管理通报考核奖惩1.定期召开现场会，对质量安全管理优秀的项目、合作单位（施工单位、 监理单位）质量安全管理、工程实体予以表彰，对质量安全管理差 的项目予以曝光；总经理.负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理 单位、施工单位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目 公司责任人员予以行政处罚；.对出现严重质量安全问题的工程，当合同款支付到85%时，对施工单位后续款项的支付须经质量监管部审批，上报分管质量副总裁批 准。质量监管部具启工程尾款的支付

20、审核权、延缓支付权、罚款权、 尾款扣款建议权；.按照股份公司制度规定对获得优质工程的项目公司、监理单位、施 工单位提出奖励意见。工程实体检查.质量监管部按照质量监管部工程实体检查要点，对工程实体不 定期检查；.对工程质量和安全管理存在重大隐患，施工中使用不合格的原材料、 构配件、中间产品或严重违反施工程序或工程实体质量低劣，继续 施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，质量监管部签发工程 质量缺陷停工整改通知单（详见附件），暂停该工序或全部施工， 立即执行；.质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实具备复 工条件后，签发工程复工通知。副总经理项目负责人工程质量缺 陷停工整改 通知流程

21、 工程复工通 知流程重点参建单位管理1.配合成本部建立和管理监理单位合格供方品牌库；总经理划、节.参加项目公司对监理单位招标的技术标评审；.接受并处理监理单位对监理过程中问题的反映申诉；.定期考核监理单位履职情况，并根据考核情况要求项目公司依据合 同予以奖惩。项目负责 人1.审核项目公司质量管理策划方案，（质量管理策划方案编制指总经理 副总经理 项目负责 人引/审批表详见附件）；2.审核项目公司重点监管部位质量监管计划 （样表详见附件）；3.审核项目公司质量安全月报（样表详见附件）；力荣宫拴4.负责将审核意见反馈项目管理中心及项目公司。.备案项目公司项目公司工程质量管理制度和措施；.备案项目公

22、司危险性较大工程质量监管计划；.备案项目公司组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、 主体结构形式专家论证会会议纪要；.备案项目公司项目创优策划方案；.备案项目公司上报的监理规划审查结果（审查表详见附件）。项目负责 人.参加（视情况）项目公司组织、规划院参加的基坑支护及施工方案、 基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地 建设主管部门要求组织的其他专家论证会；.参加项目公司组织、项目管理中心计划部参加的施工组织设计项目负责 人审查（审查表详见附件）；3.参加项目公司组织、项目管理中心计划部参加的高大模板支撑体 系方案、高大脚手架方案、大商业空调联动调试方案、大商 业消防

23、联动调试方案的评审。1.抽查重点施工方案、重点监理细则的编制与审批情况。项目负责 人项目开工管控1.负责项目开工前质量安全准备工作检查，对是否具备开工条件进行 审批，报分管质量副总裁批准；副总裁项目开工 许可审批表售楼处管控1.按照2011版集团安全管理制度要求，牵头组织项目管理中心住 宅设计部、营销部进行售楼处（含设在售楼处内的样板间）投入使用 前联合检查。项目负责 人材料管控.参与股份公司的设备、材料集中米购技术标评审、供应商确定工作； 参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材 料、新设备前期论证、调研和决策；.现场抽查项目公司、监理单位、施工单位是否按照国家法律、规范、

24、 标准、集团及股份公司制度对材料进行质量检查验收。副总经理项目负责人样板管控1.与规划院、项目管理中心住宅设计部共同对项目实施过程中一级样 板进行检查，对项目公司二级样板的执行情况进行抽查（一级二级 样板划分表详见附件）。项目负责 人项目竣工验收（开 业、入伙）管控1.负责项目开业前、入伙前质量检查，对是否具备开业、入伙条件进 行审批，报分管质量副总裁批准（项目开业/入伙许可流程）。副总裁项目开业/ 入伙许可流程项目接管、移交、保修管控1.项目移交存在较大争议时，和商管总部成立监督小组，协调解决。必要时可邀请规划院、成本部、人力资源部、审计部等1FB门参与； 2.督促项目公司在正式移交前完成工

