饲料质量安全管理规范之管理制度

1、饲料质量安全管理规范管理制度四川省什邡市* 饲料厂2016 年 8 月 1 日目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 供应商选择、评价及再评价制度3 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 原料采购验收制度7 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 原料仓储管理制度15 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 原料质量监控制度18 HYPERLINK l bookmark17 o Curr

2、ent Document 预防交叉污染管理制度21 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 防止外来污染制度 28 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 配方管理制度 29 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 产品标签管理制度 31 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 生产设备日常管理制度 36 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 现场质量巡查制度 41 HYPE

3、RLINK l bookmark29 o Current Document 检验管理制度 44 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 化学试剂和危险化学品管理制度 50 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 产品留样观察制度 52 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 不合格品管理制度 54 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 产品仓储管理制度 58 HYPERLINK l bookmark39 o Curre

4、nt Document 产品召回制度 61 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 人员培训制度 65 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 原始记录管理制度及规范69供应商选择、评价及再评价制度一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。二、供应商的选择与评价1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评

5、价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。3、选择与评价的原则与程序1 ）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供 应商，并填写供应商评价及再评价记录表 ；3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中，归入档案，妥善保存；4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。

6、5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。三、对供应商的评价频次1 、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；2、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。四、供应评价原则评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：1 、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；2、供

7、应商的诚信度、保障能力；3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等） ；4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等； 5 、 若涉及采购产品中有强制性认证的， 还应有认证的证书和质量证明等。五、供应商评价再评价标准1 、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，及时填写供应商评价再评价刻录 ；评价时按百分制，资质评分占30 分，质量评分占 30 分，保障能力占 10 分，其他 （如价格、售后服务等）占 30分。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于 35 分。交货期都准时交货的给

8、满分，经常送货不及时的，给5 分以下。价格在同行业、同质量中相对比较低的，给35分以上。总评分不能低于 80 分， 若低于 80 分或质量评分低于 35 分， 应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；B）交生产车间试用，并填写供应商评定记录表中相关栏目，反馈给采购部；C） 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入合格供应商名录 。

9、3 供应商的日常管理采购部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，供应部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。六、相关文件供应商评价记录表 2 7 2 20122合格供应商名录 7 3 2012原料采购验收制度.目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。.适

10、用范围适用于本公司原料采购与验收。.管理职责品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。.具体条款规定原料验收人员权限品管主管权限品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。品管员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客

11、户解释退货原因，确保原料入库质量。化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负责。原料采购流程计划来源原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；原料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。采购计划审批a.由具体项目人员提出，报原料采购专员审批；b 采购计划须与配方师协商通报；c.属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部

12、采购；d 大宗原料大批量采购需片区总裁批准。合同签订合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。原料验收流程原料验收流程示意图原料验收流程现场接收原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告， 并填写 原料查验记录 。 品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写原料过磅记录 ，原料

13、保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查，并填写原料进货台账 。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定，查验要求包括：a.查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。 b.查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、 死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。c.查看是否发热或部分发热、温度异常。d.确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败 味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e.确定是否有霉困丝、霉

14、粒、霉块等霉变现象。f.首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室，全面检测。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用；第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登记证的，不得接收和使用。原料取样a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。 若该批原料的数量不超过10 袋时， 则每袋均应抽取样品，若数量超过100 袋时，则按照3

15、0%的比例抽取样品。b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于 10 个点位，原始样品每样1kg。c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的 3ml。d.饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。e.饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于 500g；样品搅拌均匀后用分样器或

16、四分法取四分之一样品；每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；样品保存时间应当超过成品保质期 1 个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；玉米、小麦的验收a.玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3 次以上，卸车过程必须有品管人员现场监管。b.品管根据所取样品，依据原料验收标准对水分、容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标一一进行检验。其他大宗原料验收a.原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。b.取样后，品管首先对原料的感官质量进行判定。气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸

17、味、哈味、臭味、药味等异味色泽：是否正常、有无烧焦现象形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等有无污染与虫害其它：发热、发酵、吸潮、陈旧验收事项a.感官判定合格的原料，由品管开具原料接收单，通知保管、装卸工卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有霉味、大面积淋湿等原料实行一票否决制，坚决退货。b.品管要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂“禁止使用”的标识牌。检验要求a.化验员接收到品管员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验 收指标进行检验。b.化验员检验完毕后，对于符合

