【工程管理】房企现场签证管理作业指引

1、现场签证管理作业指引编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录1.流程图日期版本号修改内容修改人审核人审批人无2.流程概况流程目的规范现场签证管理，确保签证合理、准确，有效控制本钱。适用范围公司的所有工程定义现场签证：指对施工管理中发生的因设计变更引起的撤除、地下障碍的清除迁移、 现场简易通道的搭建、临时用工、需现场实测工程量等事件确实认。指引主导部门公司工程部指引参与部门城市公司：设计部（如有必要）、本钱管理部公司：本钱管理部（100万以上）、商管公司（如有必要）部门流程中承当职责公司工程部.负责分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判 断；.负责组织本钱管理部、监理

2、单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确 认，必要时形成影像、会议纪要等资料；.负责签证的预警审批流程（0A）的发起及跟踪；.负责对实施过程的跟踪记录；.负责对签证内容工程量的审核、设计变更内容完成情况的审核；.负责提供签证所需的影像、会议纪要、过程记录等资料给本钱管理部，配合 本钱造价审核；.负责所有工程签证、设计变更审价流程的发起及跟踪；.负责归档，做设计变更、签证资料台帐。本钱管理部1.负责权限范围内签证预警的审核及费用估算、设计变更、签证造价的审核。总经理1.负责对签证预警及造价的审批。城市公司本钱管理部.负责签证预警的审核及费用估算、设计变更、签证造价的审核；.参与签证实施前后及过

3、程的现场监督和确认；2. 3.复核签证内容工程量。.工作程序公司工程部组织对签证现场确认组织城市公司本钱管理部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确认, 必要时形成影像、会议纪要等资料；负责对实施过程实际情况的跟踪记录。预警审核分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判断；公司工程部负责发起工程签证预警；如有必要工程签证预警可先通过城市公司工程采购部、设计部、商管公司审核后报 本钱管理部审核；城市公司本钱管理部对单次单项工程签证、设计变更预警审核，负责对工程签证、 设计变更内容进行估算，负责对审批完成的工程联系单盖工程设计变更及现场签 证审批专用章；公司总经理负责

4、对单次单项工程签证预警进行审批；公司工程部根据签证预警审批流程内容发出工程联系单。造价审核公司工程部负责监督施工及监理单位实施完成7天内按时上报签证造价资料；公司工程部负责对施工单位申报签证造价资料完整性的审核（提交的资料：变更指 令单、设计变更文件、影像资料、会议纪要；现场经监理及我方工程、本钱管理部 代表确认记录；工程量计算式等），并将资料给城市公司本钱管理部，配合城市公司 本钱管理部对工程量的复核；公司工程部，填写设计变更、工程签证审价单；公司工程部负责签证工程量的审核、设计变更内容实施情况的审核，配合城市公司 本钱管理部对签证造价的审核；城市公司本钱管理部负责签证工程量的复核、设计变更工程量的审核，负责工程签 证、设计变更造价的审核；公司总经理负责对单次单项工程签证、设计变更造价进行审批。变更签证的有效性详见合同结算管理作业指引签证资料发放及归档公司工程部负责工程联系单给相关单位（监理、施工单位）及公司本钱管理部 的发放及归档。办完签证价格审批手续的资料由城市公司本钱管理部归档；送施工单位、监理单位各一份，办理签