吊顶施工合同

1、- PAGE 13 -主题词：中国石油六六建文 稿 审审 批 单TY-155-JL-01文 件 名名编号：附 件版 次印刷份数：类别密级编写部门会签部门阅阅后签名于于下编 制会签部门签名阅后留言页页数复 核审 核批准：年 月 日主送单位、部门：抄送单位、部门：打字校对 封发发 年 月 日 注：红头文文件由公司司办公室审审核，普通通文件由主主办部门负负责人审核核。中国石油六六建文件发放（回回收）登记记表TY-155-JL-02文件编号发文单位标 题题单位/姓名名份数签 名备注单位/姓名名份数签 名备注说明：“备备注”栏内应注注明是邮件件、MISS或文本；如为文本本时，则注注明受控编编号。中国石油

2、六六建收 文 登 记 表TY-155-JL-03部门或单位位序号收文时间文件编号文件名称发文机关份数收件人签 名承办情况备注注：有受控控编号的文文件应在“备注栏”里注明受受控编号。中国石油六六建文 件 处处 理 单TY-155-JL-04文件编号发文单位文 件标 题办公室拟 办阅示人批示阅办签名承办情况办 公 室室审核意见备 注中国石油六六建文件修改审审批单TY-155-JL-05文件编号文件名称修改原因修 改改 前修 改 后主办部门会 签 部 门审 批年 月 日年 月 日备注中国石油六六建文件作废通通知单TY-155-JL-06文件编号文件名称作废原因主办部门会 签 部 门审 批备注中国石油

3、六六建作废文件销销毁记录TY-155-JL-07文件编号文件名称销毁原因审批意见执行销毁人员签名备注中国石油六六建有 效 文文 件 清 单TY-155-JL-08部门（单位位、岗位）更新日期年 月月 日日序号文 件 编编 号文 件件 名 称版本号或年年号修改状态备 注编制人日期： 年 月 日确认人日期： 年 月 日说明：编制制人指文件件使用的岗岗位人员、部门或单单位负责人人，确认人人指编制人人的直接上上级。中国石油六六建文件和资料料查（借）阅阅记录TY-155-JL-09文件和资料料名称：查（借）阅阅目的：部门负责人人意 见 年 月 日借出查（借）阅阅单位：查（借）阅阅人： 年 月 日查（借）

4、阅阅经办人： 年 月月 日收回归还单位：归还人： 年 月 日收回经办人人： 年 月 日预约查（借借）阅期限限：备注：中国石油六六建施工图纸接接收/发放放记录TY-155-JL-10序号接收日期图纸名称图 号版次接收份数张数领用单位领用份数领用签名领用日期变更单号领用签名领用日期注：1、发发放时可根根据实际情情况增减行行数；2、变更单单发放时按按7.6.6条款执行。中国石油六六建有效记录清清单QMS-PP03.QQR01部门（单位位、岗位）更新日期年 月月 日日序号记录名称版本号/表表号保存期限责任人编制人： 年年 月 日确认人： 年年 月 日说明：编制制人指文件件的使用人人、部门或或单位负责责

5、人，确认认人指编制制人的直接接领导。中国石油六六建记录资料编编目表QMS-PP03.QQR02序号质量记录资资料名称编号页数记录日期存放位置保存期限记录人年 月 日说明：1、编号：指指记录表或或资料的编编号；2、记录人人：指整理理记录并填填写本表的的人。中国石油六六建记录复印审审批记录QMS-PP03.QQR03要求复印单 位复 印 人人复印份数复印时间 年 月 日复印质量记记录名称：复印目的：部门负责人人意 见 年 月月 日备注：中国石油六六建记录移交记记录QMS-PP03.QQR04序号记录名称/编号移交人接收人审核人日期移交人单位位负责人签签字接收人单位位负责人签签字附件P044-2 项

6、目目质量管理理业绩考核核指标序号考核项目考核负责人人评分依据评分档次分项得分总项得分备注总项分项1项目策划(25)项目质量计计划审核0、2、55、8技术方案0、2、55、82特种设备(25)锅炉安装管管理0、2、55、8起重、机械械安装维修修管理0、2、55、8压管安装管管理0、2、55、8压容组焊、安装和维维修管理0、2、55、83监督审核(20)质量检查、质量监督督0、2、55、8内外审核、质量月活活动0、2、55、8计量管理0、2、55、8日常质量监监督报表0、2、55、84专业施工管管理(200)焊接/热处处理专业、土建/筑炉/防火专业业、电气专专业、仪表表专业、管管道/结构专业业、测

7、绘技技术管理、防腐/保温专业业、吊装、设备、工工业炉、压压力容器和和储罐等施施工管理 0、2、55、8每涉及一一个专业列列一行5相关管理(10)科技进步管管理0、2、55、8QC活动管管理0、2、55、8节能（节水水)管理0、2、55、8总项得分： 加扣分、一票否决决及理由： 项目实实际得分： 说明：1、项目未进进行质量策策划、发生生质量事故故或在工程程质量上弄弄虚作假的的为一票否否决；2、所有分分项评分标标准：优秀秀8分、良好好5分、一般般2分、不符符合要求为为0分、不涉涉及的不打打分。总项项得分=总项权重重分*总项内各各分项实得得分/总项各分分项数总分分值。项目目实得分=100*总项实得得