18、原料验收标准和合同规定的，开具原料检验单 ，通知保管入库；对于不合格的原料，要立即悬挂“禁止使用”或“待检原料”标识牌，等待二次检验或退货处理。结果评定品管根据检验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、不合格、降价接收和退货处理等情况。饲料原料样品的保存样品制备好后，放在样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。不合格原料的处理让步接收、贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管经理拟定使用方案， （ 10 吨以上的原料应同配方师沟通） ，填写不合格原料处置记录 。关键营养指标（水分、粗蛋白、粗脂肪）超标的原料必须搭配使用，确保产品主要营养指标符合配方

19、设计值和企业标准要求。卫生指标不符合GB13078 的规定以及含有违禁物质的原料禁止 接受和使用，填写原料拒收通知单原料库管、现场品管根据不合格品使用方案进行过程检查。原料部门签订合同时向技术部门备案。相关工作文件和记录原料查验记录原料验收标准检验单原料进货台账原料接收单原料过磅记录不合格原料处置记录原料拒收通知单原料仓储管理制度.目的为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。.适用范围适用于股份公司各种原料的仓储管理。.管理职责原料保管员对各原料的安全保管。原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度控制。原料保管员及品管员掌

20、握仓库内原料的库存情况。.具体条款规定按照分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分 布合理。特殊原料或贵重物料须根据需要单独存放，避光、干燥、低温贮存。原料堆放时，一般不允许在上批原料的基础上继续堆放，原料保管员要执行先进先出的原则。库存条件：经常开窗，保持通风、干燥、避光。化验员每月抽查大宗或特殊要求仓储原料水分。油脂存放在阴凉、 通风处， 勿晒和雨淋， 品管员每月检查油脂密闭性，以防氧化。原料保管员要求检查各种原料仓库贮存时间，超过一个月的，应向片区报告。两垛之间、垛与墙之间必须留有10cm 的通风道，通风道内不许有任何异物。对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理

21、。害虫、害鼠防治，每季度至少实施1 次，并建立害虫害鼠防治记录原料入库后，应按照“一垛一卡”原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。原料领用后，原料保管员必须填写原料垛位标识卡 ，如实记录取用的日期及数量。每种原料使用完毕后，原料保管员应将原料垛位标识卡收集保存，以备追溯使用。检验发现不合格品，由品管人员加贴标识卡，标注：不合格禁止使用；品管主管每周必须对库存原料进行检查，填写原料质量监控记录对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，保存温度范围与上述原料标签要求一致，并对温度进行监控和记

22、录，填写原料温湿度监控记录 。药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂的贮存间或贮存柜，应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。原料库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。.相关工作记录原料垛位标识卡害虫害鼠防治记录原料质量监控记录原料温湿度监控记录原料质量监控制度.目的：确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。.适用范围：本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。.内容：原料储存前环境条件要求：库内、仓道保持地面清洁，不应有污染

23、物、遗粮、漏粮等。保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。原料的堆放要求：库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于 0.8 米，原料堆与墙壁距离也应大于 0.3米。根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。出入库管理：经检验合格的原料才能出入库。同质量

24、的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。原料质量监控：仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次原料质量监控记录 ，随时处理破损及变质问题。巡视注意以下几点：每 15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。巡视时感官检查， 包括颜色、 气味、 水分、 温度、 质地、 标签等方面。注：+化验频率高，口化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准废料、抛洒物

25、料的处理：废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。预防交叉污染管理制度.目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本文件。.适用范围本文件主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。.管理职责本公司品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。本公司生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。.交叉污染的预防措施不同品种的生产顺序与计划原则预防交叉污染最有效

