产品销售管理办法

1、第3页共3页产品销售管理办法一、目的:用于规范和加强产品开单规则管理，确保产品库存查询、留货、入账、开单等销售事项符合公司相关规定，特制定本办法。二、适用范围:适用于所有经销商三、主要内容1.库存查询1.1经销商自助查询：可通过公众号进行系统绑定及订阅，完成后即可通过400自助服务系统进行库存自助查询。1.2客服专员、业务经理协助查询库存情况：经销商可通过咨询客服专员或业务经理，查询产品库存情况。如遇到库存不足或缺货产品，经销商可告知客服专员、业务经理相关需求，到需求预测专员处登记，待产品入仓时进行开单。2.货款及入账2.1公司款到发货、先款后货原则。2.2款到方式（1）直接从银行转款；（2）

2、用银行卡到财务部刷卡，需经财务确认到账；（3）汇票经财务部确认；（4）广告、专卖店、促销活动、奖励等返还到返点账户；2.3来款账号（1）经销商来款账号应先在公司备案后再进行打款入账；（2）经销商应提供来款账号资料：账户资料备案登记表（需盖公章、签字）（附件二）、基本存款账户信息、账户存折复印件、账户银行卡复印件。（3）公司对经销商备案资料进行审核以确保账号信息与经销合同签约信息一致。3.留货3.1经销商若需留货的，经销商须书面下达留货承诺书(附件一)，并交纳所需要留货的开单总额10%作为留货订金方可留货一周，如一周后该批货需再续留的，需再加收留货开单总额的10%，（即：每1个留货周期加收留货开

3、单总额10%的留货订金，依此类推）；也可以一次办理两个周期的留货，累计续留货时间原则上不得超过2个留货周期。3.2经销商留货订金扣款的确认，随同书面留货承诺书下达而自动生效。如留货的经销商在公司账面有余款的，公司自动暂扣经销商留货订金。如经销商在公司账面没有余款的，则须以现金或转账形式交纳留货订金，否则不办理留货。3.3所有留货应凭有效文件（合同、协议、订单凭证、保证金收据等），由客服专员或销售人员办理留货手续。3.4促销产品、特价产品和一级品，一律不得留货，先开先得。3.5对已留货却没有在留货周期期满前开单的或开单50%的，没收留货订金，同时被留货物不再续留；留货开单率未达到80%但大于50

4、%的，没收50%留货定金，同时被留货物不再续留；留货开单率达到80%或以上，则全额退回留货定金。3.6工程留货的开单责任及处罚由品牌总经理根据实际情况决定。3.7留货只能开给申请留货的经销商，不得以某个经销商名义申请留货（占货）后，在本销区内调配。3.8因电脑系统自动清除经销商到期的留货标识，造成经销商损失的，公司不承担任何责任。4.开单4.1经销商自助开单：经销商通过400自助服务系统进行自助开单，开单需保证账户有足够余额。4.2需要客服专员协助手工开单：（1）开单须按经销商需货量的接近数量、色号开单，不能将大堆开成小堆头、大色号拆分为小色号或散色号。（2）开单应减少小批量、小堆头产品产生，

5、若抛光砖、釉抛砖、仿古砖、微晶石、瓷片单一色号60箱，中岩板产品（中板）单一色号5箱，应建议经销商一次全部开完。（3）了解、联系经销商以往发货情况，力求所开单产品批号、色号等前后一致。（4）以上开单原则若有特殊情况由品牌总经理签批。未经签批私自拆分，一经发现罚款客服专员50元/次，从工资中扣除。（5）客服专员收到经销商盖章并签名确认（特殊情况由品牌总经理签字批示）的开单计划（产品型号、数量、单价）后方可为经销商开单发货。5.对账公司实行定期财务对账制度，经销商每季度结束后次月25日前主动与公司进行对账，并将双方签名盖章确认的对账单以电子邮件方式发送至公司财务，如因经销商原因没有按约定期对账而产生的一切损失与责任均由经销商自行承担。6.发票开具6.1开具销售发票时，开票的购货单位名称必须与汇款的购货单位名称一致。6.2发票必须填写品名、规格、单位、数量、单价、金额，有其他要求可在备注栏说明。6.3发票填写的产品规格只能为公司实际生产产品的规格。6.4开具发票，经销商须提供营业执照及一份清楚的开票资料（包括：名称、税号、银行户名、银行账号、地址及电话等资料）。6.5任何人员不得要求变更发票开具内容，或要求开具项目不齐全的发票。7.发货经销商或客服根据派车单将司机姓名、联系方式、驾驶证号、车牌号、柜号等