8、分相加分分值/涉及的总总项分值相相加分值；3、对以下下情况进行行加权评分分：参加外外审加3分，参加内审审和质量大大检查各加加2分，有公公司质量处处罚扣5-20分，有有重大投诉诉的扣5-20分。加权分中中加分超过过6分的按6分计；扣扣分超过220分的按按20分计。中国石油六六建 年年 度 质 量 目 标QMS-PP04.QQR01单位/部门门： （公章）序号质量目标目标分解主责单位/部门/岗位相关单位/部门/岗位编制： 批准： 日期期： 年 月 日说明：对一一、二、四四、五分公公司的质量量目标，应应明确分解解到下属项项目部的具具体指标，并并明确分公公司管理层层的领导或或主管人员员；对制造造分公司

9、、吊装分公公司等有管管理部门的的分公司，应应分解到本本分公司管管理部门；对于各层层级管理部部门的质量量目标，应应分解到本本部门的岗岗位和人员员。中国石油六六建质量管理体体系过程职职责分配表表QMS-PP04.QQR02单位/部门门： 年 部门门或岗位（姓姓名）过程名称文件控制质量记录控控制过程监测和和质量目标标控制人力资源与与员工绩效效考核施工设备和和机具管理理投标及工程程承包合同同管理工程物资管管理工程分包管管理项目质量策策划项目基础设设施和工作作环境控制制项目施工质质量管理施工质量检检查与验收收测量设备控控制质量问题管管理不合格品控控制相关方满意意信息管理理质量信息和和质量改进进管理内部审

10、核管理评审纠正措施和和预防措施施控制编制： 审审批： 日日期： 年 月 日说明：1、主责过程程应在过程程名称前以以“*”标识。2、符号表表示：领导的的主要职责责；领导的的相关职责责；部门/岗位主要要职责；部门门/岗位相关关职责。中国石油六六建过程监测计计划及实施施记录表QMS-PP04.QQR03序号过程名称主控/相关关本部门工作作内容责任人实施时间计计划实施情况记记录及见证证资料实施人编制： 审批批： 日期期： 年年 月 日检查人： 日期： 年 月 日说明：各层层级管理部部门应制定定过程监测测计划，并并经部门正正职审批。“实施情况况记录及见见证资料”则由实施施人负责填填写，检查查人为部门门负

11、责人。中国石油六六建（ ）月质量量大检查计计划QMS-PP04.QQR04项目名称检查组长计划检查时时间过 程检查内容组长/组员员文件控制人力资源施工设备和和测量设备备工程物资施工准备和和过程管理理合同管理特种设备其它编制： 审批： 日期： 年年 月 日注：以上内内容均应包包含对分包包工程的检检查和监测测情况。中国石油六六建（ ）月质量量大检查结结果QMS-PP04.QQR05项目部检查情况综综述：奖罚情况：做得好的方方面月质量大检检查存在问问题及整改改情况序号问题描述整改期限整改情况整改实施人人验证人/时时间其它质量检检查（ 见注4 ）存在问问题及整改改情况序号问题描述整改期限整改情况整改实

12、施人人验证人/时时间编制人：日期： 年 月 日质量部门负负责人： 日期： 年 月 日注：1、该该表由质量量部门根据据检查结果果进行编制制，并对整整改期限要要求做出规规定后，由由项目技术术负责人批批准，发至至相关管理理部门和作作业班组/作业队。 22、整改情情况由整改改实施人填填报，质检检人员负责责验证，质质量部门负负责人进行行确认。 33、“其它质量量检查存在在问题及整整改情况”指项目当当月所接受受的第三方方检查或公公司检查的的相关信息息（表扬内内容、不合合格信息等等）。 44、应在此此注明是什什么性质的的检查以及及检查方（如如：集团公公司炼化板板块组织的的年度检查查等）。中国石油六六建实施目

13、标考考核记录QMS-PP04.QQR06单位/部门门 考核时段：序号计划目标检查结果改进要求结论及奖罚罚 考核人人： 考核日日期： 年 月 日注：表中的的“检查结果果”应记录考考核的实际际情况，“结论及奖奖罚”应就实际际情况给出出判断，如如有奖罚也也应记录。考核人为为单位/部门的正正职。中国石油六六建职工培训申申请计划TY-122-JL-01序号培训班名称称培训对象培训目的或或要求人数培训地点培训天数计划开班时时间培训方式备注123456789填报单位（盖盖章）： 审核： 填报人： 填报时间间： 年 月 日说明：培训训方式指外外培、内培培（公司组组织的培训训）和自培培（指分公公司、项目目部自己

14、组组织的培训训）等三种种形式。中国石油六六建( )年年度职工培培训计划TY-122-JL-02序号培训班名称称培训对象培训内容和和培训目的培训人数培训地点培训天数开班时间培训方式组织主管部部门（单位位）说明：培训训方式指外外培、内培培（公司组组织的培训训）和自培培（指分公公司、项目目部自己组组织的培训训）等三种种形式。中国石油六六建职工外部培培训审批表表TY-122-JL-03姓 名性别年龄文化程度职 务职称专业（工种种）工作单位工作时间培训班名称称举办单位外培地点培训形式培训时间培训费用所在单位（部门）审批意见年 月 日年 月 日人力资源部部审批意见年 月 日财务部门审批意见年 月 日公司主

15、管领领导审批说 明中国石油六六建（ ） 年年 度 培 训 登登 记 台 帐TY-122-JL-04序号培训班名称称参加培训人人员培训起止时时间培训地点培训老师培训人次主办单位培训情况及及考核结果备 注填报单位： （公章章） 填报日日期： 年年 月月 日日中国石油六六建培训记录及及培训效果果评价表TY-122-JL-05培训班名称称培训时间举办单位培训方式 培训教师参加培训人员名单（共 人）培训内容考试（考核核）情况培训后效果果评价对今后培训训工作的意意见和建议议备 注编制人： 审批批： 日期： 年 月 日日中国石油六六建员工能力评评价汇总表表TY-122-JL-06序号工资代码姓 名目前岗位评