25、程质量问题整改。总经理项目负责 人其他.根据各项目质量检查情况，每季度发布质量通报；.向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事 故的调查，上报调查结果，提出处理建议。总经理质量通报2.项目公司质量管控重点项目工作要点管控要点责任人工作 记录支持 文件质量质里官理贝 任状1.项目开工前，项目公司应与项目管理中心签署项目质量管理责任 书（详见附件）。总经理项目质量管 理责任书保证 体系组织架构.总经理负责在开工前30天组织建立本公司质量安全管理体系，建立 岗位职责；体系文件上墙并存档备查；.建立以总经理为首、各分管副总为直接责任人、各相关部门为直接 责任部门的质量安全管理体系；总

26、经理 （主责） 工程副总 设计副总组织架构图 岗位职责3.工程部、设计部、成本部按各自专业及管理范围进行质量安全责任 划分；相关人员按管理范围进行划分；建立岗位责任制。成本副总制度工程副总在开工前30天组织编制以下管理制度，报质量监管部备案；.施工单位、监理单位奖罚管理制度，并将相应条款列入合同；.工地例会制度；.现场大检查制度；.项目公司工程档案管理制度。工程副总四项制度力杀 资料 管理专家论证组 织.设计副总负责按照计划节点组织基坑支护、基坑支护施工方案、基 础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建 设主管部门要求组织的其他专家论证会。规划院参加、质量监管部 视情况参加。

27、论证会结束后1天后将会议纪要报质量监管部备案；.工程副总负责督促并参加相关单位按规定组织“危险性较大工程” 专家论证会。（详见附件危险性较大工程质量控制指引）。工程副总 设计副总 （主责）危险性较大 施工方案专豕 论证意见书危险性较 大工程质量 控制指引文件编制与 上报.开工后30天内完成质量管理策划方案，项目公司内部审批形成 质量管理策划方案审批表（编制指引/审批表详见附件）。报质量监管部总经理审核，项目管理中心总经理审批；.每年1月5日前（年度新开项目在计划执行书下发后30天内）完成年 度重点监管部位质量监管计划（编制指引/样表详见附件），报质 量监管部总经理审核；项目公司 总经理 质量监

28、管 部总经理质量管理策 划方案质量管理策 划方案审批表重点监管部 位质量监管计质量管理 策划方案 编制指引 重点部位 监管计划 编制指引3.每月管部5日前完成质量安全管理月报 （样表详见附件），报质量监 总经叫核。划质量安全管 理月报1.开工后30天内完成危险性较大工程质量监管计划（危险性较大 工程质量控制指引详见附件）上报质量监管部项目负责人备案。工程副总危险性较大 工程质量监管 计划危险性较大 工程质量控 制指引力荣审查.施工组织设计：施工单位编制，施工单位（企业法人）技术负 责人审核后报监理审批，项目公司工程部经理、工程副总审查，形 成施工组织设计审查表存档备查。评审应通知计划部、质量监

29、 管部参加。（施工组织设计（方案）审查指引/审查表详见附件）；.监理规划：项目监理部编制，监理公司技术负责人审批，开工 前编制完成。经项目公司工程部经理、工程副总审查，形成监理 规划审查表，报质量监管部备案。（监理规划审查指引 /审查表详 见附件）；.施工方案：项目公司负责组织高大模板支撑体系、大型脚手架、 大商业空调联动调试、大商业消防联动调试方案评审，项目公司工 程部经理、工程副总审查，通知质量监管部和项目管理中心计划部 参加。形成施工方案审查表存档备查（审查表详见附件）；.施工方案：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查经监理工程副总工程部经 理专业工程 师施工组织设 计审查表监理规划审

