大同市云州区初级示范中学校

1、大同市云州区初级示范中学校2020年度部门决算公开说明一、单位情况（一）基本情况。1主要职能。实施初中教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务，完成区科教局交办的其他事项。 2机构情况本单位为大同市云州区初级示范中学校所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照“政府会计准则制度”会计制度填报决算数据。人员情况。本单位年末在职事业人员154人，相比上年162人减少8人，存在差异原因为：本年度在职人员减少8人，年末遗属人员2人，年末在校生人数900人。（二）当年取得的主要事业成效。2020年，在区委、区政府、区科教局的正确领导下，积极有效开展工作，具体为

2、：一是认真做好日常业务工作和会计核算工作，做到数据准确，内容真实。二是搞好财政年初收支预算，按时编制收支进度表，为领导决策提供依据。三是建立健全各项规章制度，做到有章可循。四是积极完成各项交办工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排、执行情况。本单位2020年度年初预算收入17,906,009.00元，其中：教育支出14,932,217.00元，社会保障和就业支出1,326,468.00元，住房保障支出1,647,324.00元，相比上年预算收入19,082,800.00元，减少1,176,791.00元，减幅6.17%，主要原因是本年度年初预算相比较2019年预算减少在职职工

3、的工资薪金、养老保险、公积金等。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。本年度人员经费支出增加，主要原因为人员工资、资金及养老保险支出增加故存在差异较为明显。2收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。本年度一收入总计23,952,363.83元，其中：初中教育收入15

4、,172,648.84元，占总收入63%；其他普通教育收入4,861,006.49元，占总收入20%；事业单位离退休收入222,376.00元，占总收入1%；机关事业单位基本养老保险缴费收入2,122,712.50元，占总收入9%；住房公积金收入1,573,620.00元，占总收入7%；收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。本年度收入总计23,952,363.83元，与上年度20,670,659.13元相比增加3,281,704.70元，增幅15.88%。本年度支出总计23,171,647.21元，相比上年度20,468,470.19元增加2,703,177.02元，增幅1

5、3.21%，其中：人员经费支出20,221,916.53元，相比上年18,852,245.83元，增加1,369,670.70元，增幅7.27%；公用经费支出2,181,170.68元，相比上年1,486,224.36元，增加694,946.32元，增幅46.76%；项目支出768,560.00元，相比上年130,000.00元，增加638,560.00元，增幅491.2%。主要原因是本年度人员经费、公用经费、项目安排增加导致差异。3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：本年度三公经费支出为9000元与上年9000元相比无变化。（2）会议费支出情况本年度无会议费支出与上年相比无变

6、化。（3）培训费支出情况本年度无培训费支出与上年相比无变化。（4）其他对单位影响较大的支出情况。本单位无其他对单位影响较大的支出重点经济分类支出中存在的问题及改进措施本单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款收入19,859,917.34元，与上年19,863,077.25元相比减少3,159.91元，减幅0.02%，财政拨款支出19,486,042.53元，与上年18,852,245.83元相比增加633796.7元，增幅3.25%，其中：人员经费支出19,486,042.53元，相比上年18,657,222.83元，增加350,132.74元

7、，增幅4.25%；日常公用经费0元，相比上年672,570.96元，减少672,570.96元，增幅100%；项目支出768,560.00元，相比上年130000元，增加638560元，增幅83.09%。（三）年末结转和结余情况。本年度年末结转资金2,027,757.49元，相比上年1,327,365.04元，增加700,392.45元，增幅52.77%。（四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。本年度货币资金2,027,757.49元，与上年1,327,365

8、.04元相比增加700,392.45元，增幅52.77%；财政应返还额度119元，与上年119元相比无变化；固定资产房屋12,869,634.36元与上年相比无变化，车辆150000元与上年相比无变化，应付职工薪酬6,892.28元，与上年403,164.46元相比减少396,272.18元，减幅98.29%。（五）绩效目标完成情况。1.概述项目绩效目标完成情况。2020年，在区委、区政府和区教科局的正确领导下，全体示范人围绕“办人民满意教育”工作主题，落实防疫措施，抓实教学常规，推行素质教育，厚植校本文化，做到疫情防控“零失误”，科学管理大提升，教育成果大丰收，2020年中考，我校以骄人成绩

