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文档简介
1、 汉滨区恒湖生态旅游观光园开发项目可行性研究报告目录第一章总 论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 31.3 项目编制内容 31.4 综合评价 3第二章项目提出的背景及必要性 52.1 项目提出的背景 52.2 项目提出的必要性及其意义 7第三章建设条件 1.33.1 项目区概况地区 1.3土地资源权属现状 1.73.3 项目区位优势 1.73.4 项目资源优势 1.73.5 企业优势 1.73.6 存在的问题和对策 1.8第四章 市场分析与经营方案 1.94.1 市场分析 1.9营销策略、方案和经营模式 2.1.第五章 建设内容、建设规模 2.55.1 项目建设目标和规模
2、 2.55.2 项目建设内容 2.5第六章 实施方案 2.96.1 建设计划安排 2.96.2 项目建设主要技术方案 3.0第七章 劳动安全与消防 3.57.1 劳动安全卫生 3.5消防 3.8第八章 环境保护 3.98.1 环境保护标准 3.98.2 环境影响分析 3.98.3 环境保护措施 4.08.4 环境影响评价 4.3第九章 节能与资源综合利用 4.59.1 节能 4.59.2 资源综合利用 4.9第十章 组织机构与项目管理 5.010.1 企业组织机构 5.010.2 人力资源配置 5.210.3 人员培训及劳动制度 5.210.4 项目管理 5.3第十一章 投资估算与资金筹措 5
3、.611.1 投资估算编制依据及说明 5.6.11.2 总投资估算 5.711.3 资金筹措方案 5.8第十二章 财务分析 5.912.1 财务评价依据 5.912.2 财务评价基础数据 5.912.3 财务评价 6.012.4 财务不确定性分析 6.212.5 财务评价综合结论 6.3第十三章 效益分析 6.413.1 经济效益分析 6.413.2 生态效益 6.613.3 社会效益 6.6第十四章 结论与建议 6.7 第一章总论1.1项目概要1、项目名称:汉滨区恒湖生态旅游观光园开发项目2、建设性质:新建3、项目申报单位:安康市恒河源生态旅游发展有限公司4、 法人代表及项目负责人:杨联余电
4、话:136791555115、建设地点:建设地点在安康市汉滨区恒口镇马鞍村。6、项目建设理念:坚持以人为本,倡导环保理念,发展循环经济,挖掘旅游资 源。7、项目建设定位:用生态水源、生态农家乐,体验农家小院生活,在观赏自然 景观、采摘农家果蔬、湖区垂钓的同时,还可以就地加工带走,尽情体验纯正农家生 活。8、项目运作模式:采取“公司+农户+基地”的运作模式,形成种养、加工、销 售一条龙,实现旅游观光、休闲娱乐、餐饮主色一体化的服务模式。9、项目建设规模及内容:项目建设规模:项目建设共 2000亩,建筑面积共41136平方米,购置旅游设 备358台套件,预计年接待游客5万人次。项目建设内容:项目建
5、设概括为一心、两园、三区、一基地,其中“一心”即游客接待服务中心,建筑面积1000平方米;“两园”即200亩果蔬种植园和200亩荷 花观赏园;“三区”即休闲娱乐区(包括 5000平方米水上俱乐部、16000平方米沙 滩游乐场、30个垂钓台、攀岩和漂流极限挑战等)、餐饮住宿区(包括100户农家 乐和20套度假村别墅)、加工区(即600平方米农副食品加工厂);“一基地”即200 亩网箱养鱼基地。10、技术来源:根据国家当前国情及省市区相关政策, 采用国内成熟的技术工艺和先进设备, 并 借鉴国内现有旅游市场的经营、 管理理念,为游客提供优质的服务,以满足游客的需 求。11、建设期限:整个项目建设时间
6、为2013年1月至2016年12月,建设期4年,整个项目建 设分为两期进行,一期工程从2013年1月至2014年12月,二期工程从2015年1 月至2016年12月。11、投资概算及资金来源:项目总投资8500万元。其中:固定资产投资 6500万元,流动资金2000万元 (项目建设分两期进行,其中一期工程投资4740万元,二期工程投资3760万元)。项目资金来源:企业自筹5500万元,申请银行贷款3000万元。12、预期效益:项目建成后年营业收入3063.4万元,年平均营业税金及附加 100.06万元,年 均总成本费用1660.24万元,年均利润总额1303.1万元,年平均所得税325.78万
7、 元,年净利润为977.33万元。项目建成后可带动周边服务旅游产业发展,企业本身解决就业岗位300个,辐射带动相关产业拉长产业链条、解决就业岗位1800个。1.2可行性研究报告编制依据1、国务院关于加快发展旅游业的意见(国发200941 号)2、 省政府关于进一步加快旅游产业发展的决定(陕政办发200948号)3、汉滨区旅游发展总体规划(2009年)4、中华人民共和国水污染防治法(1996)5、中华人民共和国节约能源法(1997)6、 中华人民共和国固体废弃物污染防治法(2004)7、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)及现行财税制度8、恒口镇经济和社会发展第十二五年规划1.3项
8、目编制内容项目提出背景及必要性,建设条件,市场分析与经营方案,建设内容、建设规模, 实施方案,劳动安全与消防,环境保护,节能与资源综合利用,组织机构与项目管理, 投资估算与资金筹措,财务分析,效益分析,结论与建议。1.4综合评价生态旅游是旅游业发展一个新方向, 它充分拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增 添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽;围绕建设旅 游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化产业结构,通过恒湖生态旅游项目的建 设,引导和推动恒口镇经济的快速发展和产业结构的良性调整。1、符合国家环保政策本项目重“生态”二字,奉行“靠山水、为山水”的经营理念,拟建设过程中所