30、 查表施工力条审 查表监理细则审 查表施工组织设 计（力杀） 审查指引监理规划审 查指引审批的方案：包括国家危险性较大的分部分项工程安全管理办法 中规定的相关专项施工方案、施工现场（含办公生活区）临时用电 方案、施工现场（含办公生活区）临时消防方案、现场（含办公生 活区）防火方案、现场临建搭设方案、住宅质量通病防治方案、住 宅分户验收方案、建筑节能方案、土方开挖方案、桩基施工方案、 塔吊方案、防水方案、钢筋方案、模板方案、泡凝土方案、屋面施 工方案、二次结构、外装幕墙施工方案、步行街内装施工方案、大 型设备运输吊装方案、电梯安装方案、住宅精装、四新技术、其它 重要方案。形成施工方案审查表存档备

31、查（审查表详见附件）；5.监理细则：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查以下细 则：住宅质量通病防治、住宅分户验收、建筑节能、地下室防水工 程、深基坑支护、桩基工程、主体结构，程、屋面，程、钢结构、 外幕墙工程、步行街室内精装修、门窗安装、室内防水、空调系统、 电梯、消防系统、住宅精装、旁站监理、安全监理细则等，形成监 理细则审查表存档备查（审查表详见附件）。质量 相关 工作设计工作.设计副总负责组织设计单位按照国家法律法规、集团及股份公司要 求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规定报股份公司相关部门 审核；.设计副总负责组织图纸交底及会审工作，各方签字形成书面施工设计副总书面施工图 及相关

32、评审会 议纪要技术父底及 施工图会审 指引图及相关评审会议纪要存档备查（技术交底及施工图会审指引详 见附件）。招投标.成本副总按股份公司制度规定负责组织选择设计、施工、监理单位，工程副总、设计副总按照分工开展相应工作。项目公司应确保各单 位资质及人员符合本项目质量目标要求；.成本副总负责按照股份公司相关制度要求组织编制招标文件，将股 份公司对监理单位、施工单位的强制条款列入其中；.投标单位须在集团及股份公司“合格供方库”内选择；.项目公司须提前7天通知质量监管部派人作为技术专家参与监理单 位投标人述标和评标；.成本副总负责将集团及股份公司对监理单位、施工单位的强制条款 作为合同条款与合作方签署

33、；.成本副总在定标前将监理招标结果、拟中标监理单位资质证明，派 驻项目人员情况（名单、资质证书）报质量监管部项目负责人备案；.成本副总负责按制度要求组织采购符合质量要求的材料设备。成本副总 （主责） 工程副总 设计副总 质量监管 部项目负 责人监理招标结果监理单位资质证明人员名单、资格 证书检查与考核.工程副总负责组织监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目 标；监督检查质量体系运行情况；.工程部经理负责监督和管理监理、施工单位按程序对材料设备质量 检查验收；工程副总工程部经理成本副总周联检记录监理单位考 核表.工程副总负责每周组织检查现场实体工程质量、进场材料、设备及 保证资料，形成书面检

34、查记录存档备查；对检查出现的问题予以整 改落实，同时组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、 监理单位管理偏差及时调整；.工程副总负责组织每月对监理单位质量监理情况进行考核，并与监 理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核；及时调整不符合 要求的人员（施工单位/监理单位考核表详见附件）；.各分管副总负责按照集团及股份公司相关制度规定，定期组织对各 参建设计、施工、监理单位进行履约考核，依据考核结果予以奖惩。设计副总施工单位考 核表项目开工1.负责按照规定进行开工前自检，并申请质量监管部进行开工前检查。总经理售楼处检查1.负责按照集团安全管理制度规定进行设计、施工、投入使用前 自检，并申

