集团OA审批流程纲要纲要

1、企业各企业业务流程、对应业务规则及表单1、业务款待申请审批流程.2、差旅花费报销审批流程.3、汽车花费报销审批流程.4、质量问题办理申请审批流程.5、花费报销审批流程.6、资料采买申请审批流程.7、包装资料采买制度流程.8、公章使用申请审批流程.9、借款申请审批流程.10、用款申请审批流程.11、付款申请审批流程.12、告假申请审批流程.13、食堂采买付款申请审批流程.14、财务档案销毁审批流程.15、毛鸡运费付款申请审批流程.16、产品退款退款申请.17、薪水付款申请审批流程.18、车间薪水发放表单审批流程.19、毛鸭付款申请及合同退款申请.20、毛鸭价格审批流程.21、汽车花费申请审批流程

2、.22、生产车间招聘流程.23、班组长培训流程.23、福利领取审批流程.24、办公用品申领流程.错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。25、资料采买申请审批流程.26、文件呈报审批流程.2

3、7、外来学习申请审批流程.28、代扣检疫费申请.29、油价调整通知流程：.30、胴体出成调整通知流程.31、保价鸡合同政策调整通知流程.32、会议室使用申请流程.32、住宿申请审批流程.33、离职申请审批流程.34、人事变动审批流程.35、档案借阅申请流程.36、收文审批流程.37、奖惩申请审批流程.错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。1、业务款待申请审批流程应用规则流程名称业务款

4、待费审批流程流程编号YWZD流程说明对企业的款待事务的审批流程流程表单业务款待申请单流程管理部门企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请各部门申请人企业各部门2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门内）3企业财务审批分企业财务经理财务经理4企业领导审批分企业总经理总经理5企业财务企业财务负责人财务总监备注：流程图开始不一样意不一样意不一样意交提01提交申请批赞同审策决束结流程表单业务款待申请单单号：YWZD-2011-09-001单号：YWZD-2011-09-001申请部门申请人款待时间款待种类出门款待事由客人人数陪餐人数款待定额款待地

5、点部门建议审批建议部门确认D.流程说明款待花费报销过程中，申请单一定填写详细，审查单据时，发票一定是真的，和发生的业务符合。2、差旅花费报销审批流程应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程说明对企业的员工出差花费审批流程流程表单差旅花费报销单流程管理部门企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业各部门出差人员出差人员2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门内）3企业财务审批分企业财务经理财务经理4企业领导审批分企业总经理总经理备注：流程图开始01提交申请交提不一样意不一样意赞同02赞同03部门审批财务审批批审策决束结开始0

6、1提交申请交提不一样意不一样意02赞同03部门审查批审策决束结C.流程表单财务审查赞同04领导审查赞同结束汽车花费报销单报销部门：日期年月日车号司机随车人：花费项目单据张数金额花费说明油票起止日期：月日至月日过经过桥费起止地点：km至km维修费行驶里程：至合计金额（大写）：小写￥总经理：财务审查：申请人：D.流程说明汽车花费的报销过程中，和差旅费的状况相同。4、质量问题办理申请审批流程应用规则流程名称质量问题办理申请审批流程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提出的质量问题及办理建议的审批流程流程表单产质量量问题办理申请单流程管理部门企业销售部流程文件存案部门企业销售部流程运转范围企业流程

7、应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业销售部2部门领导建议填写办理建议申请人上司（企业销售部）3品管部经理建议确认问题品管部经理4企业领导审批总经理5申请人确认通知客户企业销售部备注：流程图开始交提01提交申请不一样意不一样意02赞同部门审批批审策决束结C.流程表单产质量量问题办理申请单申请人客户名称产质量量问题问题产品状况数目、品名规格、日期办理建议03有或无品管部审批赞同04赞同05领导审批追踪并反响06确认并结束单号：CPZLCL-2011-09-001申请日期品管部建议企业领导建议客户签字盖章（签章）5、花费报销审批流程A.应用规则流程名称流程说明流程表单花费报销审批流程花费报销

8、单流程编号对企业相关花费审批流程流程管理部门FYBX企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业各部门2部门领导审查企业财务经理3企业领导审批企业总经理或厂长5部门确认企业各部门备注：流程图开始交提批审策决束结C.流程表单01不一样意提交申请0203部门审批赞同财务审批赞同花费报销单不一样意04领导审批赞同05结束报销部门花费项目附件张数金额年月日花费说明合计金额（大写）小写￥总经理财务审查申请人6、资料采买申请审批流程应用规则流程名称资料采买申请审批流程流程编号CLCG流程说明对没有库存的办公物件、原资料等的采买申请流程表单签呈单流程管