16、价结果评价判定评价建议填报单位： 填报日期期： 年 月 日中油六建外聘工考核核评价表TY-122-JL-07姓 名身份证号码码性 别电话号码邮政编码住 址工 种从事本工种种时间工作内容或或工作范围围持证情况证件号码有效期发证机关有关部门考考核意见生产部门技术部门质量部门HSE部门门行政后勤部部门人事劳资部部门综合考核结结果领导审批意意见备 注填表时间： 填报人： 中国石油六六建特种设备作作业人员持持证情况明明细表QMS-PP05.QQR01单位/项目目部名称作业种类工程名称姓名证书编号合格项目批准日期有效日期进/退场日日期备注 劳资人人员： 填填表日期： 年 月 日注：该表适适用于7.3.5中

17、中所要求的的所有持证证上岗人员员。中国石油六六建焊工焊绩月月统计表G12.002.QRR01单位名称统计时段（ ）年年（ ）月工程名称焊工姓名特种设备备作业人员员证编号号设备名称、代号或管线线号焊缝编号合格项目代代号RT（张）合格数量（张）一次合格率率违规、违法法或顾客投投诉、质量量事故记录录焊接技术员员 日期期： 年年 月 日中国石油六六建焊工焊绩记记录表G12.002.QRR02单位名称（公章）工程名称焊工姓名身份证号码码特种设备备作业人员员证编号号季 度设备名称、代号或管管线号焊缝编号合格项目代代号RT（张）合格数量（张）一次合格率率（ ）年13月（ ）年46月（ ）年79月（ ）年10

18、122月奖励情况违规、违法法或顾客投投诉、质量量事故记录录劳资员 年年 月 日焊接技术员员 年年 月 日中国石油六六建设 备 采采 购 申申 请 表表TY-066-JL-01申请人申请日期申请单位设备名称规格型号台数出厂厂名供货单位单价总价申请理由（含含：已有数数量、购买买原因；生生产性的请请注明主要要技术参数数、安全可可靠性、能能耗及环保保等要求；非生产性性的注明使使用保管人人）项目领导审审批装备管理部部领导审批批公司主管领领导审批 备注：此表表直接在EEMIS系系统的设备备购置申请请上填报。中国石油六六建 设 备 台 帐TY-066-JL-02使用单位序号设备编号设备名称规格型号制造厂家出

19、厂编号投产年月技术状况备注单位主管： 制表人人： 填填报日期： 年 月月 日备注：使用用单位可在在此表格的的基础上，按按照实际情情况增加内内容。中国石油六六建设备实物验验收清单TY-066-JL-04 使用单位设备编号设备名称规格型号 台 数 出厂厂名供货单位 单 价 总 功 率率出厂年月出厂编号 运杂费(入入户费)设备能力投产年月 发动机型号号安装费(购购置税) 燃料种类类及能耗设备重量kkg发动机号总 价价 外形尺寸mmm底盘号合同编号 主要技术参参数到货日期配套随机附件情况名称规格型号单位数量功率备注车 牌 号号技术资料说明书 份图纸 份合格证 份 其它资料 资料保存情情况 验收结论 设

20、备运运转正常 （ ） 设备备性能良好好 （ ） 安全全装置齐全全 （ ） 设备备无泄漏（ ） 购置经办人人 验收人员 验收日期 说明：满足足要求（） 不满足要要求（） 未未涉及此项项（）中国石油六六建设备进场能能力检查认认可记录TY-066-JL-05 使使用单位： 检检查时间： 工程名称设备编号设备名称规格型号制造厂家检 查 项项 目 11、设备能能满足质量量计划或施施工组织设设计的要求求（ ）； 22、设备外外观完整、整洁（ ）； 33、安全防防护装置齐齐全（ ）； 44、仪表指指示准确、灵敏（ ）； 55、电气元元器件符合合设备要求求，接触良良好，无漏漏电现象（ ）； 66、润滑、冷却系

21、统统符合设备备要求，无无泄露现象象（ ）； 77、设备开开机运行、性能符合合施工要求求（ ）； 88、证照手手续是否齐齐全、合法法，且在有有效期内； 9、其它检查查项：检查结论设备能正常常运转 （ ） 设备备不能正常常运转（ ）设备符合HHSE/OOSH/EEMS要求求（ ） 单单位主管： 设设备员： 检检查人员： 备注：1、 同设备备名称、同同规格型号号、同制造造厂家的多多台设备同同时进行检检查时可填填一张表，在在设备编号号处填写这这批设备的的编号；2、满足要要求（） 不满满足要求（） 设备无此项目（-）中国石油六六建设 备 维维 护 保保 养 记记 录TY-066-JL-06使用单位保养日

22、期设备编号设备名称规格型号保养等级保养主要内内容保 养 后后 运转转情况实 施 保保 养备注保养人检验人中国石油六六建机 动 车车 辆 登登 记 表表 TY-006-JLL-09使用单位序号牌照号码驾驶司机车辆类型规格型号发动机号码码底盘号码技术性能年审记录（截截止日期）备注行使证（非）营运运证驾驶证单位负责人人： 填报人： 填报日日期： 年 月 日中国石油六六建驾 驶 员员 登 记记 台 账账TY-066-JL-10使用单位序号姓名性别年龄驾照号码年审日期机动车型号号颜色备注（车牌牌号）单位负责人人： 填报报人： 填填报日期： 年年 月 日中国石油六六建设备进场能能力检查认认可统计表表TY-