26、的措施：专线生产。设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线，实施一个品种一条线；没有条件实施专线生产的饲料厂，应遵循 “没有药物的在前、 有药物的在后”的顺序原则。不品种之间的生产顺序一般应遵循以下原则：不同动物品种之间：蛋鸡料-肉鸭料-肉鸡料-猪料；蛋鸡料的不同品种之间：产蛋后期料一产蛋中期料一产蛋前期料；肉鸡料的不同品种之间：肉大鸡料（513）-肉中鸡料（512）一肉小鸡料 （510） ；猪料的不同品种之间：大猪料（553）一中猪料（552）一小猪料（551）; 17奶牛料专线生产。由于市场需求、客户到厂先后顺序等方面的原因，不能按以上原则安排生产顺序时。必须按以下 4.4 条款的要求实

27、施洗仓。小料配料的防交叉污染小料称量工序应配备清洁的工器具， 称量小料的工具必须为不锈钢，内壁光滑、易于清洗，并且坚固耐用；小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料，更换品种时应对小料称量工器具进行卫生清理；小料经预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子 应质密耐用，并带有明确的品名标识；分装后的小料在码放、转运时，应做到分类贮存，标识清楚；不同品种的小料预混合使用同一混合设备，应在更换品种时对小料 预混合系统进行洗仓处理；小料在转运、暂存过程中，应采取措施封口。以避免小料直接裸露 在空气中、以及转运过程中撒漏；小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使

28、用。以防止粉尘对配料工的伤害、减少小料通过粉尘交叉污染；小料预混合系统应定期进行彻底的内部清理。打开仓门检查，对混 合机内壁、投料口、输送管道等进行彻底清理。防止霉菌结块造成交叉污染。小料投料的防交叉污染小料投料转运过程中，应对小料进行明确的挂卡标识；同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放 方式应完全一致；小料转运工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应 建立交接确认，清点现场小料品种、数量；小料投料过程中，每投放一批，应对投料口进行彻底清理，尽量减 少残留。大料配料的防交叉污染大料配料的防交叉污染，主要由中控工负责控制；中控工应按照以上4.1 条款规定的顺序原则

29、， 安排配料生产顺序。生产添加药物、或大蒜素的饲料品种以后，生产下一品种必须洗仓处理；中控中对于各配料仓的使用应做到专仓专用。除非经过了严格的清仓和检查，否则不得随便更换配料仓；中控工每次指示投料工按要求投料后，必须确定原料提升刮板系统走空3-5 分钟。以防止原料在设备中残留；每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；成品制粒岗位在更换品种时，应打开制粒机内部检查，对制粒腔进行清理。防止上一品种残留料造成交叉污染；成品打包缓冲仓如果在不同品种之间交替使用，在每一次更换品种前应安排人员敲仓处理，确保无上一品种残留；打包岗位， 应在每次更换品种时， 将每个品种开始前3-5包、

30、 最后 3-5 包，剔除不用。头包、尾包饲料应作为下一次生产同品种的回机料使用；生产部应安排设备人员定期检修各配料仓的内壁，以防止配料仓之间的焊接处出现裂缝。洗仓的控制要求不同饲料品种共同一个生产系统时，在以下几种情况下必须实施洗仓处理：生产加药饲料后，更换品种必须洗仓；生产含有动物源性原料的品种后，更换品种时必须洗仓；生产含有大蒜素的品种后，更换无大蒜素的品种时必须洗仓；生产鱼料后更换禽料，必须洗仓；洗仓时，应模拟饲料生产过程冲洗到所有小料接触到的设备，包括混合机、小料预混合系统、提升溜管、制粒缓冲仓等；洗仓原料，应使用吸附性较强、密度较大的原料。既能吸附上批饲料的残留，又尽量减少洗仓原料的

31、残留。最理想的洗仓原料是：细豆粕；洗仓原料的处理，应规定贮存地点、作出标识，贮存在小料投料口附近。中控在生产相同品种饲料时，指导小料工从小料投料口作为原料投入，并填写清洗料使用记录 ；中控工、小料预混合工序，应严格执行以上洗仓要求，并填写生产线清洗记录 ；品管部、生产部的现场品控人员或现场监控人员，应每天现场检查洗仓操作过程及操作记录；设备、流程清理方案.相关工作记录清洗料使用记录生产线清洗记录防止外来污染制度.目的为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此制度。.范围所涉及到的原料、成品储存场所；成品生产场所。.要求生产人员体检合格上岗。不合格原料不许进仓库。外来人员不得进入生产作业区及原料