9、理部门采买部流程文件存案部门财务部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业各部门2部门领导审查申请人上司（部门内部）3库房确认确认没有物件或极少须及时购进库管4企业领导审批任何一人经过即可总经理或厂长5供应部采买供应部接收签呈审批结果采买部备注：流程图开始01有不一样意提交签呈交提0203部门审批赞同批检查库存审策决05采买确认并结束束结vC.流程表单签呈表单号：QCD-2011-09-001申报部门申报人日期采买物料（名称、数目、规格）部门领导审查库房确认企业领导审批采买部确认7、包装资料采买制度流程应用规则流程名称包装资料采买制度流程流程编号流程说明对包装资料采买制

10、度流程审批流程表单签呈，入库单，出库单，流程管理部门财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围分企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请库房保留员2签奉上报库房保留员（责任人）依据生产量及库存情库房管理员况，签呈报生产部经理3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后，报总部采买部审批存案企业领导5库房下订单库房保留员6财务审查审查价格财务负责人7品管查收依据企业检验标准查收，各项指标合格后方品管经理可入库8库房出入库库房管理员9质量反响对使用状况进行反响车间相关人员备注：流程图开始01不一样意不一样意提交申请交提策决束结束结事后反响04招标确立成本控制08质量反响C.流程表单签呈表单号：受文

11、者：部门：呈送者：日期主旨：说明：呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单年月日位编码种类名称数目单价金额备注保留结合计金额品管：客户:保留:出库单供货单年月日位编码种类名称数目单价金额备注保留结合计金额品管：客户:保留:D流程说明8、公章使用申请审批流程应用规则流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程说明对企业公章的使用和外带的审批流程流程表单公章使用申请单流程管理部门企业办公室流程文件存案部门企业办公室流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请相关使用人企业各部室2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门）3企业领导审批企业总经理总经理4办公室确认确认使

12、用状况办公室主任备注：流程图开始01提交申请交提批审策决束结流程表单申请科室不一样意不一样意03领导审批赞同04办公室确认并结束公章使用申请单单号：申请人申请时间公章使用方式使用事由部门建议企业领导建议办公室确认用印/外带办公室的确使用状况流程说明9、借款申请审批流程应用规则流程名称借款申请审批流程流程编号流程说明对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款流程表单借款单流程管理部门企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业借款人员2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门）3企业财务审批审查报销单据的真实性，有效性，合法性财务

13、经理4企业领导审批企业10000元之内借款，由总经理签批总经理备注：流程图开始01提交申请不一样意交提02赞同03批部门审查财务审查审策决束结C.流程表单借款单日期：年月日借款用途不一样意04领导审查赞同结束金额大写小写￥1、借款额不得超出企业规定财务审批_总经理签批_上一次借款金额_借款人_限额2、借款须经财务审查后报总经理签批3、出差回来三日内一定结账4、以前借款未清，禁止再借款D.流程说明：10000元以上借款一定书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款所有由总裁签批。10、用款申请审批流程应用规则流程名称用款申请审批流程流程编号014563流程说明用款人用途的审批流程流程表单用款问题办

14、理申请单流程管理部门部门流程文件存案部门财务部门流程运转范围财务部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请用款人2部门领导建议填写办理建议申请人上司（企业销售部）5企业领导审批任何一人经过即可总经理或董事长6通知见告结果各厂财务经理备注：流程图交提批审策决束结C流程表单申请部门用款用途开始01提交申请不一样意不一样意赞同02部门审查赞同03赞同04财务审批领导审查赞同结束用款申报单单号：CLCG-2011-07-001用款申请日期人金额：部门领导审查企业领导审批11、付款申请审批流程应用规则流程名称付款申请审批流程流程编号流程说明对企业资料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程流程

15、表单(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单流程管理部门企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请原料部结算员库房保留原料结算员、库房保管2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门）3企业财务审批财务经理4企业领导审批总经理备注：流程图开始01提交申请交提02批部门审查审策决束结流程表单不一样意不一样意03赞同04财务审批领导审查赞同结束(1)付款申请单日期：年月日付款单位收款单位联系人单位地点电话银行账户付款方式款项性质金额(大写）小写￥备注总经理：财务审查：申请人：毛鸭付款申请单企业：宰杀日期姓名卡号数目重量单价金额保证金2011-09