9、 用材料均为环保建材,并且充分利用自然景观,辅以部分建筑,形成“可览、可游、 可居”的综合性服务和集“自然一生产一休闲”于一体的景观综合体,力求达到山 清水秀、绿色环保休闲园特点。2、本项目所在地环境优美,依山傍水,资源丰富,具有稳定的供水来源、电力 资源和劳动力资源,项目所在地环境保护较好,是建设该项目的理想基地。3、本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济效益 较好,并具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项目。产业活动符合国家相关标准,产业市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,所以建设本项目是切实可行的。 第二章项目提出的背景及必
10、要性2.1项目提出的背景旅游产业是21世纪最具发展潜力的朝阳产业,是最符合国际社会倡导的绿色低碳产业,是与国民经济各个产业关联度最高的综合产业,更是一个打造区域名片的知名度产业。汉滨区第十四次党代会提出“大力发展循环工业、现代农业、休闲旅游服务三大产业,以加快发展休闲旅游业,构筑现代服务业体系,使汉滨成为安康服务业的聚集区,为全区今后五年的发展目标;加快旅游村镇建设,成为当前推进发展汉滨休闲旅游的重要抓手。这不仅提升了全区旅游业的产业发展地位, 更为休闲旅游业发展指明 了发展的方向和思路,为全区旅游产业快速发展增强了信心,鼓足了干劲而本项目是以发展服务、旅游、娱乐休闲等为最主要的经营项目, 其
11、中服务主要 是指以农家乐为主体,从而延伸出来的相关服务,如餐饮、棋牌、茶艺、住宿等;恒 口镇自然景观以及人工修建的水上俱乐部及荷花观赏园等都可吸引大量游客的目光, 为汉滨区旅游业的发展尽一份力;种植范围主要集中在具有地方特色的瓜果及蔬菜 上,品种力求做到新、奇、特、全。在种植项目中,还可引进抗病丰产、好看、好吃, 或外观奇特的产品,从而满足消费者的各种不同需求。在本项目中游客不但能在种植园中观赏、采摘、购买自己喜欢的瓜果、蔬菜,还能在当地的农家乐中让厨师现场烹制美味; 同时在农家乐中还配有茶艺、棋牌、餐厅 等设施供游客选择使用;在水上俱乐部中还配备有多种娱乐设施, 足以让游客乘兴而 来,乘兴而
12、归。而游客在这些休闲、参与的项目中就地消费,经济和社会效益将是普 通种植业或服务业的5至10倍。生态旅游具有五大基本特点:1、市场化。生态旅游的起点和终点都要定位于市场上。其市场范围更为广阔, 融入了情趣与休闲的内涵。2、专业化。专业化是现代生态旅游业的基本特征,没有专业化就没有现代化。 因此,生态旅游的专业化是其必然。3、一体化。生态旅游是较高层次的新型休闲旅游行业,一体化是生态旅游的核心。更加广泛的和大量的第三产业组织会全面介入和渗透于生态旅游,开展全方位系列化和多样化的服务。4、高新化。高密度的资金投入,高新技术的集中采用,是生产高品位高效益产品的必备条件。生态旅游对高新化的要求更高,因
13、为它不仅要生产人们喜欢的直接产 品,而且要生产人们喜欢的休闲与观赏产品。5、示范与观赏性。这是生态旅游区别于传统休闲旅游业的最基本和最主要特征。 在生态旅游中,示范性和观赏性是其基本内涵。生态旅游是现代休闲旅游业发展的一个趋势,有着丰厚的社会效益基础。随着社 会经济的飞速发展,人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后,人们对吃穿以外的生 活追求日益增多、日趋多样,这是生态旅游发展的主要基础。与此同时,节假日的增 多,双休日的实行,为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣 多向性来看,追求田园、追求自然、追求安逸的生活情趣是一个重要的发展趋向。而 现实中,这样的景点场所显得相对匮乏,
14、这就为生态旅游的快速发展提供了广阔的发 展市场;而项目建设所在地汉滨区恒口镇丰富的山水资源和多样的旅游资源,则为生态旅游提供了广阔的发展空间。因此该公司抓住机遇决定在汉滨区恒口镇马鞍村兴建 一个以生态开发为宗旨,集旅游、服务、瓜果蔬菜种植以及观光休闲娱乐集于一体的 安康恒湖生态旅游园。2.2项目提出的必要性及其意义2.2.1项目提出的必要性一、生态旅游项目的提出是工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题。今天已拥有了辉煌工业文明的后工业社会, 却正在失去与自然的和谐相依:熙攘 的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离,紧张、烦躁 压迫着现代人的神经,于是“生态热”、“休闲
15、热”成为都市人的追求和渴望,而与此 强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。 另外,目前我国城市居民与农村的千丝万缕 的血缘联系,加之过去“上山下乡”的历史经历,寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰 当的时机与方式重新体验过去生活,于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项 目一经推出,即产生了强烈反响。二、高效益的生态旅游业,为我国传统旅游业提供了一条可持续发展的途径。生态旅游改变了我国传统旅游业仅仅专注于景点本身的单一思想,把发展的思路拓展到关注人与自然和谐共存的更广阔的背景之中,这也正好契合了国家走可持续发展之路的目标。可