23、066-JL-12 填填报单位第 季度项目名称认可时间设备名称规格型号台数设备编号备注单位主管： 填表人人： 填填表时间：填表说明：在一行中中多台设备备编号写不不完时，可可在下一行行或另外附附页写清设设备编号。中国石油六六建设 备 维维 护 保保 养 计计 划TY-066-JL-13 使使用单位第 季度序号设备编号设备名称规格型号实施保养单单位保养等级实 施 保保 养 计 划备注月月月单位主管： 填表表人： 填表时时间：填表说明：在一行中中多台设备备编号写不不完时，可可在下一行行或另外附附页写清设设备编号。中国石油六六建设备维护保保养季度报报表TY-066-JL-14使用单位第 季度序号设备编

24、号设备名称规格型号保养等级保养主要内内容维护保养费费用（元）维护保养情情况备注单位日期单位主管： 填表人人： 填表表时间：中国石油六六建机械设备 ( ) 月报表表TY-066-JL-15填报单位序号设备编号设备名称型号规格本月完好日日本月使用台台班本月使用时时间单 位 工工 程主要修理项项目备注 单位主管管： 填表人人： 填表时时间：说明：一个个项目分几几个单位工工程时，请请填写单位位工程简称称并在相应应栏填写使使用时间（天天数）。中国石油六六建设 备 交交 接 单单TY-066-JL-20调出单位调入单位设备编号设备名称规格型号生产厂家数量出厂编号出厂年月车牌号备注随机资料/证件附件/备件件

25、/工具存在问题及及注意事项项调出经办人人调入单位经经办人日期日期中国石油六六建租赁方审查查表TY-066-JL-21项目名称 租赁期限租赁形式租赁设备名名称规格型号设备制造厂厂家出厂日期租赁单位名名称经营资格租赁方供货货能力评价价厂家服务态态度操作人员姓姓名操作人员持持证项目证件有效期期车牌号特种设备安安全检验合合格证施工设备是是否购置保保险所租设备检检查项目满足要求（）不满足要求求（）设备无此项项目（-）1.设备能能满足质量量计划或施施工组织设设计要求（ ）； 22.设备外外观完整整整洁（ ）；3.润滑、冷却系统统符合要求求，无泄漏漏现象（ ）； 4.电电气元器件件符合设备备要求，接接触良好

26、，无无漏现象（ ）；5.安全防防护装置齐齐全（ ）； 6.仪表表指示准确确。灵敏（ ）；7.设备开开机运行，性性能符合铭铭牌标示（ ）。风险识别与与建议检 查 评 价设备基本性性能评价（ 优 良 差）租赁方资质质服务等评评价（ 优优 良良 差）结 论满足施工要要求，进行行设备租赁赁。（ 满足足 不满足足 ）检查人员/日期设备员/时时间单位领导/时间备注：特种种设备租赁赁必须审核核其设备的的安全检验验资料及作作业人员的的资格证书书。 中国石油油六建拟投标工程程评估表QMS-PP07.QQR01工程名称工程规模计划工期建安产值（估算额万万元）是否中石油油系统内注：如非中中石油系统统内的工程程，应注

27、明明所属系统统。招标方式邀请招招标 公开招标标竞争对手情情况计价方式总价 费率市场开发部部意见投标 不投标主管市场开开发副总经经理审批意意见寰球总部批批复意见(超过中寰寰招标2011130 号文规定限限额的须报报寰球总部部批复)备注填报单位： 填报报人： 审核核人： 填填报日期： 年 月 日日注：此表为为公司总部部评估用。 中国石油油六建拟投标工程程评估表QMS-PP07.QQR02工程名称工程规模计划工期建安产值（估算额万万元）是否中石油油系统内招标方式邀请招招标 公开招标标竞争对手情况计价方式总价 费率分公司意见见投标 不投标 市场开发部部意见主管市场开开发副总经经理审批意意见备注填报单位

28、： 填报人人： 审核人人： 填报报日期： 年 月月 日注：此表为为分公司评评估用。中国石油六六建合同评审记记录表QMS-PP07.QQR03工程名称工程产品的的有关要求求的确定：部 门评 审 意 见签名/日期期处理结果记记录企管法规部部人力资源部部经营管理部部物资管理部部工程管理部部装备管理部部技术质量管管理部安全环保部部财务资产部部市场开发部部市场开发部部经理对各各部门评审审意见或建建议的处理理结果主管市场开开发副总经经理审批意意见填报单位： 填填报人： 审核人人： 填报日期期： 年 月 日注：此表为为公司总部部评审用。中国石油六六建合同评审记记录表QMS-PP07.QQR04工程名称工程产

29、品的的有关要求求的确定：部 门评 审 意 见签名/日期期处理结果记记录技术部门质量部门HSE部门门经营部门物资部门人力资源部部门工程管理部部门分公司分管管经营副经经理审批意意见填报单位： 填填报人： 审核人人： 填报日期期： 年 月 日注：此表为为分公司评评审用。中国石油六六建合同交底单单QMS-PP07.QQR05工程名称合同编号交底主要内内容：合同交底单单位代表人签字字交底时间年 月 日接受交底单单位代表人签字字交底地点注：本表填填列不够时时，可另加加附页。中国石油六六建合同履行重重大事项报报告及处理理单QMS-PP07.QQR06合同名称合同编号报告单位签订时间合同相对人人标的金额万元重

30、大事项发发生时间报告事项：填报人： 审核人： 日期期： 年 月 日申报单位意见市场开发部部意见企管法规部部意见主管市场开开发副总经经理审批意见填报人及联联系方式中国石油六六建工程合同履履约情况报报告QMS-PP07.QQR07合同名称/编号项目部名称称合同概况履约情况发包方： 承包方： 填报人： 审核人： 日期： 年 月 日日质量情况质量要求： 自行检查结结论： 检查查人： 日日期： 年 月月 日HSE情况况HSE要求求： 自行检查结结论： 检查查人： 日日期： 年 月月 日合同工期情情况合同工期要要求：自行检查结结论： 检查查人： 日日期： 年 月月 日其他方面情情况其他方面要要求：自行检查