16、-0张三100600450001合计10060045000总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：12、告假申请审批流程应用规则流程名称企业后勤人员告假申请审批流程流程编号QJSQ流程说明对企业后勤人员告假的审批流程流程表单告假申请单流程管理部门财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请由使用人提出申请企业各部门2部门领导审查申请人相关上司部门审查申请人上司（部门）3企业领导审批各部门工作人员需财务经理审批，部门经理厂长或财务经理需厂长审批4财务部确认确认告假状况财务经理备注：流程图告假申请流程审批申请部门企业领导财务部填写申请请申不一

17、样意不一样意部门领导审查核审企业领导审批策决赞同确认并结束束结流程表单告假申请单单号：GZSY-2011-09-001申请科室申请人申请时间告假事由部门建议厂长或财务经理建议财务部确认13、食堂采买付款申请审批流程A应用规则流程名称食堂采买付款申请审流程编号STCG批流程流程说明对食堂采买的资料进行付款流程表单食堂采买申请单流程管理部门财务流程文件存案食堂流程运转范围企业部门流程应用规则序步骤名称说明办理人号1提交申请食堂2食堂主管审查食堂主管3财务经理审查财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：流程图食堂采买付款申请审批流程食堂财务经理厂长请填写申请不一样意不一样意申不

18、一样意食堂主管审查核财务经理审查审厂长审批批审束付款并审批结C流程表单食堂采买花费申请单单号：STCG-2011-申请原由金额￥：申请人：部门主管审查：财务经理审批：备注：14、财务档案销毁审批流程应用规则流程名称财务档案销毁审批流程流程编号流程说明毛鸭结算单，一般发票客户联等需要半年一次销毁流程表单财务档案销毁清册流程管理部门企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请财务相关人员企业财务部2部门领导审查申请人上司3企业财务审批分企业财务经理财务经理4企业领导审批分企业总经理总经理备注：流程图C.流程表单财务档案销毁清册单位名称：类起止

19、年目案原期已保页序号题名录卷管期备注别月日限数号号限企业负财务负档案年月负责责人责人日人D.流程说明：15、毛鸡运费付款申请审批流程A应用流程流程名称毛鸡运费付款申请审批流程编号MJYFFK流程流程说明对毛鸡运费进行付款流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门财务流程文件存案部门财务部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请原理部2原料部经理审查原料经理3财务经理审查财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图毛鸡运费付款申请审批流程原料部财务经理厂长请申核审策决束结原料结算员填不一样意写申请不一样意不一样意原料经理审查赞同财务经理审查赞同厂长审批付

20、款并结束C流程表单毛鸡运费付款申请单单号:MJYFFK-2011申请部门申请人日期用款事由申用款额￥金额（大写）拾万仟佰拾元角分汇款方式1.现金2、电汇申用企业全称申用企业开户行及账号审批建议16、产品退款退款申请应用规则流程名称退款申请流程编号TKSQ流程说明退余款申请流程表单退余款申请单流程管理部门销售部流程文件存案部门财务部流程运转范围销售、财务流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请有业务员提交申请业务员2部门领导审查销售经理申请人上司（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图退款申请申请部门财务经理总经理业务员不一样意赞同不一样意部门经理请申赞同财务经核理审查

21、审赞同总经理决策策决策赞同决确认付款束结C流程表单退款申请单单号：TKSB申报部门申报人日期申请原由退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审查总经理确认17、薪水付款申请审批流程A应用规则流程名称员工付款申请审批流程流程编号GSFK流程说明对员工的薪水进行付款流程表单薪水浮付款申请单流程管理部门财务流程文件存案部门生产部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请生产部2生产部经理审查生产经理3财务经理审查财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图员工薪水付款申请审批流程生产部财务经理总经理财务出纳生产核算员填请写申请不一样意不一样意申不一样