32、成品仓库。厂部严禁饲养各种动物。在收购本地原料时，所用包装由本厂提供，不得使用养殖户提供的包装回收袋。与产品接触的设备表面应使用安全、耐腐、耐磨的材料。添加剂预混料的生产设备应有接地防静电措施。随时监测厂区周围的环境状况，发现污染源要及时处理。应保持现场的良好清洁状态，避免产品受到外来杂物污染。不得在生产过程中进行维修、焊接等作业，机器抢修前后都要清理。应选择符合要求的润滑油、清洗剂等，并按使用说明书使用。作业现场的原料、中间品。返工料、不合格品等应分类存放，并有标示。车间应有适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面平整光滑，无污垢积存和害虫滋生。配方管理制度为了更加科学合理的使用配方，减少使

33、用过程中出现错误，特制定如下配方管理办法：.配方由技术部负责设计、修改，下达；其他人员不得随意修改配方。.技术部根据品管主任提供的库存原料品质资料、 采购储运部提供的原料库存资料、采购部和财会部提供的原料库存价格和三个月后原料市场的预测价格资料及品管部的意见按配方标准执行。.技术部制定配方资料报公司总经理审批后，下达生产配方给品管主任直传生产经理执行，生产经理交配料员（中控） ，由品管员监督检查执行情况。.中控工接到配方后，要认真核对，及时通知相关人员，准备相应标签包装，确定无疑后方可生产。.在更换配方时， 要提前告知生产部， 由生产部通知中控做出准备，检查各方面是否配套，以确保下一批产品质量

34、。.每日生产完的配方， 由生产部经理负责收回， 交由内勤备案并做成本核算。.配方属于公司的绝密， 任何人不准复印抄写， 不准向公司内非规定人员和公司外人员泄漏，违犯规定者经济制裁或纪律处分.下达配方时，需体现以下内容：粉碎粒度、制粒粒度使用包装袋、标签生产数量原料的搭配使用要求 特殊料的标记产品标签管理制度.目的为确保饲料标签内容符合GB10648 要求，加强对产品的质量安全管理，同时使标签审核、保管、使用、销毁等工作有序的进行，特制定本制度。.适用范围适用于本公司所有产品标签的管理；适用于外埠的饲料厂产品标签的管理。.职责研发中心营养研究室负责提供标签的产品分析保证值和主要原料等相关材料；研

35、发中心标准研究室负责起草标签管理的相关制度， 同时负责标签的外联设计、标签的初步审核、定版及印刷前相关部门的通知等工作；技术经理负责标签内容的审批；保管负责联系标签的印刷数量、验收质量、标签打码、标签发放及销毁等工作；现场品控负责标签印刷的质量及打码质量。生产部负责标签的领用、使用等工作。.具体内容标签设计内容及基本原则标签设计要符合GB10648。标示内容必须符合国家相关法律、法规的规定及相应标准的规定；标示内容必须真实并与产品内在质量一致；标签内容通俗易懂、科学、准确，易于用户掌握。不得使用虚假、 夸大或容易引起误解的语言，更不能以欺骗性描述误导消费者。标签的更改的时机国家标签标准及相关法

36、律法规发生变化，标签内容不能满足标准要求；产品的成分保证值或原料组成发生变化；企业对标签的其他要求。标签的更改流程涉及产品分析保证值或主要原料变化的，首先由营养标准研究室提供相关的技术数据或材料，并由研发经理签字后提交质量标准研究室，由质量标准研究室按照饲料标签标准法 GB10648 的要求修改标签。不涉及产品分析保证值或主要原料变化的，直接由质量标准研究室按照饲料标签标准法 GB10648 的要求修改标签。标签的审核质量标准研究室人员修改完标签提交本科室经理审核，审核无误后提交技术经理审批， 标签审批依据GB10648、 产品企业标准等材料进行。确保合格后由质量标准研究室将标签初稿及相应的印