16、以预见,基于“天时、地利、人和”的新型生态旅游,将成为我国 旅游业发展的主流方向之一。三、生态旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择,并将成为新的经济增长点。近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、 城市房地产, 由于远超越了现阶段大众的经济承受力, 加之缺乏相应的金融政策的支持,虽然短暂 火爆,但终归有价无市。而生态旅游却由于其开发项目的地域及文化特色, 直接受到 众多游客的青睐。城市剧边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势,吸引了大批投 资者纷纷进入,可能成为下一轮房地产开发的热点地区。恒口镇是全国发展改革试点镇和省级重点镇, 是安康中心城市的副中心。随着恒 口示范区的
17、成立和境内公路、铁路等重大基础设施的不断改善,恒口在安康产业发展 中的资源和区位优势更加凸显。 位于恒河下游的马鞍村靠山临水,交通便捷,境内的 恒河、恒惠渠人工湖和大片山地、林地极具旅游开发价值。依托马鞍村得天独厚的资 源和区位优势,创新发展思路,实施恒口镇马鞍村生态旅游开发项目, 将有效加快当 地经济、社会和生态协调发展。项目建设不仅是可行,也是必要的。222项目建设的意义一、生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流据在巴西召开的世界生态旅游大会上公布的数据, 生态旅游每年至少给全球带来 200亿美元的产值,几乎占所有国际旅游的 20%。生态旅游之所以具有强大的生力, 是因为生态旅游是在追求“绿
18、色”、“生态”、“璞真”的背景下产生的。它以“走进自 然”、“回归自然”、“享受自然”、“保护自然”为主题,迎合了主流消费者“返璞归真”、“走进自然”的旅游需求。同时,它又以环境教育和自然知识普及为核心,满足了保 护与发展的目标。因而,有着广阔发展前景。然而,目前在各种标以“生态旅游”的 开发项目中,由于指导思想缺乏生态内涵深度,实践中更无系统的生态技术支撑和操 作监控,部分项目片面迎合市场需求,匆忙上马,决策冲动,实践盲目,最终导致了 生态旅游区生态环境迅速恶化,而生态旅游最终也失去了可持续发展的环境潜力,这是目前生态旅游区建设中亟待重视的问题。在现代地理学和生态学结合下产生的景观生态学,是
19、一门应用性很强的学科。它 既强空间研究,又考虑生态学思想和原则,注重用景观生态规划和设计手段, 提出景 观优化利用方案,以达到既保护环境,又发展生产,合理处理生产与生态、资源开发 与保护、经济发展与环境质量、开发速度、规模、容量、承载力等的目的。因此,在 生态旅游的开发和管理过程中,导入景观生态的思想和方法,是保证生态旅游区可持 续发展的一种有效途径。在开展农业建设的地区,则出现了另一番不同的景象:农村第一、二、三产业同 步增长,农业生产和农民生存环境得到改善, 抗御自然灾害能力有所提高,农业发展 后劲开始增强,初步实现了生态环境与农村经济的协调发展。二、生态旅游建设是促进农村经济持续健康发展
20、、农业资源高效利用、农民生活 质量明显改善的必由之路。许多地方已明确将生态农业建设与当地的社会经济发展紧密结合起来,并纳入到长远发展规划中。据了解,“十五”期问农业部门将积极发展生态农业,努力防治面 源污染,寓生态环境建设和保护于农业增效、农民增收之中,促进农业和农村经济的 可持续发展。专家介绍,发展和保护是我国农业而临的一对基本矛盾。几十年农业综合生产力的高速增长,存很多地区是建立存牺牲生态环境基础之上的。随着农业的不断发展,对资源、环境的压力也越来越大。现实表明,以往建立在高能耗、高物耗、 重污染基础上的农业发展方式必须改变,粗放型经济增长与式和掠夺式资源开发利用 与式必须尽快扭转。不少专
21、家也指出,农业的可持续发展,一定要把自然资源和生态 环境保护结合在农业生产过程中,建立生态合理的新型农业生产体系和相应的技术体 系:1、生态旅游,是旅游业发展的更高阶段,它是在传统旅游业的基础上发展起来的,尽管世界上不少国家的旅游行业进程可能有先有后,不堪尽相同,但是建设生态旅游是各国必走的主要发展道路之一。2、在西部地区建设生态旅游的目的,是实施可持续发展战略,加速农民致富的 道路,更有力地推进西部地区经济佝发展和社会的进步, 早日实现党中央关于两西部大开发战略的要求3、建设生态旅游是一项比较复杂的事业,涉及多个系统内部子系统之间及其与 生态环境系统和社会支持系统之间的互作调控。西北地区生态
22、条件极其复杂,问题更 多。因此,必须因地制宜进行分区治理,同时,有关部门和学科必须相互密切协作配合,共同支持才能搞好。4、建设生态旅游对技术管理方面要求较高,不但要充分发挥各种传统的经营生产理念,还需要积极学习和发挥其他现有企业的管理方法和模式。 因此,必须注意积 极引进人才,吸引有关单位大力支持,充分发挥他们的特长和首创精神,并且制定和 实行相应的优惠和奖励政策,共同搞好观光园开发事业。5、建设生态旅游是一件新事物,应大力加强领导,加大投入力度,组成由有关 学科专家组成的专家班子,加强研究,全面规划,因地制宜作出示范,以点带面,逐步推广;并且大力加强人才革命,建立健全农村技术推广网络,应用多