35、请质量监管部、集团安全监督部进行使用前验收。设计副总 工程副总材料管理1.负责按照规定组织材料采购、进场验收、取样复试。成本副总工程副总样板验收.负责组织编制样板施工计划，按计划组织样板的施工和自检验收，形成样板确认记录表（样板确认记录表/项目公司样板确认 步骤详见附件）；.负责报请规划院、设计部、质量监管部对一级样板进行检查。设计副总 工程副总样板确认记 录表项目公司样 板确认步骤工程验收与1.竣工备案验收：总经理负责组织项目竣工备案验收；报请质量监管总经理移交部进行开业前、入伙前检查；.工程副总负责组织在正式移交前，整改工程遗留问题和质量缺陷；.总经理负责组织成立移交小组，组织整理相关资料

36、，组织相关单位 匕商管公司接收小组共同检查验收，完成移交；.正式移交后，总经理负责组织协助商管公司制定保修期间工程质量 投诉管理体系和工作方案；配合商管公司督促相关单位履行质量保 修义务。工程副总 （主责）质量事故处 理.当管辖范围内发生质量事故时，项目公司应立即米取补救和防范措 施；并按要求上报，不得隐瞒；.项目公司总经理负责按照“事故原因不消不放过，事故责任者和员，没受到教育不放过，没后制订出防范措施不放过”的二不放过原总经理 （主责） 工程副总 设计副总 成本副总则组织对本项目发生的一般及较大工程质量事故进行处理。并按要 求上报；3.项目公司应配合股份公司对特别重大、重大质量事故的调查处

37、理。3.监理单位质量管控重点在舁 厅P工作要点管控内谷责任人工作记录支持文件1人员管理1.开工前及施工过程中项目公司应依据合同规定审查监理人员架构、职责分工程副总工，人员数量、专业、资历，违背合同规定的应按合同给予处罚；2.监理人员考勤应真实，经总监签字每周报项目公司，项目公司每周进行核查。工程部经理2监理质量 管理体系.监理规划、各专项工程监理细则编制符合规范，与项目紧密结合， 具有指导性；拟创优的项目编制创优方案；.监理规划由总监主持编制、监理单位技术负责人批准，至少在开工前7大报项目公司工程部，工程副总组织审查，并报质量监管部备案。监理细则 由专业监理工程师编写，总监批准，至少在该项工程

38、开工前7大报项目公司 工程部，工程部经理组织审查（审查表详见附件）；.会议制度、月报制度、日志制度、旁站制度、巡检、见证取样、安全联检、 资料管理等制度齐备，落实有效，记录、报告、纪要等文件及时、真实，符 合规范。以上要求应包含在监理规划内或单独编制监理细则；.具有监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续 跟踪、督促、汇报和提出处理意见；跟踪表最长每周变人次并报项目公司 工程部；.监理归档资料真实，收集及时、齐全，管理规范；.监理工作台账应包括进场物资验收、检验批验收、分项分部验收、图纸、变 更、洽商、监理发文、工程量审批、工程付款等，更新及时准确。工程副总 工程部经理

39、项目总监3技术审核 及管理.施工组织设计由总监批准，要求审批及时，意见合理，起到把关作用。.专项施工方案由总监批准，要求审批及时，把握重点，意见合理，有技术指工程副总 工程部经理导性，不流于形式；.专项施工方案至少包括（如果有）深基坑、高支撑模板体系、临时施工用电、 外脚手架、提升机安装、塔吊安装、施工电梯安装、桩基础施工、强夯基础 施工、挡土墙施工、大体积混凝土施工、防水施工等；.已签发的图纸、变更及洽商管理，要求台账清晰。项目公司检查专业监理工 程师对图纸和变更的熟悉程度，检查现场是否已按变更施工；.制订施工单位资料检查制度并按制度每月至少检查一次，起到资料控制效 果；.样板检查确认要有主