31、结结论： 检查查人： 日日期： 年 月月 日经营管理部部批复意见 签名： 日期： 年 月 日中国石油六六建工程合同履履行信息台台帐QMS-PP07.QQR08序号合同签订基基本情况合同履行情情况工程结算情情况备注合同编号合同名称合同相对人合同签订时时间开工日期竣工日期合同标的金金额（万元元）合同变更金金额（万元）总计填报单位： 填报人： 审核核人： 填报日日期： 年 月 日中国石油六六建合 同 台 帐QMS-PP07.QQR09项目名称业主单位、联系人、电话总承包单位位项目管理公公司/监理理公司合同签订时时间合同造价（万万元）合同工期签署人开工时间竣工时间 填报人人： 审核人： 日期期： 年

32、月 日日中国石油六六建供应商能力力调查评价价表TY-044-JL-01评价单位评价编号供应商名称称联 系 人人供应商地址址联系电话传 真提供的商品品（服务）：提供的有关关资料文件件（可附页页）：序号文件名称内容简介主要业绩介介绍：评价和建议议意见：评价人签字字： 年年 月 日部 门门会 签 意 见签 名日 期会 签 部部 门评价单位主主管领导审审批： 主管领导签签字： 年年 月 日公司物资管管理部审核核意见： 审核人签签字： 年 月 日日中国石油六六建供应商业绩绩评价报告告TY-044-JL-02评价单位评价编号序号企业名称供货物资及及交货情况况质量保证情况售后服务情况重新评价综合意见主管领导

33、审审批： 审核：编制：填写说明：1、当供应应商在质量量保证、供供应能力等等方面出现现较大失误误或不合格格时，填写写此表，提提出终止该该合格供应应商资格，并并报公司物物资管理部部。2、每年对对使用的合合格供应商商进行业绩绩评价时填填制此表，并并于12月月25日前前报公司物物资管理部部。中国石油六六建合格供应商商名录TY-044-JL-03供应商代码码企业名称供应产品名名称说明：合格格供应商其他他基础信息息，如地址址、联系人人、联系电电话等可以以从公司MMIS材料料管理信息息系统查询询。中国石油六六建需用物资计计划表TY-044-JL-04计划编制时间年 月 日预计需求时间 年 月月 日共 页 第

34、 页页项目名称：物资类别计划编号序号名 称型号规格/材质技术标准或或要求单位数量备注备注：（说说明物资预预计需求时时间、采购购验证的具具体安排，如如是否需要要到货源地地验证、供供应商到现现场参与验验证等）批准： 审核： 制表：中国石油六六建物资采购合合同会签表表TY-044-JL-05填制单位编号合同编号物资名称规格型号数 量量合同金额供货厂家简要采购说说明：部门会 签 意 见签 名日 期会签部门主管领导审审批备 注中国石油六六建物资采购合合同台帐TY-044-JL-06填制单位序号合同编号供应商名称称物资名称型号规格单位数量合同总价 （万万元）交货期交货地点付款情况（万万元）签约人一次二次三

35、次四次说明：物资资采购合同同台帐的基基础信息数数据可以从从公司MIIS材料管管理信息系系统查询。中国石油六六建物资检验、试验委托托记录TY-044-JL-07工程名称填制单位及及部门序号物资名称、规格检验（试验验）内容执行标准委托单编号号要求/实际际完成时间检验试验报告编号检验单位中国石油六六建工程物资质质量信息反反馈单TY-044-JL-08填制单位：记录编号：物资质量事事实描述单位：（签签章）年 月 日接收单位回回复意见 单单位：（签签章）年 月 日中国石油六六建工程物资不不合格品报报表TY-044-JL-09工程名称填报人审批人填报日期序号名称规格型型号数量不合格品描描述自购发包方提供供

36、发生日期处置与否验证与否生产厂家中国石油六六建工程物资验验收及检验验计划TY-044-JL-10项目名称编制日期审批日期序号物资名称材质规格型号测量项目检验要求执行标准外委项目责任人备注编制说明：1物资名名称一栏直直接写产品品名称，如如无缝钢管管、弯头、三通、钢钢板、焊条条等；2规格型型号一栏对对同一类材材料不必细细分，如无无缝钢管，只只要抽检要要求相同，可可只写从最最小到最大大口径范围围如DN330DN3000；3测量项项目一栏主主要填需测测量的材料料的几何特特性要求，如如管径偏差差、椭圆度度要求、壁壁厚偏差要要求、钢板板的厚度偏偏差等；4抽检要要求一栏指指每批来料料抽检的百百分比；5执行标

37、标准一栏指指计划中所所列材料的的验收标准准，若项目目体系文件件中已提及及可写见文件件；6外委项项目包括要要求列入本本检验计划划和未要求求列入检验验计划的材材料有否外外委检验要要求。中国石油六六建物资几何尺尺寸检测记记录TY-044-JL-11供货商到货日期记录编号物资类别计量单位抽检要求物资名称及及规格型号实收数量验收标准测量设备型型号/规格格/出厂编编号 检测项目目序号项目名称第一检测项项目第二检测项项目第三检测项项目检测项目名名称检测项目标标准值允许偏差值值 测量量点项目名称第一测点值第二测点值第三测点值第一测点值第二测点值第三测点值第一测点值第二测点值第三测点值实 际际 检检 测测 值值