23、种方式提高农 民科学素质,才能将生态旅游建设事业做好。三、生态旅游可持续发展的方向建设与发展生态旅游业,不仅为游客提供新的活动空间,释放休假日城市人口压 力,降低市区及旅游热点的拥挤程度,还能够保护农村生态环境,增加农村土地的利 用效益。恒口镇作为旅游业不弱的大镇,发展生态旅游,转变传统的农业生产格局, 发展绿色食品和特色作物的生产,能够满足人们对无公害食品的需求,在获得效益, 促进当地经济发展的同时,也更好的保护了环境。人文旅游资源的开发,要保护体现 文化多样性的种种要素,并注意保持现存的民族群体文化特征。生态旅游的基础是自然和人文的有机结合与生态的合理性,但目前部分生态观光园片面追求经济利
24、益,过分依赖非自然技术手段,大兴土木,城市化、人工痕迹明显, 破坏自然生态系统的平衡,这是与生态旅游可持续发展道路背道而驰的。 生态旅游的“生态”内涵,应定位于自然与人文协调所体现的地域特点, 即地域生态特色和地域 文化特色。根植于符合自然生态的生态农业和传统的农村民俗文化必须加以保持并得 以充分体现,开发时应选择生态效益型道路, 注意保持农村生态环境和人文环境, 重 视经济、生态、社会三大效益相结合,这是农村生态旅游的可持续发展道路。第三章建设条件3.1项目区概况地区3.1.1地理位置及区域范围安康市位于祖国版图中部、陕西东南部,南依大巴山北坡,北靠秦岭主脊,东西 宽约200公里,南北长约2
25、40公里,汉江由西向东横贯,构成“两山夹一川 (江)” 的自然地貌。全市最高海拔2964.60米(秦岭东梁),最低海拔170米(白河县汉江出 境处),海拔高低相对差为2794.6米。安康地缘和区位优势独特,在省际之间,处于 川、陕、鄂、渝四省市的结合部,即东与湖北省 (竹山、竹溪、郧县、郧西)连接,南 与川渝两省市(万源、城口、巫溪)接壤,位处西安、武汉、重庆三大经济区的几何中 心,故有方志称安康为“东接襄沔、西达梁洋、南通巴蜀、北控商虢”之地。在陕西 省内,安康北与省会西安市(周至、户县、长安)和商洛市毗连,西与汉中市(佛坪、洋 县、西乡)为邻。同时,安康也是西部少有的生态资源富集区。生物资
26、源荟萃,森林 覆盖率达60.5%,有各类植物3000多种、动物430种,素有“生物基因库”、“天 然中药材之乡”的美誉。矿产资源富集,水力资源充沛,旅游资源突出,素有“秦巴 万宝山”之称。是一个适合亚热带多种作物和果木生长的综合地区。本项目建设地点位于安康市汉滨区恒口镇马鞍村,恒口镇位于安康市汉滨区西部月河川道,地处汉江流域的月河与恒河交汇处,距陕南中心城市一一安康市区27公里,是连接安康市汉滨、汉阴、紫阳三县(区)的交通枢纽和商贸文化中心;而马鞍村位于恒口镇北部恒 河下游、恒惠渠湖区,距安康城区 30公里,距恒口镇区4公里,村级公路直通恒叶 公路和316国道,交通极为便利。3.1.2自然资源
27、状况1、气候资源:恒口镇马鞍村属亚热带大陆性季风气候,四季分明,雨量充沛,无霜期长。垂直地域性气候明显,年平均气温15.5 C左右。全市日照时数在1495.6小时一1836.2小时之间。年降水量在800毫米一1100毫米之间。全镇无霜期210 270天,平均8个月以上。2、地形地貌:安康市地处长江上游,秦巴山区腹地,其海拔高度,温度,湿度 等自然条件适宜林木及农作物的生长,木材产业发展潜力大,后劲足,市场前景广阔。 安康市在地理位置上与鄂、渝、川接壤,北依秦岭、南靠巴山,汉江自西向东横贯全境,自古为川陕鄂渝毗邻地区重要的物资集散地,襄渝、西康、阳安三条电气化铁路 在这里交汇,是沟通我国西北、西
28、南和中南的重要交通枢纽。3、 水资源:江北工业园区过境河容水总量为 213.33亿m3,自产水13.061亿 m3。其中地表水10.654亿m3,地下水3.001亿m3,人均拥有水资源量为1420m3。境内河流纵横,沟溪密布,汉江(长江一级支流),境内流长工110.2公里,流域 面积在100k川以上的河流有17条,5k卅以上的河沟有210条。汇入区境汉江段 的二级支流有蒿坪河、流水河、月河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河;汇入的较大三级支流有恒河、付家河,多年平均径流深为355mm,年均径流总量为13.06亿m34、富硒资源:安康被誉为“世界硒都”,拥有世界上唯一独立的硒矿床,出露面积650平方公
29、里,是我国迄今发现的第一高硒区,安康境内大巴山东段的成土母岩 含硒量为汉中的1.69倍,商洛的2.63倍。特别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩 层,含硒量达2.5 6.9ppm,富硒地层厚度达40 50米,长度达400 500千米。 安康土壤一般含硒在1.5-2.00mg/kg ,最高含量为 400mg/kg ,水中硒含量在0.014mg/kg 0.016mg/kg 之间,富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒。5、林木资源安康市的森林资源非常丰富,森林覆盖率60.5%,森林覆盖率及覆盖面积均居陕西省第一位,而恒口镇的森林覆盖率也在53%以上。有各类植物3000多种,素有“生物基因库”、“天然
30、中药材之乡”的美誉。安康市现有国有林场16个,经营面积327.64万亩,占全市森林总面积16.76%,其中公益林249.11万亩、商品林26.66万 亩、活立木蓄积2002.14万立方米。常见树种有24科44种。主要树种有马尾松、 杉亩、华山松、香椿、臭椿、桦树、白薯、白腊、桂花、桂花栗、山杨、千金、榆树、 漆树等。6、旅游文化资源:安康市古称金州,地处重要的南北过渡地带,北靠秦岭,南 依巴山,北接西安,南连三峡、张家界著名国家旅游区,东接湖北道教圣地武当山以及神农架自然保护区,西邻汉中三国遗址,汉江由西向东横贯,是秦巴山地的重要组 成部分和北亚热带季风地区的一部分。 而项目所在地恒口镇马鞍村