40、要监理人员参加并签署意见，一级样板由总监签署意 见。监理应在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用。项目总监 （主责）4日常质量监理工作.召开监理例会，保证会议质量，问题得到持续跟踪，2天内完成会议纪要；.检查施工单位质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；.定期进行质量、安全专项检查，要求真正做到发现问题、解决问题。对发现 的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题应在当天发文处理并持续 跟踪；.监理通知、工作联系单等监理指令的签发和执行落实；.及时、独立进行测量验线，复杂的验线应有方案和计算书；.及时检验进场物资、进行隐蔽，程验收、检验批工程验收、分项分部及单位 工程预验收、四方

41、验收并完善有关会签手续，发现承包单位未按规范报验的工程副总 工程部经理 项目总监 （主责）应发监理通知并报告建设单位，严重的应签发停工令；.参加施工试验，见证试验结果并签字确认；.按监理规划及有关规定要求进行旁站监理，做好旁站记录；.随时对发现的问题提供合理化建议，充分发挥监理的技术咨询、预控作用；.及时报告质量事故，总监参与质量事故调查处理，记录和证明事故情况；.总监及主要监理人员参加对施工单位的定期考核，并由总监签署意见，监理 在考核中起主要作用。第2节重点环节管控1.项目开工管控项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件政府许 可手续办 理主控项.详勘报告：项目公司负责组织地勘单位勘测并

42、出具报告；.用地红线：项目公司负责组织将测量坐标点、 高程控制点埋设牢固，核对 无误，移交施工单位并签认现场移交书面记录。总经理 （主责） 规划副总 工程副总建筑工程施工许可证地勘报告一项3.建筑工程施工许可证：项目公司负责在开工报检之前办理完毕；1.施工用水办理：项目公司负责接通施工现场给水、 排水，或已确定接通期工程副总 （主责）限，并有过渡措施；.施工用电办理：项目公司负责接通施工现场供电， 或已确定接通期限，并 有过渡措施；.临时路口手续：项目公司负责办理临时路口手续；.施工占道手续：项目公司负责办理临时占道手续；.临时排放手续；项目公司负责办理临时排放手续；.施工图报批：项目公司负责

43、施工图的报批手续包括消防、绿化、人防。规划副总人员 准备主控项.项目相关人员到岗：项目公司负责按部门编制组织到位；.监理到岗：项目公司落实监理人员到岗情况；.施工人员到位：项目公司落实施工人员到岗情况。工程副总现场 准备主控项.开工验线：项目公司负责组织政府规划部门指定的测量机构对建筑物放线 复验并予以书向确认；.临时设施：项目公司检查施工单位现场办公用房、材料库房、材料堆场、 门卫的配备情况；重点检查现场临时消防、临电布置、临建使用材料、消 防环路和消防间距等是否符合集团要求。.相关机械设备：监理单位负责检查基础工程施工机械进场、安装就位、验 收并正常运转情况，项目公司监督抽查；.施工场地交

44、接：项目公司负责把场地移交给施工单位，包括施工用配电站、 施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、地下管线情况、地下障碍工程副总 （主责） 工程部经 理场地交 接单物情况、水文地质情况、施工占道、施工道路情况，办理书面场地父接单；5.场地周边管河查询：项目公司负责组织查明地下管线情况、 地下障碍物情 况、水文地质情况。一项1.七通一平：项目公司负责通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气、 逋热力以及场地平。工程副总文件审 核及图 纸会审一M项1.施工图纸会审：项目公司负责组织满足开工条件的技术交底及图纸会审， 形成书面图纸会审记录存档备查。设计副总图纸会审 记录2.监理规划审查:项目公司负责

45、审查监理规划，并上报质量监管部备案。工程副总监理规划 审查表3.签订各种合同：项目公司负责组织签订各种服务合同。成本副总设计副总4.施工组织设计审查：项目公司负责审查施工组织设计，并给出结论。工程副总施工组织设计审查 表5.施工单位开工报告：项目公司负责审查施工单位开工报告，并给出结论。工程副总6.项目总计划：项目公司负责审核项目总计划，并发至相关部门和相关单位。总经理开工 许可申请.项目公司开工准备工作自检合格后向质量监管部提出检查申请；.申请中应将上述开工准备的各项完成情况逐条说明。总经理检查1.质量监管部根据项目公司申请，前往现场对项目公司的开工准备情况进行 核查。质量监管 部项目负 责