38、 及及 件件 号号一号检测件件实测值偏差值二号检测件件实测值偏差值三号检测件件实测值偏差值四号检测件件实测值偏差值五号检测件件实测值偏差值检测结论： 测量人签签章： 年 月 日 说明：1、“物资几何何尺寸检测测记录”是“入库/入入场检查记记录”的支持性性资料，在在物资验收收时根据“工程物资资验收及检检验计划”和“测量过程程策划”的抽检要要求、检测测项目、验验收标准进进行，并如如实填写检检测数据。2、如钢管管2198，几何何尺寸的检检测项目有有：一是外外经、二是是璧厚，如如需要椭圆圆度检测时时，第三检检测项目是是椭圆度。一个检测测项目，一一般需要测测量三个点点的测量值值。中国石油六六建物资检尺过

39、过秤记录TY-044-JL-12供货商到货日期记录编号物资类别计量单位计量方式过秤检尺物资名称及及规格型号实收数量测量设备型型号/规格格/出厂编编号 发票数量过秤记录序号毛重皮重净重12345小计检尺记录序号12345678910小计12345678910小计检尺计算过过程总量检尺过秤记记录人签章章： 年年 月月 日日说明：物资资入库的检检尺过秤是是物资管理理中维护企企业利益的的手段，是是“入库/入入场检查记记录”的支持性性资料。物物资保管员员要严把验验收关，据据实做好记记录。中国石油六六建工程物资标标识(色标标)策划G04.004-QRR01工程名称共 页页 第 页物资名称标识内容标识（色标

40、标）方法责任岗位核查岗位审核： 年 月 日编制： 年 月 日（项目名称称）工程物资入入库/入场场检查记录录Q/SY XXXXX-20013SYG022-0011单项工程名名称单项工程编编号单位工程名名称单位工程编编号物资名称规格型号批号材质单位数量生产厂家供货单位质量证明文文件明细实物标识到货日期入库编号物资外观及及质量检验验记录：物资外观及及质量检验验记录：物资外观及及质量检验验记录：物资外观及及质量检验验记录：材料责任工工程师： 年年 月 日日材料检验员员： 年 月月 日保管员： 年 月 日（项目名称称）工程物资发发放、领用用记录Q/SY XXXXX-20013SYG022-0022单项工

41、程名名称单项工程编编号单位工程名名称单位工程编编号序号名称规格型号批号材质单位数量生产厂家领用单位领用人领料日期材料责任工工程师： 年年 月 日日保管员： 年 月 日（项目名称称）焊材入库检检查记录Q/SY XXXXX-20013SYG022-0033单项工程名名称单项工程编编号焊材名称生产厂型号/牌号号规格批号数量合格证编号号质量证明书书编号复验项目复验报告编编号入库编号材料责任工工程师： 年 月 日材料检验员员： 年 月 日保管员： 年 月 日（项目名称称）工程物资不不合格品记记录Q/SY XXXXX-20013SYG022-0044单项工程名名称单项工程编编号单位工程名名称单位工程编编号

42、不合格品名名称生产厂家不合格品描描述：不合格品处处理方案：处理结果：记录人：年 月 日日处理结果确确认： 技术负责责人/质量量检查员：年 月 日日中国石油六六建材料代用申申请审批单单QMS-QQR-TSS012产品名称图号设备位号/管线号零部件号/管线号零部件名称原设计材料料申请代用材材料品名规格材质标准品名规格材质标准提出人会签人审核人材料责任师师年 月 日意 见签 名日 期质保工程师师年 月 日工艺责任师师焊接责任师师热处理责任任师说明：1、本表适用用于特种设设备的材料料代用。2、该表应应按台（对对锅炉、压压力容器、起重机械械）或同一一管线号（对对压力管道道）填写。如同一容容器有多台台且代

43、用内内容完全相相同时也可可写在一起起。中国石油六六建分包方申请请表TY-022-JL-01申请单位名名称（盖章）单位地址经济性质注册资本资质等级法定代表人人技术负责人人联系人联系电话传真邮政编码主营业务及资质范围围企 业 概概 况申请承接工程范围申请理由及及承诺中国石油六六建分包方资格格审查表TY-022-JL-02-11一、（企业业基本情况况）企业名称（盖章）注册地址所有制类型型营业执照注注册号法人代表资质证书注注册号等级成立时间电 话传真经营范围职工总人数数技术人员管理人员其他技术工人平均等级财务状况注册资本万元固定资产万元银行资信等等级银行信贷规规模万元公司领导情情况姓名年龄现职务主要施

44、工业业绩拟派驻本单单位分承包包工程的负负责人情况况姓名年龄现职务联系电话主要施工业业绩主要技术人人员情况姓名年龄现职务主要施工业业绩持证的特种种设备作业业人员情况况姓名年龄持证情况中国石油六六建分包方资格格审查表TY-022-JL-02-22二、（主要要施工业绩绩）序号工程类别/名称承担的主要要工作内容容施工时间联系人联系电话说明：此表表格栏目不不够填写时时，可以附附页扩充本本表格，申申报单位须须每页加盖盖单位公章章。中国石油六六建分包方资格格审查表TY-022-JL-02-33三、（主要要施工机械械、设备）序号名 称型号规格单位数量备 注 填表日日期：中国石油六六建分包方评价价报告表TY-0

45、22-JL-03编 号号见注评价时间分包方名称称部门名称审核意见签名及日期期工程管理部部门技术部门质量部门HSE部门门经营部门人力资源管管理承包工程范范围评价结果分公司主管管领导意见见公司主管领领导意见备 注注：编号应应由“ZYLJJFB-年年-分公司司代码-PPJ-序号号”共同组成成。其中，分分公司代码码规定如下下：一分001、二分分02、四四分04、五分055、南方检检测分公司司06、设设备制造分分公司077；序号应应为3位数数。如：ZZYLJFFB-20012-001-PJJ-0011。中国石油六六建合格分包方方名录表TY-022-JL-044序号企业名称法人代表首次评价时时间承包工程范