31、景色优美,有全市著名的恒惠渠人工湖、犀牛望月、腾龙缠树、盐石船、恒河古栈道等奇异优美的自然、 人文景观和神奇动人的传说故事。3.1.3社会经济和基础设施1、 恒口镇总面积129平方公里,共81个行政村、2个社区居委会,395个村 民小组,25273户,耕地面积3.9万亩。有中、省、市、区驻镇单位 69家,大中专 院校及科研机构14家,各类企业2381家,总人口 10.82万人,其中常住农业人口 7.5万多人,集镇规划面积10.8平方公里,已建成面积4.17平方公里,共有3横5 纵8条街道,建成面积中暂住及流动人口 3万多人,有“三秦第一大镇”的美誉。2、经济基础:2012年,恒口镇党委、镇政府
32、坚持与区委、区政府的决策同频 共振,坚持与地方10万群众的愿望同频共振,坚持与恒口镇的稳定发展同频共振,的要求,按照市委提出的“要把恒口镇打造成为经济强、收入高、环境好的陕南名镇”坚持“第一要务抓发展、第一责任保稳定、第一工程抓党建、第一形象抓作风”总体 思路,各项工作和各项建设事业稳步推进,至今,全镇农民人均纯收入可超过5417元,工农业总产值超过9.5亿元。3、供电及电讯:安康市是国家重要的电力能源基地,现已建成的安康水电站、 石泉水电站总装机容量为 98.5 X104KW,西北电网通过安康,电力资源丰富。恒口 镇的邮电通信伴随全国电信事业的发展,网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网 络
33、具全,完全满足本项目经营生产的需要。土地资源权属现状本项目建设已流转土地800亩,利用现有恒湖水面1200亩,200亩生态旅游 示范园正在办理其他相关手续。3.3项目区位优势项目所在地恒口镇马鞍村距安康城区 30公里,交通极为便利,由数条村级公路 组成的道路网将项目区完全覆盖;同时,马鞍村东临唐岭村、西临恒河、南接小垱村、 北临新合及华洲村,环境优美,位置优越,更容易吸引游人前来游玩。3.4项目资源优势恒口镇自然资源丰富,是安康市最有名的大镇之首,素有“三秦第一大镇”美誉, 周边景色优美、依山傍水,自然条件优越,年接待游客可达 10万人次以上,客源丰 富。目前传统旅游行业仍旧占据着国内大半的旅
34、游市场, 而生态旅游业逐步从不为人 所知发展到如今的人人皆知,但随之而来的就是行业的竞争、 市场的竞争,这些说到 底就是资源的竞争,即对客源的竞争、质量的竞争、规模的竞争以及环境的竞争,其中最主要的就是自然环境的竞争。 而恒口镇本身就是汉滨区的重点旅游区域之一, 每 年慕名而来的游客数不胜数,这些都为本项目的进一步发展提供了优越的资源基础。3.5企业优势安康市恒河源生态旅游发展有限公司是一家资金雄厚、众多技术专家大力支持, 具有先进经营理念,在个项目中拟购国内最先进设备。 在过去的市场打拼中积累了丰 富的经验,技术成熟,并拥有较多生产、技术、管理和销售人才,这为他们将企业做 大做强奠定了坚实的
35、基础。3.6存在的问题和对策3.3.1存在的问题安康市目前存在的旅游业基本都属于传统旅游业,现代新型的生态旅游在安康并不为大多数人所知,目前预计存在问题包括以下几点:一是项目建成后想要短期内大 量回笼资金有一定困难,这是由于民众对本项目的认知度需要有一个过程;二是由于本项目极其注重环保、绿色,所以对技术及相关升级改造要求很高,从而致使投资金额增大,需要各级政府相关部门的大力扶持。3.3.2对策一是加大宣传力度,突显“生态、环保、自然”的核心经营理念,使民众在这里 能满足自己对自然生活的向往和追求, 从而吸引更多游客来此地旅游,进而带动园区 内部整体发展,增加经济收入;二是积极申请银行贷款和吸纳
36、社会融资; 三是积极申 请相关部门对本项目的资金扶持。第四章市场分析与经营方案4.1市场分析4.1.1生态休闲旅游业概况生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的,它不仅被定义为一种适应市场 机制的、以自然为基础的旅游;还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有 效形式。目前,最流行的关于生态旅游的定义有两个:(1)生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为,主要通过对环境的保护, 达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的。(2)生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为,为了享受和欣赏 历史的和现存的自然文化景观,这种行为应该在不干扰自然地域、 保护生态环境、降 低旅游的负面影响和为
37、当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。4.1.2发展过程的阶段模式生态旅游作为一个新兴的旅游项目,首先缘起于大中城市周边地带。在发展过程 上,可描述为三个阶段及相应模式,见下表:生态旅游发展的阶段模式阶段模式发展阶段旅游主题主导者市场自发式早期旅游萌芽阶段不明确,仅作为休闲调剂自发形成的供求界限模糊个人需求导向自主式初期经有一定主题和活中小型旅行社以短期赢利为目的营阶段动安排主动参与经营产品导向开发式成熟的经营阶段有明确的主题和系列活动策划大型集团开发和管理以长期投资收益为目的项目投资导向每个阶段是与特定的经济基础相对应的, 开发式的生态旅游项目,是最有可能在旅游业具有相当基础的大中城