46、人许可.质量监管部根据检查情况确认是否具备开工条件，上报分管质量副总裁批 准后，通知项目开工；.许可条件：主控项目必须全部完成；一般项目如未完成，经质量监管部检查小组协商讨论，部门总经理确认，报分管质量副总裁批准；副总裁项目开 工许可审 批表2.售楼处管控序 号工作要点管控内谷责任人工作记录支持文件1原则1.售楼处管控细则应符合2011版集团安全管理制度要求。（以下条文摘自 集团安全管理制度）；总经理集团安 全管理制2.设在售楼处内的样板间应与售楼处共同验收通过后方可开放。度2选址 及设计.新建售楼处选址和设计必须符合集团安全管理制度中新建售楼处设计安全 技术标准的要求；租赁地点做售楼处按照相

47、同标准执行；.售楼处设计必须上报项目管理中心住宅设计部、营销部审批。上报文件包括但 不限于施工图、施工图审查意见等文件；.售楼处必须单独建设、为一层建筑；.售楼处耐火等级不低于二级；.售楼处必须设置消防自动报警、自动灭火系统。总经理 营销副总 设计副总3施工验收.售楼处应严格按照设计图纸施工；.施工完成后应按照规定报当地消防部门验收。验收合格后按照集团安全管理 制度要求报请质量监管部，项目管理中心住宅设计部、营销部联合验收；.联合验收合格后，项目公司应申请集团安全监督部最终验收。验收合格后方可 投入使用。工程副总3.设备材料管控序 号工作要点管控内谷责任人工作记录支持文件1原则.项目公司应严格

48、按照集团及股份公司规定选用、采购各类设备材料；.项目公司应按 （详见附件）负责对工程材料的进货、检验、储存及使用各 项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。总经理 设计副总 成本副总 工程副总 营销副总2进场验收.项目公司工程部负责甲供材料的进场验收，督促监理单位、施工单位按照规定 对甲供材料进行进场检验。督促、检查施工单位及监理单位对甲定乙购材料和 乙供材料的进货检验。详见；.项目公司应按照关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定要 求，对相应材料做好取样复试。工程部经理复试报告关于集 团装饰、 机电消防 安全品牌 库材料进 场管控规定3材料封样.对主要材料、价值较大、市场透明度较

49、模糊、质量要求较高、对性能效果影响 较大的材料要求项目公司严格执行封样制度；.设计封样执行规划院相关制度，招投标封样执行成本控制部相关制度，项目公 司应指定专门的样品库房，指定专人管理，并将产品封样保留到工程竣工/保修期结束；.项目公司工程配套部需按照封样结果进行材料设备进场验收，质量监管部在现 场检查时，检查封样制度执行情况。质量监管 部项目负 责人 项目公司 工程部经 理4材料设备 的现场监 管.项目公司工程部应及时对进场材料、设备、构配件进行 验证，做好施工试验， 并填写记录，建立备查；.项目公司工程部应对关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定 中规定材料设备的合格证明文件、到

50、场验收记录、见证取样记录及结果等资料 存档备查；.项目公司工程部应通过日常现场巡查及定期沟通协调会，确保施工方对材料设 备进行后效的现场管理；.所有进场材料和设备无项目公司甲方代表、监理单位和施工单位人员的签字确 认，不得搬出工地现场。工程部 经理5系统试车1.设备安装完成后，项目公司应组织设备系统试车验收。工程部 经理4.样板管控序 号工作要点管控要点责任人工作记录支持 文件1样板计划.项目公司在开工后30天内制订项目样板计划；. 一级样板计划需上报规划院，质量监管部，项目管理中心设计部、营销部、计 划部备案。工程副总样板计划2实施及确 认.施工单位进行样板实施，监理单位按相关工艺标准旁站检