37、刷要求传送至印刷厂。印刷厂在收到标签初稿及订单后， 进行格式等内容的修改， 定稿后，将版样回传给质量标准研究室人员进行再次审核，审阅合格后进行定版，版样存档，并传递一套定版标签至生产保管处，以便标签接收时审核。如不符合要求，则向印刷厂提出修正要求，直至符合要求后再开展上述工作。标签到厂后，保管对标签数量和版面内容进行核实，做好现场验收工作，确保定版标签与实际接收标签完全一致。检查标签外观有无污迹、破损、品名、规格、数量等内容是否准确，凡不符合要求的均拒收，禁止不合格标签入库。标签的保管标签由保管员专人管理，保管变更时做好交接工作；标签有单独的存储空间，专柜上锁存放，并做好防潮、防鼠工作；标签按

38、照指定位置分类存放，避免混淆。有完善的标签领用记录。标签的使用生产班长或负责人按照生产计划，到保管处领用标签。领发双方共同核对数量后填写标签发放、使用和销毁记录 。领出的标签，由专人按照生产批号、数量打印生产日期和合格证。在打印过程中，将印刷错误、破损的不合格标签挑出并进行清点，并到保管处领用新标签。打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处或贴在包装外，标签上的内容要完全暴露在外。现场品控负责定期检查标签使用过程中的质量，包括物料与包装、标签是否一致，标签打印是否合格，是否与当时生产情况相符等。产品结束后，班组长要认真填写残损标签数量及剩余标签数量，并提交保管处，在生产内勤监督下销毁当天残损标签和

39、剩余标签。质量标准研究室通知暂时封存的标签和作废的标签，保管要分别放到专门的储存柜中，并加锁，没有书面通知，不能开锁使用。批量作废标签必须在质量标准研究室监督下进行销毁。标签不得改做他用或涂改后再用。标签的销毁标签销毁时机A.标签内容不符合法律法规要求或标签标示的内容与内容物不相符等 情况。B.当天领用的标签在打印和使用中出现残损及剩余标签时需销毁。标签销毁的流程A.批量销毁时，由营养研究室通知标准研究室标签内容发生变化及新 标签使用的时期；保管清点需销毁的标签数量报技术经理批准；保管通 知标准研究室，确定时间共同销毁作废标签。B.日常销毁时，由班组长和保管共同清点残损及剩余标签数量，在生 产

40、内勤监督下进行销毁。作废标签由质量标准研究室人员或生产内勤、保管亲自到锅炉房中进行焚烧销毁，不得由其他部门人员代为销毁，不得将作废标签随意抛洒到垃圾场。.相关文件及记录文件：饲料标签记录：标签修改记录 标签发放、使用和销毁记录生产设备日常管理制度.目的为加强本公司生产、运输设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。.适用范围本制度用来指导生产、技术、财务以及设备管理的工作人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养、转让、报废等工作。.设备使用规定设备使用前，其操作人员应接受培训，培训由机修部门安排专业的技术人员现场操作讲解。操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识。

41、机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及机修人员解决处理。所有动力设备，未经车间、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。机修部门要定期派人员与各部门负责人， 经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。.设备检修和技术改造机修部门每年12 月份编制下一年度的设备检修计划 ，在使用部门的协助下按计划进行检修。在

42、日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设备检修单申请机修部门检修。检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由机修将设备检修的情况，记录于设备检修单及相应的设备管理卡上。设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。.设备日常维护管理设备的维护保养由机修部门在设备维护保养项目表中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门执行，机修部门负责配合并监督检查其执行情况。设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。.

43、新增设备管理生产部根据工作的要求及公司发展需要， 需购置生产设备时应填写 生产设备购置申请单 ，并在申请单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产厂长审核后，报厂长审批。需要自制或自行改造的生产设备的申请由生产车间提出，由生产部厂 长审核，报厂长批准后，由生产部和机修部共同制造或改造。新生产设备的验收。采购或自制的生产设备，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由采购部、生产部和使用部门在生产设备验收单上签字确认。验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把处理结果记录在生产设备验收单上

44、。生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立 设备管理卡 ， 并在生产设备台账上登记。为保证设备的安全、合理使用，各部门应设一名兼职设备管理员，协助设备管理科对设备进行管理，指导本部门设备使用者正确使用操作规程。设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。安装的设备，由设备管理科及使用部门负责人验收合格后，填写设备验收登记单方可使用。对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。设备巡检措施。各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，检查周期一