38、市周边出现的4.1.3分布上的地域模式地域模式代表的是同阶段生态旅游在不同地域空间上的表现, 它反映了开发者的 区位与市场策略。通过对我国现阶段不同地区生态旅游开发项目的对比, 其主要的类 型可归纳如下表:观光农业旅游开发的地域模式模式区位及目标市场特点管理形式依托自然型距大中城市20公里以外,但交通便利以多个大中城市为目标市场基础条件较好,地貌类型 齐全以独立完整的农业自然景观单元为依托范围广阔6平方公里左右基水保留原有农村各级组织分散管理接近原生自然依托城市型距大中城市10公里以内以一个大中城市为目标市场借助一定的农业基础主要通过人工构造农业景 观,以某一大中城市为依托范围较小2平方公里左
39、右独立圭寸闭仃政组织集中管理更接近人工主题公园4.1.4市场前景分析近年来,伴随全球旅游业的产业化发展,人们发现,现代生态旅游不仅具有创造 效益的功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。 随着收入的增加,闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈, 人们渴望 多样化的旅游,尤其希望能在安逸的自然环境中放松自己。 生态旅游的兴起,在各地 掀起了发展生态观光旅游的热潮:有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托,兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场;有的以种、养殖场为基础,再造人工景观、游乐 设施;有的集科研、技术开发、观光旅游于一体,兴建“水果世界”等等。由此可见,
40、生态旅游业在国内外市场都具有很强的市场竞争力。4.2营销策略、方案和经营模式4.2.1产品定位旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”,围绕任何一点,生态旅游都 可以有所作为。生态旅游的现实意义主要体现在它为农村经济开辟了一个全新市场, 竖起了一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源,开拓出一个 绿色的、自然的、可持续发展的市场。在这里,农民不再仅仅依靠种地来生活,而是 表现得更主动、活跃、有创造力,而不是听命于机械的需求。发展生态旅游对于缓解 目前农村经济难以突破的几大矛盾, 都有不俗的表现:一是解决农民增收难。农民能 够在本项目内负责某些工作,从而获得经济收入。二是提高
41、地方知名度,从而吸引全 市、全省的游客来此观光、旅游。三是吸纳农村富余劳动力。据测算,近些年来,恒 口镇每年新增农村富余劳动力近千人。如何转移?在工农业产品都供大于求的情况 下,第三产业是最大的出路。而在农村地区,生态旅游应该是最大的第三产业,旅游 业具有关联度高的特点,对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测 算,旅游业每直接收入1元,相关关行业就可增收4.3元:旅游业每直接就业1人, 社会就可新增5个就业机会。建设生态旅游益处显著,它能使农业经济结构再调整,转移农村富余劳动力的就 业,推动农村经济和农业劳动力结构调整,开拓新的增收渠道,创造新的增收模式。 恒口镇旅游资源的最大特
42、点是人文景观与自然景观共生,农村经济与社会结构的自然形态明显,旅游物价平稳,亲和力较强。本项目产品定位为生态旅游,以“绿色、节能、环保”为理念,实现可持续发展 为核心,坚持保证“靠山水、为山水”的经营管理模式。本项目在区域定位上,选择 不污染生态环境的项目进行发展,充分整合区域资源,合理转化、高效利用;在经营 方式上,逐步实现从产品经营到资本运营的转变, 以本项目为核心带动周边地区农业 产业化发展,促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。4.2.2市场目标根据上述项目定位,企业可确定本项目的市场目标:(1)近期市场目标。在目标领域同类企业中拥有较大的知名度以及客户占有率; 逐步完善园区内各
43、项设施,保持客户的新鲜感;不断完善服务体系,为客户提供优质、 全面的服务,保持客户的忠诚度。(2)长期市场目标。在竞争激烈的旅游行业中树立绿色、环保、自然的品牌形 象;在同档次产业中建立巩固、突出的经济及社会地位。4.2.3价格策略市场价格的确定通常需考虑三个因素:一是成本一费用之和,二是竞争一市场 供需总量、直接与间接竞争对手的价格情况,三是消费者一目标消费者能够接受何种 价格。一般而言市场供需总量与竞争对手的价格只是参考,而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素本项目的定价充分考虑项目成本及利润指标的要求, 以及项目企业打开市场的需 要。由于本项目初期投入技术及资金成本均高于行业内其他同类
44、企业, 加之恒口镇的 自然资源优势,从而形成了本项目的价格以及市场优势, 这种优势将成为本企业一军 突起的先机。由于价格与产业的经营质量及定位密切相关,在此将着重参考消费者对物质的优 劣、价位的高低、服务的好坏等因素的满意度,而以“高质量、高服务”作为经营理 念,即针对目标消费者,采取质量好、服务棒的策略来满足其消费心理。从调研的数 据上显示,相同行业的价格在服务水平与质量优劣不相同的情况下也呈现不同的价格 带区。参考目前生态旅游成功的经营方案,公司利用“三优”价格策略进行本项目产 品的市场营销,即自然环境优、服务管理优、建设结构优的优势,在不影响周边自然 环境以及居民生活,也基本不提高消费价