51、查并签字确认；.项目公司责任工程师检查原材料试验复试记录，设计工程师检查施工效果是否 符合设计要求；.样板验收首先由项目公司工程副总组织项目公司工程、设计、成本、营销等部 门进行确认，通过后设计副总、工程副总、成本副总、营销副总、总经理签字 确认；.对样板验收中提出的问题由项目公司组织整改，并在整改完成后重新验收；.样板确认应专人记录施工工艺、验评标准，并辅以照片，存档备查；.样板确认的工艺、材料、质量标准，为大面积施工的依据。未经验收确认，不 得大面积施工。总经理 工程副总 （主责） 销售副总 设计副总 项目总监样板确认 审批表项目公 司样板 确认步 骤3股份公司 检查.项目公司完成验收确认

52、后，一级样板由设计副总负责上报规划院、项目管理中 心住宅设计部验收。一级样板上报归口详见一级样板分类表；.规划院和项目管理中心住宅设计部现场对一级样板检查验收，质量监管部参与 检查；.检查验收意见形成一级样板确认会议纪要；.质量监管部负责抽查项目公司组织的二级样板验收确认情况（二级样览 表详见附件）。规划院项目 经理设计部项目 经理一级样 板确认会 议纪要质量监管部项目廷人|4封样1.样板验收取得统一意见后，项目公司设计部负责封板定样，并形成封样样板电 子版文件存档；设计副总 设计部经理2.对无法封板定样的样板，项目公司设计部应将照片、相关电子版文件等资料存 档备查。一级样板分类表在舁 厅P归

53、口名称说明1规划 院大商业、酒店外立面（包括立 间幕墙、夜景照明）基本要求如下，具体项目应通过 OA方式匕规划院项目负责人事先确认：.位置：如工程现场具备条件，需尽量利用购物中心裙楼外墙面制作样板段；如工程现场不具备条件，可利用其他建筑外墙（如售楼处）或单独钢架制作组合样板模块；尽量选用南向墙面，距地高度小于 30米；具有大于20米进深的观察场地，具备近跑离观察条件。.回积：单种材料面积不小于5平米；每个样板段需包括至少 3种不同材料，面积不小于20平米；组合样板模块面积不小于50平米。.其他：a）样板段的构造节点须与施工图完全T;b）如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬

54、板共同制作；c）样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；d）夜景照明样板段需能表现出方案的动画效果。2大商业室内步行街装修.吊顶：按图纸要求标高、做法制作，应体现灯具、风口、喷淋等末端造型效果；.店招及玻璃隔断：按图纸要求，完成店招及玻璃隔断立面；.地面铺装：按图纸要求进行样板段地面铺装，地面与栏杆、店铺交界处体现收口做法；.栏杆：按图纸要求，进行栏杆及栏板制作（需体现 2米结构层做法）；.侧帮做法：按图纸要求，进行侧帮制作；.特殊设计：按图纸要求，进行特殊设计样板，应体现设计要求效果；.机电：包括中庭机电安装、室内步行街机电末端安装、消火栓箱安装等。3地下停车场机电管线综合.位置：管线较密集、

55、标图要求严格部位；.大小：区域横向不小于1个轴距，纵向不小于3个轴距；.范围：包括图纸设计的强电桥架、弱电桥架、电气明配管、风管、喷淋管、空调水、供暖、 给水排水、消火栓等所肩专业；.要求：将各专业管线依照管线综合图施工至完成程度。4大商业景观示范区.项目公司上报的样板段方案须包括但不限于如下内容：位置图、选用的材料种类或灯具种类 及技术参数（重要材料需按规划院要求进行多方案比选）、选择的主要构造节点.位置a）如工程现场具备条件，需尽量在现场结合营销示范区制作样板段；b）如工程现场不具备条件，可利用其他场地安排样板段建设；c）具有大于20米进深的观察场地；d）尽量选用各种材质石材铺砌、铺贴均能