45、般可分为时、班、日、周、 旬、月。巡检任务的承担。生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备的专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。信息传递与反馈。生产岗位操作人员进行设备巡检时， 发现设备不能继续运转等需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。专职维修人员进行设备点检，要做好记录，除安排本组处理外， 要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。专职巡检人员除完成承担的巡检点任务外， 还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映。有关部门列出主要问题，除登记台账之外，还应及时输入电

46、脑， 便于公司有关部门的综合管理。动态资料的应用。巡检人员对巡检中发现的设备缺陷、 隐患， 提出应安排检修的项目，纳入检修计划。对于巡检中发现的设备缺陷，如情况紧急，为了不影响生产，能由修理班组处理的立即处理，如不能及时处理，应由多作业部门立即确定解决方案，并着手解决。对于重要设备的重大缺陷， 由各作业部门主要领导组织研究， 确定控制和处理方案。薄弱环节的立项。下列情况均属设备薄弱环节。运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位。运行中影响产品质量和产量的设备、部位。运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位（或设备） 。存在安全隐患，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。薄弱环节

47、的处理。有关部门要依据动态资料， 列出设备薄弱环节， 对薄弱环节按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议， 审定后列入检修计划。设备薄弱环节改进方案实施后，要进行效果考察，给出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案。.转让和报废设备管理设备陈旧老化， 不适应工作需要或再无使用价值， 使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报，按相关程序审批。申请批准后，将旧设备报损、报废、入库。现场质量巡

48、查制度.目的为规范生产现场的检查和监督，确保饲料质量安全，制定本制度。.适用范围适用于本公司现场质量巡查。.职责及权限现场质量巡查由品管部设立的现场品管员负责实施。.具体条款规定巡查位点及内容生产现场的检验内容和程序，主要包括：检验各投料口，查看原料质量状态、现场卫生、原料杂质清理、废包装袋收集整理整洁、工作记录等；检验成品库，查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏料现象、虫害鼠害、发货记录；检验小料配料现场，查看是否清洁有序、原料是否合格、配料秤是否准确、配料单是否清晰明确、配料工器具是否清洁、配料记录；检验小料预混合，是否执行规定的混合时间、是否及时洗仓；检验小料的分装转运，分装秤是否准确、小料

49、重量复核、有无撒漏；检验制粒、调质温度是否符合品种的质量要求；检查颗粒冷却系统，设备运行、颗粒料的温度是否符合要求；检验中控，混合时间、粉碎粒度、洗仓等是否符合品种要求；检验打包，是否对成品进行感官检验，包装标签是否正确、是否取样留存；检验成品重量，检查打包秤是否正常、复核成品包重；异常情况界定及处置方式配小料异常发现小料外观发生明显变化，小料名称发生错误等异常情况时应立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。大宗原料异常发现大宗原料明显霉变、外观质量发生明显变化、投料错误等异常情况时立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。生产过程异常发现串仓、投料错误、计量

50、错误、主要生产设备（混合、调制、制粒）运行异常等异常情况时立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。产品异常在打包、成品仓发现产品外观异常、配料错误、包装物和标签使用错误等异常情况时立即停止包装，已包装的产品要停止发货，查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可包装成品或发货。处置方式由异常情况产生的不合格品，按不合格品处置程序进行处置。巡查方法及频次每日至少 1 次巡查生产现场，认真记录检验的结果，建立现场质量巡查记录 。.相关工作记录现场质量巡查记录检验管理制度.目的通过对原辅料和产品主要成分的检测，为公司生产效价更高、质量更稳定的添加剂提供有力保障，制定本制度。.范围本制度

51、适合本公司所有原料、半成品、成品的检验过程。.具体内容化验室管理制度目的是规范实验室管理，保证试验环境，满足检验工作的要求和仪器设备的使用条件，主要适用于实验室管理。责任人为实验室负责人、化验员。化验室必须保持整洁和安静，保持良好通风。严禁在化验室内吸烟、饮食、喧哗、打闹、娱乐。所有仪器、物品必须摆放整齐，便于使用，不得随意改动。实验室内试剂应有规范的标签，按试剂要求的条件存放；易燃、易爆、有毒有害物品单独存放。检验人员要严格遵守仪器设备操作规程。下班前要打扫卫生、断水、断电（部分特殊设备电源除外） 、断气，做好安全检查。样品抽取管理制度（人员未完善前由仓管员代取）目的是规范取样工作。主要适用