45、格的前提下 ,实行大力宣传策略,吸引更多 的游客来此地参观、消费,以量变带动质变,从而撇开其它同行业中低端价位企业的 自然经营体系。424营销策略在继续扩大产业影响力的基础上,大打绿色、环保、自然牌,让绿色经营观念深 入人心,在发展的同时不断巩固企业在该地区的地位; 加大宣传力度,将宣传覆盖至 安康市的九县一区,扩大潜在客户覆盖面积,为项目发展提供强有力的客源支撑, 力 争在2年左右使本项目在目标产业中占有绝大多数客源份额。基本原则:坚持平等自愿,互惠互利,协调一致的原则,积极响应国家和省、市、 区关于鼓励环保、节能、走可持续发展之路的企业发展的相关政策,同时加强企业的 经营、管理等,为长期可
46、持续发展打下坚实的基础。营销理念:公司营销秉承“客户就是上帝,服务就是效益”的理念,全面完善服 务标准,扩展宣传网络,采取有效措施,使产业结构得到更好的调整,服务收到明显 效果。推广策略:现代社会市场竞争越来越集中于品牌的竞争、名声的竞争,名牌、名声已经成为开启市场的一把金钥匙,本项目将实施品牌化策略,进一步扩大企业宣传 力度,以“质量优,服务优”为经营方针,力争做到家喻户晓,人人皆知,让广大消 费者进一步了解、认可企业,不断扩大企业的知名度和美誉度, 促进市场份额占有率 的提高。第五章建设内容、建设规模5.1项目建设目标和规模5.1.1项目建设目标本项目生态旅游是一个以生态开发为宗旨,建设集
47、旅游、休闲、娱乐、种植、养 殖、加工为一体的规模为2000亩的旅游观光园,为确保园区建设的全面性,公司专 门聘请专家正在为园区建设作整体规划方案。同时,以现有的国内外优秀生态旅游作为榜样,学习其经营、管理等卓越之处。 根据项目所在区域的特点,决定新建旅游景区接待服务中心、 水上俱乐部、园林式度 假村、农家乐、荷花观赏园、农副产品加工厂、果蔬种植园、网箱养鱼等项目,以及 停车场、公厕、绿化带、新建道路、完善供电等基础配套设施。5.1.1项目建设规模项目建设规模:项目规划建设共 2000亩,其中建筑面积共41136平方米,购 置旅游设备358台套件,预计年接待游客5万人次。5.2项目建设内容5.2
48、.1建设具体内容项目建设具体内容:项目建设概括为:“一心、两园、三区、一基地”,其中“一 心”即游客接待服务中心,建筑面积 1000平方米;“两园”即200亩果蔬种植园和 200亩荷花观赏园;“三区”即休闲娱乐区(包括 5000平方米水上俱乐部、16000 平方米沙滩游乐场、30个垂钓台、攀岩和漂流极限挑战等)、餐饮住宿区(包括100 户农家乐和20套度假村别墅)、加工区(即600平方米农副食品加工厂);“一基地” 即200亩网箱养鱼基地。1、 新建旅游景区接待服务中心一处,占地1000平方米,其中主要包括景点门票的购买、购物商店、休息室、棋牌室、游客接待等功能区,购置旅游车辆6辆;2、新建水
49、上俱乐部一处,占水面5000平方米,同时购置快艇2艘、游船5艘、 水上摩托8艘、橡皮筏12艘作为娱乐工具,购置救生圈、救生衣等相关救援设备300 台套件;建设3000平方米露天游泳池一处,聘请或培训专业救援人员 10名;3、 在恒湖西边,新建园林式度假村一个(20套别墅,2层结构),每套占地80 平方米,总建筑面积3200平方米;4、沿湖东路边新建农家乐100户,利用农家小院,形成采摘、餐饮、住宿一条 龙服务,使游客体验纯正农家小院生活,由公司进行统一规划、统一设计、统一标准 进行建设,建成后采取统一管理、分户经营的模式;5、在恒湖上新建荷花观赏园一个,占地 200亩,同时利用现有自然景观犀牛
50、望 月及藤缠树,形成旅游景点游览线,从而使游客更好的观赏;6、 在接待服务中心旁边新建农副产品加工厂一个,占地600平方米,主要生产 红薯粉条和马铃薯粉条,并进行精美包装,作为旅游礼品供游客选购;7、在恒湖西边新建果蔬种植园一个,占地200亩,其中150亩主要种植大枇杷、 梅李、五月桃、柑橘、杏子、冬枣等果品,剩余的 50亩主要种植绿色蔬菜,开展农 家果蔬采摘活动,可供游客现场采摘、购买带走以及就地烹饪,形成吃住餐饮一条龙 服务,使游客充分体验农耕生活;8、在恒湖中下游新建网箱养鱼,利用恒惠渠人工湖水面200亩,进行网箱养鱼, 形成餐饮、加工、销售为一体的经营模式,主要鱼种包括草鱼、裸鲤、鲢鱼
51、、鲟鱼等 品种,从而形成特种鱼养殖基地;9、在恒湖中游东边开发沙滩游乐场16000平方米,购置沙滩车5辆、沙滩摩托10辆,使游客能趁兴而来尽兴而归;10、 极限运动,利用马鞍村境内8700米恒河河道,建设漂流水道、水坝、过桥、 挡墙等项目,进行漂流活动;利用景区内自然形成的陡岩,加以改造,用于进行攀岩 活动,吸引青年游客来景区挑战极限;11、修建停车场三个,共占地11000平方米,其中,在接待服务中心修建5000 平方米停车场一个,在果蔬种植园修建 3000平方米停车场一个,在荷花观赏园修建 3000平方米停车场一个。方便来园游客的汽车停放;12、在恒湖中下游新建300米跨湖铁索桥一座,沿湖建
52、设 8处风光游览廊亭, 供游客休息之用;沿园区旅游线路设置 6个公厕,每个占地40平方米。5.2.2项目分期建设内容项目建设共分为两期,其中第一期建设工程内容包括:完成16000平方米沙滩游乐场建设、5套度假村别墅建设、50户农家乐建设、130亩果蔬种植园建设、130 亩荷花观赏园建设、30个垂钓台建设、150亩网箱养鱼建设、农副食品加工厂建设 等工程,建设相关配套设施,完成基础配套设施初步建设;第二期建设工程内容包括: 完成50户农家乐建设、15套度假村别墅建设、70亩果蔬种植园建设、70亩荷花观 赏园建设、50亩网箱养鱼建设、11000平方米停车场建设、游客接待服务中心建设、 300米铁索