46、范围中国石油六六建分包方年度度审查表TY-022-JL-055分包方名称称报送人：审核项目审核内容审核意见备注编号发证机关有效期营业执照资质证书组织机构代代码证税务登记证证安全生产证证质量管理体体系认证证证书环境管理体体系认证证证书职业健康安安全管理体体系认证证证书审核人年 月 日日工程管理部部经理审批意见年 月 日日中国石油六六建项目部分包包方（月）综综合评分表表TY-022-JL-066分包方名称称:现场负责人人:检查日期:考核项目及及内容权重主责部门/人员得分存在问题检查人签字字一施工生产组组织、协调调20工程管理部部门12二机具、设备备管理5工程管理部部门12三施工技术管管理5工程管理

47、部部门12四施工质量管管理20质量部门12五健康、安全全、环保管管理20HSE部门门12六人力、薪酬酬管理5人力资源管管理12七合同履约、预结算管管理5经营部门12八审计监督2经营部门12九文件、后勤勤管理5文控部门1十文化宣传、维稳管理理、综合治治理2文控部门1十一物资管理7物资部门1十二成本、资金金管理2财务管理1十三廉政建设2项目书记1十四其它合计项目部考考评意见及及结论项目经理：（签章） .此表应列出出主要检查查项目及内内容，每年年由公司各各主责部门门编写，工工程管理部部汇编颁布布；检查内内容可据专专业要求编编制专项检检查表来支支持；专项项检查表的的分值按相相应项目权权重计算得得出并填

48、入入此表。中国石油六六建 项目目部分包工工程考核评评价( )月报表TY-022-JL-077序号分包方名称称基本信息分包合同名名称及施工工任务描述述合同额（万万元）施工生产组组织、协调调(20)机具、设备备管理(55)施工技术管管理(5)施工质量管管理（200）健康、安全全、环保管管理（200）人力、薪酬酬管理（55）合同履约、预结算管管理（5）审计监督（22）文件、后勤勤管理（55）文化宣传、维稳管理理（2）物资管理（77）成本、资金金管理（22）廉政建设（22）合计评价等级备注法人代表单位负责人人现场代表123456789101112填表人：填报日期：项目经理：(签章)备注：此表表各项考核

49、核项目分值值由“项目部分分包方（月月）综合评评分表”而来。PAGE 184中国石油六六建 分公司分分包方年度度综合评价价表TY-022-JL-088分包方名称称法人代表单位负责人人序号项目部名称称分包工程名名称合同额月平均分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234综合月平均均分分公司综合合考核评价价考核内容施工生产组组织、协调调（20）机具、设备备管理（55）施工技术管管理（5）施工质量管管理（200）健康、安全全、环保管管理（200）人力、薪酬酬管理（55）合同履约、预结算管管理（5）审计监督（22）文件、后勤勤管理（55）文化宣传、维稳管理理（2）物资管理（77）成本

50、、资金金管理（22）廉政建设（22）主责人员生产经理生产经理技术经理技术经理分公司高级级监督人力资源协协调岗经营经理经营经理书记书记经营经理财务总监书记考评得分签字分包方综合合评分分包方考评评等级分公司考评评意见分公司经理理：（签字字） 年 月 日备注：考评评等级划分分标准（990分以上上为优秀，889766分为良好好，7560分为为合格、660分以下下为不合格格）。中国石油六六建公司分包方方年度综合合评价表TY-022-JL-099分包方名称称法人代表单位负责人人序号项目部名称称分包工程名名称合同额月平均分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123综合月平均均分分包方资质质

51、年审情况况合格 不合格分公司综合合考核评价价考核内容施工生产组组织、协调调（20）机具、设备备管理（55）施工技术管管理（5）施工质量管管理（200）健康、安全全、环保管管理（200）人力、薪酬酬管理（55）合同履约、预结算管管理（5）审计监督（22）文件、后勤勤管理（55）文化宣传、维稳管理理（2）物资管理（77）成本、资金金管理（22）廉政建设（22）考评得分分包方综合合评分分包方考评评等级公司综合考考核评价考核内容施工生产组组织、协调调（20）机具、设备备管理（55）施工技术管管理（5）施工质量管管理（200）健康、安全全、环保管管理（200）人力、薪酬酬管理（55）合同履约、预结算管管

52、理（5）审计监督（22）文件、后勤勤管理（55）文化宣传、维稳管理理（2）物资管理（77）成本、资金金管理（22）廉政建设（22）主责部门工程管理部部装备部技术质量管管理部技术质量管管理部安全环保部部人力资源部部经营管理部部审计部公司办公室室党委工作部部物资管理部部财务资产部部纪检监察部部考评得分签字分包方综合合评分分包方考评评等级公司工程管管理部意见见公司主管领领导意见备注：考评评等级划分分标准（990分以上上为优秀，88976分为为良好，77560分为为合格、660分以下下为不合格格）。中国石油六六建项目工程任任务分解及及项目分包包方案TY-022-JL-10工程项目名名称工程合同内内容合