56、表达的部分，重点小品单独制作样板；e）具备近跑离观察条件。.a）单种材料回积不小于5平米；b）每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于20平米；c）组合样板模块面积不小于50平米。.其他要求a）样板段的构造节点须与施工图完全T;b）如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；c）样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；d）种植样板段必须完整展示各层次苗木的菖下组合、前后搭配的关系。5住宅景观示范区.项目公司应通过OA上报样板段完成时间；.样板段具体位置根据现场情况确定；.其他要求如下：a）室外街商铺和住宅底商外立面，需做连续三跨，包括但不限于外墙面、外门窗、雨篷、

57、外檐、台阶、导向标识、店招、灯具、空调机位、雨水管等；b）景观示范区，宜临近单元入口，面积不小于 300平米，包括但不限于种植、小品、导向6设计 部室外步行街冏铺和住宅底商 外立面7非塔楼外立面（包括住宅、写 字楼、公寓）标识、灯具、地面铺装、井盖、道牙等；c）塔楼外立面，楼宇一个标准层外立面，所选层数不应低于4层，包括但不限于外窗、外8单元入口外立面檐、空调机位、雨水管、阳台栏杆等；d）单元入口外立面，直选塔楼外立面样板同一楼宇，包括但/、限于外门窗、雨篷、外檐、 台阶、坡道、栏杆扶手、导向标识、灯具、空调机位、雨水管、门禁等；e）首层公共区域内装，直选单元入口外立面样板单元，包括但不限于天

58、花、地面、墙面、 灯具、电梯门及轿厢、门套、消防门及管井门、消火栓、信报箱、喷淋、烟感、风口等；f）标注层公共区域和户内装修，宜选首层公区内装同一楼宇，包括但不限于天花、地面、 墙面、灯具、电梯门及轿厢、门套、消防门及管井门、消火栓、喷淋、烟感、风口、入 户门、外窗、阳台门、消防楼梯间、户内强电弱电箱、烟风道、空调机位、开关插座、 电视电话网络接口、可视对讲等。精装房项目还包括：天地墙装饰面层、厨卫设施设备、 户内门等。9首层公共区域内装10标准层公共区域和户内装修5.项目竣工验收（开业、入伙）管控序 号工作要占 八、管控要点责任人工作记录支持文件1初验.监理单位负责组织施工单位对竣工资料进行

59、审查、对工程实体进行现场检查,列出问题清单；.施工单位按照清单要求进行整改；.整改结束后，施工单位形成预验收初验报告，经监理公司签字认可，交项目公司工程副总项目竣 ，预验 收指引工程部留存。项目竣 工验收 指引分部（项） 专业工 程验收指引2复验.项目公司工程副总组织工程部、设计部、营销部、以及监理单位、施工单位按照正式 验收程序进行复验；.由监理单位、工程部对竣工验收必备资料进行进一步审查，并对发现问题逐项进行核对和验证（必要时应邀请设计单位参加）；.由工程副总组织监理单位、施工单位对工程实体进行检查；.施工单位负责对检查中存在的问题进行整改，监理单位负责对整改结果进行验收；.项目公司对整改

60、结果复核合格后，各方签字形成预验收复验报告留存。（详见附件项目竣工预验收指引/项目竣工验收指引/分部（项）专业工程验收指引）。工程副总3综合体 开业前 验收.项目公司负责在项目开业前45天向质量监管部提出综合体项目开业前检查申请；.在项目开业前40天，质量监管部对项目进行开业前检查， 并根据检查情况，列出开 业前需整改问题清单，同时按照集团安全管理制度要求，提出是否具备开业前 消防必备条件的报告，上报集团安全监督部。.集团安全监督部对开业前消防必备条件进行检查验收，未通过验收不能开业；.项目公司负责组织质量问题整改， 在主控项全部完成、一般项基本完成的情况下，上 报质量监管部复验；.质量监管部