9、荣居全区榜首，学校各项工作得到领导、老师和社会各界的一致好评。准施策，抓实疫情防控一、坚持精准施策，抓实疫情防控紧扣“外防输入、内防反弹，确保一方净土、确保生命安全”目标，一手慎终如始地抓疫情防控，一手有条不紊地抓日常教学，全面落实疫情防控常态化工作机制。一是开学前，严把防范关，做到工作“实”。疫情发生以来，学校按照教科局“一校一策”、“两案九制”等工作要求，对全体教职员工开展疫情防控制度和知识技能集中培训；对校园环境进行了全面清扫，对教室、食堂等重点场所进行预防性消毒；安装了红外线成像测温仪、洗手机器人，按要求配发了测温枪、洗手液、消毒液、口罩等物资，建立了临时观察点、校内隔离室。二是开学时

10、，抓准关键点，做到管控“严”。强化领导全掌控。学校领导包班、班主任包人，建立假期行踪和健康监测机制，做到“日报告、零报告”。广泛宣传全覆盖。通过微信、美篇等多种途径，发出致学生及家长的一封信，开展公共卫生健康知识宣讲教育，重点宣传普及新冠肺炎防控知识。精准防范全过程。按要求举行了“开学复课模拟实战演练”，实行错峰、分批开学。三是开学后，落实常态化，做到有效“导”。宣传教育人文化。开学典礼上，校长把疫情当作鲜活教材，引导学生在抗“疫”大课中得到历练、收获成长。以班为单位，做好学生居家学习质量的诊断评估，努力把教育教学受疫情影响降到最低。日常防控规范化。不断完善各项规章制度，先后制定了疫情日常防控

11、工作方案、学校消毒制度、24小时值班制度、开学前工作预案、开学时工作预案、开学后工作预案、教师学生一日常规等制度。日常管理科学化。校园公共区域、教室等空间的消毒由专人负责，为进校服务人员建立健康档案，进校人员严格消毒。落实责任分工体系。学校全面统筹规划，各科室分包教师，班主任、副主任落实分包到每一名学生。党建引领，二、坚持党建引领，铸牢“仁爱”师魂严格落实“三会一课”制，通过“主题党日、民主评议、谈心谈话、双述双评”等内容丰富的组织生活，进一步增强党员教师的先锋模范意识，进一步提升党组织的向心力、凝聚力、战斗力。持续加强党建引领，着力推动师德建设。要求全体党员教师修德守纪，率先垂范，在平凡的工

12、作岗位上，用仁爱立德树人，用爱心重铸师魂。上半年，学校按照上级要求，认真开展了师德师风整治集中学习，自查自纠等一系列活动，要求全体教师刀刃向内，加强自我剖析，修师德，铸师魂，做社会、家长、学生满意的优秀教师。下半年，学校召开了师德师风建设工作会议，会议强调了师德师风建设的重要性和紧迫感，组织学习了教师职业道德规范及示范中学师德师风建设实施方案。要求每位教师建立师德师风个人档案和负面清单，发现问题，立行立改，确保实效。学校还分别召开了校级家长委员会会议和级部家长委员会会议，家校携手，共献良策。坚持人文管理，厚植制度文化 三、坚持人文管理，厚植制度文化全力推进教育改革，注重内涵发展，完善各项制度、

13、倡导精细管理，深化民主、科学、规范、有效的决策管理实践。学校召开示范中学教职工代表大会，通过了学校区管校聘工作、干部聘任工作、财务工作等一系列工作报告，表决通过了一系列管理制度，为加强民主管理、规范办学进程，开创学校发展新局面起到积极促进作用。下半年，我们进一步强化校务公开，随时公布政务，定期公布财务，建立校务公开专本记录。积极开展教职工文体活动，活跃教职工业余文化生活，如：校运会、新年系列趣味活动等。关心教职工生活，全面落实工会会员“六必访制度”，如，生病住院必访，突发事件必访、重症大病必访、家有丧事必访等。 四、坚持以人为本，促进专业成长一是十分重视送教下乡。通过“1+1”教师研修共同体活

14、动，继续实施名师工程，努力搭建教师专业成长的平台，帮助教师实现个人职业技能提升。今年，与区其他中学教师进行了通识培训、示范教学、磨课研课等一系列活动，反响良好。二是十分重视教师培训学习。组织学校教师完成了继续教育远程培训、信息技术提高培训、国培计划研修培训、班主任培训、思政课教师培训、心理健康教育培训等6大培训项目，并全员合格。组织骨干教师到和顺学习取经，引领教师在专业成长之路上走得更稳、更快，致力成长为“名师”。我们依托业务学习和“师德养成教育”等师德师风建设活动，让教师带着存在的问题去学习现代教育理论，学习学校管理方法。通过系列教育和学习，既夯实了教师的理论素养，又提高了业务水平，增强了主