52、于检验部门对原料、辅料、半成品、 成品检验的取样工作。责任者为质检人员。取样原则：要保证所取样品具有代表性、随机性、一致性、真实性。取样时间：品控部门接到采购部、车间、仓库的通知后，要及时采样。取样方法：固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为需取样量的四倍，按四分法分样。液体原料、辅料用两头开口取样管缓慢插到桶底，然后用食指压紧上口，移出取样管，放入样品容器中，保证样品均匀具有代表性。取样数量：取样数量决定于被抽物料的总件数。每批产品总件W 10时，每件都需取样；总件 10 时，取样量为总数量的 30%。取样后应及时将样品装入袋（瓶）中，密封，并贴上标签，写明品名、批号等信息。样品检验分析判定制

53、度目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。主要适用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品控部负责人、检验员、成品仓库仓管员、质监人员。出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内部标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记 录，确保分析结果准确、真实、有效。检验过程中发生故障或出现某种外界干扰 （如停电等） ， 必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。检测原始记录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁。检验原始

54、记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏。成品、半成品每批抽检一次，结果通知品控部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至采购部及品控部。检验人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。检品复检和比对试验制度目的是建立样品复检制度，确保检验结果的准确性。适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、质检员、复核人、检验负责人。样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。复检前要首先核对试剂、 试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否

55、正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效。复检合格并找出原因，可判定合格；若未找出原因，应再安排另一位检验员检验，如结果合格，才可判定为合格。若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明” ，经品控部负责人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果

56、不一致，可送权威部门仲裁检验。检验结果校核和报告制度目的是确保检验记录正确、规范，结论准确。适用于所有检验结果的校核。责任人为校核人、检验员。校核人应具有与检验员一样的资格； 检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。校核人根据检验项目的操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。属于校核内容范畴

57、的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问 题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。仪器设备检定和管理制度目的是有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准 确。适用于检验用仪器设备。责任人为检验部门负责人、检验员。对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。档案内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理人、使用 人、说明书、设备清单、安装位置、维修保养记录等。使用记录应包括：使用时间、使用人、室内温度、室内湿度、测试 项目、使用后仪器状态、备注等。定期对仪器设备进行保养、检查，并 做好记录。存放条件应满足仪器的要求，如温度、湿度、是否避光等。每种仪 器都有特定的操作规程，

58、操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作， 并严格按 照操作规程操作。为保证测试数据准确可靠，每台分析仪器、必须定期进行检定。仪 器一旦出现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器 进行拆卸。维修完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整 理干净后方可离去。检验记录管理和保存制度目的是规范检验记录的书写要求。适用于检验记录。责任人为检验负责人、检验员。检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名） 。字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。有判定依

59、据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期一个月后，交品控部负责人妥善保存，并做好相应记录。检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存二年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录。化学试剂和危险化学品管理制度.目的为了加强化学试剂及危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，制定本规定。.适用范围本规定适用于本公司化学试剂和危险化学品的安全管理。.职责品管经理负责化学试剂和危险化学品的采购计划、验收。实验室人员和其它相关人员执行有关管理规定做好化学试剂和危险化学品的使用及保管。.具体条款化学试剂和危险化学品的购买 实验室需用化学试剂和危险化学品时，由品管经理制定采购计划

60、，并对 物品组织验收。化学试剂和危险化学品的储存化学试剂要存放于单独试剂柜，分类存放，明显标识。危险化学品必须储存在危险化学品保管室，双人保管。化学试剂和危险化学品的保管派责任心强，熟悉剧毒物品特性的人员专门负责保管收发工作，对 于危险化学品要做到双人保管。即双人收发和双锁。建立物品出入登记和领导审批制度，建立化学试剂及危险化学品出 入库记录，每日清点核对，做到日清月结。发现账物不符，要及时报告， 及时查明原因，防止被盗、丢失、误领等情况。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的显而易见化学品不得在同一 保险柜存放。堆积化学试剂和危险化学品不得过高过密，不得超量储存。发现危险化学品丢失时，应及时向上