53、桥建设、8个风光游览廊亭建设、6个公厕建设等工程,完善相关配套设 施建设,完成基础配套设施建设。5.2.3项目分类建设情况1、建设工程项目总建筑面积41136平方米。其中主要功能建筑包括:旅游景区接待服务中 心1000平方米,水上俱乐部5000平方米,度假村3200平方米,农家乐100户,每户2层,每层3间,建筑面积200平方米,共计20000平方米,农副产品加工厂600平方米,风光游览廊亭8个共计96平方米,停车场11000平方米,公厕6个 共计240平方米。2、农业建设工程建设荷花观赏园200亩,果蔬种植园200亩,网箱养鱼200亩,按照标准化种 养技术生产。3、公用设施建设工程公用设施工
54、程包括场区道路硬化、场区绿化带建设、给排水工程、供电工程、安 全设施等。第六章实施方案园区建设规模2000亩,经营生产规模:预计可年接待游客 5万人次。产品结构:园区为游客提供优质服务,园区产品满足国家质量检测标准。以走高质量、高优服务、中价位为主。6.1建设计划安排项目整个建设期为2013年1月2016年12月,共计4年。其中2013年1月 2013年12月,完成5000平方米水上俱乐部建设任务,完成2000平方米沙滩游 乐场建设任务,完成20户农家乐建设任务,完成果蔬种植园 50亩建设任务,完成 荷花观赏园50亩,完成30个垂钓台建设任务,完成50亩网箱养鱼项目,开始对供 水、供电等配套设
55、施的建设,同时,完善各项目设施配置;2014年1月一2014年12月,完成14000平方米沙滩游乐场建设任务,完成园林式度假村别墅5套,完成30户农家乐建设任务,完成果蔬种植园80亩,完成荷花观赏园80亩,完成100亩 网箱养鱼项目,完成农副产品加工厂建设任务,同时,完善各项目设施配置;2015年1月一2015年12月,完成50户农家乐建设任务,建设完成园林式度假村别墅7 套,完成果蔬种植园70亩,完成荷花观赏园70亩,完成50亩网箱养鱼项目,完成 5000平方米停车场建设任务,同时,完善各项目设施配置;2016年1月一2016年12月,完成8套园林式度假村别墅建设任务,完成旅游接待服务中心建
56、设任务,完 成300米铁索桥建设任务,完成8个风光游览廊亭建设任务,完成 6个公厕建设任 务,完成6000平方米停车场建设任务,完成漂流河道及陡岩攀岩项目实地改造任务, 同时,完善各项目设施配置及供水、供电、道路硬化等配套设施的建设。汉滨区恒湖生态旅游观光园分期建设进度安排表序号分期 建设 时间项目建设时间安排建设内容投入1235万元重点完成5000平方米水上俱乐12013年1月部、2000平方米沙滩游乐场、20户农家乐、50亩-2013 年 12果疏种植园、50亩何化观员园、30个垂钓台、50月亩网箱养鱼建设任务,开始对供水、供电等辅助设施的建设,同时对各项目的配套设施进行完善。投入1766
57、万元重点完成14000平方米沙滩游22014年1月乐场、5套度假村别墅、30户农家乐、80亩果蔬种-2014 年 12植园、80亩荷花观赏园、100亩网箱养鱼、农副产月品加工场建设任务,同时对各项目的配套设施进行完善。2015年1月投入1283.2万元重点完成50户农家乐、7套度3第二期建设工程-2015 年 12月假村别墅、70亩果疏种植园、70亩荷花观赏园、50 亩网箱养鱼、5000平方米停车场等建设项目,同时 对各项目的配套设施进行完善。2016年1月投入1519.8万元重点完成8套度假村别墅、旅4-2016 年 12游接待服务中心、300米铁索桥、8个风光游览廊亭、月6个公厕、6000
58、平方米停车场建设及漂流河道、陡岩攀岩项目实地改造任务,同时,完善各项目设施配置及供水、供电、道路硬化等配套设施的建设。6.2项目建设主要技术方案一、农副产品加工厂:本项目中生产的主要产品为粉条。粉条又称粉丝,是由豆类、红薯、马铃薯和杂粮为原料加工制成的丝状或条状干燥淀粉制品,按形状可分为圆粉条和宽粉条两种,而本项目所生产的粉条主要为红薯粉条和马铃薯粉条。红薯粉条主要有灰色、黄色、黑色三种,有宽有细,营养丰富,是抗癌食品,适 于熬、炒和凉拌;马铃薯粉条主要是白色,细条状,它同样含有丰富的营养,业是抗 癌食品,适于熬、炒和凉拌,本项目主要利用手工工艺加工粉条。手工工艺流程:选料提粉f配料打芡f加矶
59、和面f沸水漏条f冷浴晾条f打捆包 装。购置打粉机等设备共计10台套件。二、网箱养鱼:鱼的选择:从恒口鱼种场引进 3-4龄鱼苗30万尾,其中:草鱼5万尾、裸鲤 10万尾、鲢鱼10万尾、鲟鱼5万尾为特种鱼养殖示范基地。网箱培育育种技术:在河流、池塘中设置网箱培育鱼种,是解决大规格鱼种来源的一个好办法, 具有 不占有土地,技术简单,投资少,见效快,效益高,能充分发挥池塘生产潜力等优点。 网箱培育鱼种,放养密度较大,成活率高,生长快,既不影响池塘中其他鱼类的生长, 又提供了大规格鱼种,缩短成鱼养殖时间,因而受到广大渔农的欢迎。网箱的构造及设置在恒湖中设置网箱培育鱼种,由于恒湖水面比较风平浪静,又无凶猛
60、鱼类侵袭,网箱的构造可简单些,一般是单层、无盖、长方形。网衣可采用市售的力士网片。网目以放养鱼种的最小规格而定,以最小的鱼种头部也穿不过为宜,一般13厘米。网箱规格不宜太大,每个面积以 2030卅为宜,长宽最好是6 X4米,箱高1.52 米,以便于操作管理。也可以用 2幅半成品的力士网片(每幅规格 6 X4米)改装缝 合而成。网箱应设置在鱼塘向阳通风、淤泥少、靠肥源的位置,并离开塘基 1.52米, 要求水深常年保持在1.5米以上,水质清新,溶氧丰富,透明度 2035厘米。网箱 用插竹方式固定,要求距离1.52米插竹一根。网箱底部离开塘底30厘米以上,上 部高出水面20厘米,以防网箱内鱼种跳出和
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