53、同金额（万万元）分解工作包包编号分解工作包包名称工程范围及及主要工程程量工程造价（万元）施工形式（自主或分分包）方案执行计计划时间项目部意见见分公司意见见公司意见中国石油六六建工程分包计计划申报表表TY-022-JL-11分公司/项项目部编号号申报单位申报时间工程项目名名称拟分包项目目的主要工作作内容锅炉压力容器压力管道起重机械分包理由分包工程暂定造价分包工程计划工期分包方式拟采用的分分包方名称项目部意见见分公司意见见注：如分包包项目中有有特种设备备的分包内内容，请在在“拟分包项项目的主要要工作内容容”中分别列列出所包含含的特种设设备施工内内容及其最最高级别，没没有时请注注明“无”。中国石油六

54、六建工程分包计计划审批意意见会签表表TY-022-JL-12报送单位工程项目名名称主要分包工程内容分包工程造造价分包工程计划工期 招标形式公开招标标邀请招标标(技术商商务招标)邀请招标标(商务比比价招标)公司招标标 分公司招招标各部门主要要意见经营管理部部人力资源部部物资管理部部技术质量管理部安全环保部部装备管理部部工程管理部部公司领导审批意见中国石油六六建工程分包合合同会签意意见表TY-022-JL-133分包工程名名称分包方名称称部门名称会签意见签名/日期期工程管理部部门技术部门质量部门物资部门HSE部门门经营部门人力资源管管理财务资产管管理主管经营领领导审批意见 注：分公公司（项目目部）

55、请使使用相应部部门名称，栏栏位不够填填写时可另另外附页。中国石油六六建无损检测分分承包方评评审表QMS-QQR-TSS001分包单位名名称企业性质地 址邮 编法定代表人人（负责人人）电 话联 系 人人电 话传 真企业概况单位资质人 员职工人数： 人， 其中技技术人员： 人人年产值/年产量分包方评价价情况序号评价项目及及内容评价结果备注1营业执照、组织机构构代码2是否具有国国家质检总总局颁发的的无损检测测单位资格格（级别）3无损检测工工作人员都都经过培训训，并取得得了相应的的资格证书书4无损检测责责任人员具具有相应的的无损检测测项目及级级别5RT、UTT、PT、MT-级以上无无损检测人人员及数量

56、量能否满足足分包无损损检测要求求6射线探伤机机的最大型型号及数量量能否满足足分包项目目要求7超声波检测测仪的型号号及数量能能否满足分分包项目要要求序号评价项目及及内容评价结果备注8磁粉、渗透透探伤设备备器材的型型号及数量量能否满足足分包项目目要求9无损检测比比例的执行行情况10无损检测报报告是否符符合有关法法规、标准准要求11是否建立了了无损检测测质量控制制系统并有有效运行12是否制定了了相关管理理制度或控控制程序13无损检测工工艺的执行行情况14射线底片的的评定情况况15射线底片质质量情况16无损检测业业绩17检测报告交交付是否按按时18价格是否合合理19服务态度是是否良好评审结果综合评价

57、无无损检测责责任师： 日期期： 年年 月月 日日结 论无损检测责责任师： 日期期： 年年 月月 日日经办： 日期： 批准： 日日期：注：经办人人为经营管管理部门的的人员，批批准人为经经营分管领领导。中国石油六六建理化检验分分承包方评评审表QMS-QQR-TSS002分包单位名名称企业性质分包单位地地址邮 编法定代表人人（负责人人）电 话联 系 人人电 话传 真企业概况单位资质资质认定定计量认认证合格证证（主要要项目： ）人 员职工人数： 人， 其其中技术人人员： 人年产值/年年产量 分包方评价价情况序号评价项目及及内容评价结果备 注1营业执照、组织机构构代码2是否建立质质量管理体体系并有效效运

58、行3是否获得计计量认证合合格证、国国家实验室室认可等资资质证4有资格的理理化检验人人员能否满满足分包项项目的要求求5理化检验设设备性能、数量能否否满足分包包项目的要要求6理化检验设设备的状态态是否正常常，检定情情况如何7理化检验报报告是否符符合法规、标准要求求8理化检验的的环境设施施控制是否否符合有关关法规、标标准要求9理化检验的的业绩10理化检验报报告是否及及时交付11价格是否合合理12服务态度是是否良好结果综合评评价理化试验责责任师： 日期期： 年年 月月 日日结 论理化试验责责任师： 日期期： 年年 月月 日日经办： 日期： 年年 月 日批准： 日期： 年年 月 日中国石油六六建热处理分

59、承承包方评审审表QMS-QQR-TSS003分包单位名名称企业性质地 址邮 编法定代表人人（负责人人）电 话联 系 人人电 话传 真企业概况单位资质人 员职工人数： 人人，其中技技术人员： 人人年产值/年年产量分包方评价价情况序号评价项目及及内容评价结果备注1营业执照、组织机构构代码2是否具有压压力容器制制造许可证证或有相应应的热处理理能力3是否建立了了热处理质质量控制系系统并有效效运行4热处理专业业技术、操操作人员数数量能否满满足分包产产品的热处处理需要5热处理设备备的最大规规格能否满满足分包产产品的热处处理需要6热处理温控控仪表的完完好情况及及检定情况况7热电偶的数数量及分布布能否满足足温

60、度场的的测定要求求8热处理报告告是否符合合有关法规规、标准要要求9热处理温度度时间自自动记录曲曲线图是否否符合要求求10是否任命了了热处理责责任人员11是否制定了了相关管理理制度或控控制程序12热处理工艺艺的执行情情况13热处理工艺艺14交货是否按按时15价格是否合合理16态度是否良良好综合评价热处理责任任师： 日期： 年 月 日结 论热处理责任任师： 日期： 年 月 日经办： 日日期： 年 月 日日批准： 日日期： 年 月 日日 中国石油六六建分包方质量量检查记录录QMS-QQR-TSS004分包单位名名称检查内容： 11、 22、 33、附：报告编编号 检查情况记记录：检查人分包方见证证人