22、意生产经理审查核审财务经理审查总经理审批批审付款并结束策决C流程表单薪水付款申请单单号：GZFK-2011-申请原由金额￥：申请人：生产部经理审查：财务经理审查：总经理审批：备注：18、车间薪水发放表单审批流程应用规则流程名称车间薪水发放审批流程流程编号GZFF流程说明车间薪水发放的审批流程流程表单流程文件存案部门车间薪水发放审批财务流程管理部门流程运转范围财务部财务、生产流程应用规则序号步骤名称说明办理人提交申请2生产部申请人上司（部门）财务部4总经理确认发放备注：B流程图车间薪水发放流程申请部门财务部总经理提交申请不一样意不一样意生产经理请申赞同财务审查核审赞同总经理策决赞同确认支付束结C

23、流程表单：月份薪水发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限企业部门核查薪水生活补贴养老保险个人所得税元实质发放金额车间合计金额总经理：财务审查：生产审查：制表：D流程说明：由车间核算员依据员工计件及系数作出薪水，由生产部经理审查确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请应用规则流程名称毛鸭付款申请及合同押金退款申请流程编号MYFK流程说明毛鸭付款申请及合同押金退款流程表单毛鸭付款申请单流程管理部门原料部、财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围原料、财务流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请原料结算员按日期作计划付款原料结算员2部门领导审查原料经理审查申请

24、人上司（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图毛鸭付款申请及合同退款申请原料部财务部总经理填写申请单不一样意不一样意原料经理请申赞同财务经理核审策决束结赞同总经理赞同财务付款并结束C流程表单毛鸭付款申请单新沂市大地农业发展有限企业制单日期姓名账号重量金额保证金其余实付金额合计总经理：财务经理：原料经理：制单：退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展有限企业序号养殖户日期账号付款金额（元）备注合计总经理：财务经理：原料经理：制单：D流程说明第一有原料结算员依据付款限期4-6天做付款计划，再由部门经理审查，而后将结算单据递交财务审查，待审查确认后，最后送由总经理审批，总经理审

25、批后单据送交财务付款。20、毛鸭价格审批流程A应用规则流程名称毛鸭价格审批流程流程编号流程说明毛鸭回收价格的流程审批流程表单毛鸭回收价格申请单流程管理部门财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围分企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请依据当天回收价格填写回收人员2部门审批落实价格原料经理3领导审批厂长审批后，企业领导4执行毛鸭宰杀后结账结算员备注：B流程图毛鸭回收价格申请单回收部原料经理企业领导原料结算开始提交申请不一样意不一样意不一样意交提赞同原料审批批审赞同领导审批策决赞同原料结算续重束结C。流程表单毛鸭回收价格申请单回收日期：原料客户：地点：回收价格：备注：厂长：原料经理：制单

26、：21、汽车花费申请审批流程A.应用规则流程名称汽车资报销审批流流程编号QCFY程流程说明对部门经理用车花费审批流程流程表单汽车花费报销单流程管理部门企业财务部流程文件存案部门企业财务部流程运转范围企业流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业各部门2部门领导审查企业财务经理3企业领导审批企业总经理5部门确认企业各部门备注：填写汽车花费单请申批审策决束结不一样意不一样意部门领导审批赞同企业领导审批赞同结束C.流程表单汽车花费报销单单号：QCFY-2011-08-001申请部门申请人所属日期随车人过经过桥费金额加油费金额租车资金额部门建议审批建议申请部门确认22、生产车间招聘流程A应用规则

27、流程名称生产车间招聘流程流程说明对企业车间生产人员的招聘审批流程流程表单济宁联航员工报名表单流程文件存案部门生产办公室流程应用规则序号步骤名称说明1提交申请办公室人员2拟订计划办公室人员3组织招聘编写宣传资料4领导审批进行面试5填写资料需要签字确认6财务缴费盖财务公章7整理存档分类搁置，做好记录，盘问需要备注：B流程图流程编号流程管理部弟子产办公室流程运转范围企业内部办理人班组长部门领导办公室人员部门领导办公室人员出纳办公室人员生产车间招聘流程图需求确认组织招聘部门领导交提批审开始不一样意提交申请02拟订计划03组织招聘赞同策决C流程表单单号姓名出生年月专业入厂时间学习经历工作经历家庭成员及职

28、业面试人意见办公室意见不一样意04领导审批07整理06财务填写资料存档05缴费结束员工登记表性别年龄籍贯民族健康状况身份证号毕业时间毕业学校婚姻状况家庭地点厂部建议总经理意见23、班组长培训流程应用规则流程名称班组长培训流程流程编号流程说明对生产车间管理人员的培训流程流程表单流程文件存案部门济宁联航培训记录表单生产办公室流程管理部门流程运转范围生产办公室企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1培训需求培训对象2部门审查及时按需确立参会人员部门领导3领导决策企业领导4组织培训设配支持，资料准备领导及办公室人员5信息反响培训成效评估需要培训对象备注：B流程图班组长培训流程生产车间生产部门企业领