15、动参与教研教改的积极主动性。三是十分重视教师比赛历练。一年来，根据教学工作计划，组织开展了丰富多彩的教学活动，举行了公开课比赛、复习研讨会等活动。积极组织教师参加区教科局组织的各种教学活动，并取得了优异的成绩。在云州区视频课征集活动中，我校年轻教师成绩优秀。组织年轻教师参加2020年云州区教学说课比赛。四是十分重视青年教师培养。组织青年教师座谈会，要求青年教师尤其是45岁以下青年教师，践行自我素质提升“八个一”行动。组织全校青年教师参加“一师一优课，一课一名师”活动，组织张丽琼等教师参加名师工作室五、坚持立德树人，落实素质教育围绕立德树人目标，坚持活动引领，加强学校德育工作，落实素质教育。一是

16、开展德育主题系列活动。聘请法制副校长上“禁毒和防电信诈骗”法制教课，开展校园及周边综合治理整治行动，扎实开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，坚持每周组织开展国旗下的讲话，并举行升旗仪式，3-4月份开展学雷锋系列主题活动，“守卫碧水蓝天”“安全教育月”“网上祭祖清明节祭扫”等系列活动。二是认真开展“六个教育”活动。即法制教育、心理健康教育、公共安全教育、禁毒教育、留守儿童教育、饮食安全知识教育，签订禁止学生乘坐非法营运车辆的责任状，认真做好春季传染病防控及宣传教育工作。为提高学生综合素养和学习能力水平，切实有效的抓好学生的文明礼仪教育、行为规范教育，学校举行了中小学生守则、中学生日常行为

17、规范知识竞赛活动。积极组织全校学生参加“学宪法讲宪法”知识学习、测评活动。组织全校学生通过全国青少年毒品预防教育数字化平台“青骄第二课堂”进行网络禁毒知识学习、答题，通过网上音视频及课件的学习，丰富了同学们的禁毒知识，增强了学生防毒、拒毒的意识，为孩子们的健康成长奠定了良好的基础。三是深化学生自治管理活动。举行3个年级心理健康培训；反复强调抓好防溺水“6个一”、交通安全等安全教育，各班坚持每天5分钟安全教育课形成习惯；组织学生观看防溺水教育电影，与学生家长签好防溺水、交通安全致家长的一封信；组织消防安全疏散演练，举行3个年级法制教育课，做好2020年初三学生综合素质评价等各项工作。四是广泛开展

18、师生文体活动。坚持特色办学，质量立校，大力促进学校阳光体育活动，进一步深化素质教育。在2020年示范中学第一届田径运动会上，学生赛出了水平、赛出了友谊、赛出了素质。在2020年迎新年系列活动中，学校组织全体师生参加师生户外长跑活动等。五是开展廉政文化进校园活动。要求全体班主任和任课教师认真组织学生开展廉洁文化进校园“四个一活动”，即一次廉洁故事比赛、一场廉洁宣传画展；一堂廉洁教育主题班会；一期廉洁文化黑板报，让廉洁意识根植学生心灵，廉洁文化充盈人文校园。六、坚持科学管理，提升教育质量一是狠抓常规教学。进一步完善教学常规管理制度，重点抓好备课阅卷等日常工作。以级部为单位，每月对本级部业与教案进行了一次检查，并及时反馈到人，督促改进。对检查中发现的有个性，有创新的教案、作业进行展示与推广，鼓励创新，推广特色。二是狠抓课题实践。为更好地探讨教学设计，追求更好的教学效果，切实做到“一课一得”，今年我们打破学科纵向开展活动的模式，加强了教师间的跨学科交流合作，按照语文、数学、政史地、理化、英语五个大组循序开展上课、听课、说课、评课活动，给教师提供了教学锻炼的机会，搭建了自我风采展示的平台，还营造了学校浓郁的校本研修氛围，为学校教师队伍建设的健康均衡发展奠定了坚实基础。三是狠抓资源整合。我校要求老师们结合各学科、各年级的特点进行教研课题的研究，并不断地实践、探索，不断地总结经验，积极撰写