29、导开始不一样意不一样意培训需求交提02部门审查核审05成效评估04组织培训03领导决策策决结束C流程表单培训记录表单单号：参加人部门培训时间培训地点培训大纲心喜悦会合理化建议23、福利领取审批流程A应用规则流程名称福利领取审批流程流程编号流程说明对员工福利拟订、发放的审批流程流程表单济宁联航福利领取登记表流程管理部门生产办公室流程文件存案部门生产办公室流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1拟订计划相关人员2部门审查部门领导3企业审批企业领导4上司决策上司领导5财务审查付款财务部6库管接货库房保留7发放福利库房保留备注：B流程图福利领取审批流程申请部门企业领导片区领导交提策决批

30、审行执C流程表单开始不一样意不一样意拟订计划02部门审查03企业审批04上司决策不一样意05财务审库管接货06核付款07发放福利结束福利领取登记表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人签字合计数目（大写）：小写￥库房保留确认签字：24、办公用品申领流程A应用规则流程名称办公用品申领流程流程编号流程说明对办公用品领取记录的审批流程流程表单济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门办公室流程文件存案部门办公室流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请说明种类和数目申请人2部门审批做好检查部门领导3办公室审批核实办公室领导4领导审批签字确认企业领导5申请人办理并结束领用资料填写齐备

31、，签字办公室人员备注：B流程图办公用品申领流程部门申请企业办公室企业领导开始不一样意不一样意提交申请交提02部门审批03赞同办公室审批批审赞同04领导审批策决赞同05申请人办理并结束C流程表单办公用品申领登记表单号：领取时间：领取人：品名数目备注合计数目办公室核对：领导签字：领取人签字：25、资料采买申请审批流程A应用规则流程名称资料采买申请审批流程流程编号CLCG流程说明对已没有库存的办公物件、原资料等的采买申请流程表单资料采买申请单流程管理部门生产部流程文件存案部门生产部流程运转范围企业内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请企业各部门2部门领导审查申请人上司（部门内部）3库房确认

32、确认没有物件财务手下的库房4企业领导审批任何一人经过即可总经理或董事长5供应部采买供应部接收采买申请审批结果生产部备注：B流程图资料采买申请审批流程申请部门库房企业领导供应部填写申请不一样意请申不一样意有部门领导审查赞同能否有库存核审无企业领导审批策决赞同采买确认并结束束结C流程表单资料采买申报单单号：CLCG-2011-07-001申报部门申报人日期购货名称规格单位数目库存备注部门领导审查库房确认26、文件呈报审批流程A应用规则流程名称文件呈报审批流程流程编号流程说明对各种文件上传下达审批流程流程表单济宁联航签呈表流程管理部门办公室流程文件存案部门办公室流程运转范围企业内部流程应用规则序号步

33、骤名称说明办理人1提交申请购买的必需性申请人2部门审批审查能否必需部门领导3财务审批防范浪费库房保留4领导审批签字确认数目及金额企业领导备注：B流程图文件呈报审批流程部门申请企业财务企业领导开始不一样意不一样意提交申请交提02部门审批赞同03财务审批批审赞同04领导审批策决赞同结束束结C流程表单签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期说明：高一级主管：高二级主管：高三级主管：27、外来学习申请审批流程A应用规则流程名称外来学习申请审批流程流程说明招待兄弟企业观光学习的审批流程流程表单济宁联航外来学习登记表流程文件存案部弟子产办公室流程应用规则序号步骤名称说明提交申请2部门审批联系观光单位3领导审批落实到详细项目4企业决策确认能否招待5部门执行周密服务备注：B流程图呈送者：流程编号流程管理部弟子产办公室流程运转范围企业内部办理人负责人部门领导部门领导企业领导详细负责人外来学习申请审批流程兄弟企业生产部门企业领导开始不一样意不一样意提交申请请申02部门审批03领导审批批审05部门执行04企业决策策决结束C流程表单外来学习登记表单号：来访者企业名称职务来访日期接收人收获存在问题合理化建议D流程说明28、代扣检疫费申请A应用规则流程名称代扣检疫费申请流程流程编号DKJY流程说明