饲料质量安全管理规范

1、管理制度四川省什那市*饲料厂2016年8月1日名目 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 供应商选择、评价及再评价制度3 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 原料选购验收制度7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 原料仓储管理制度15 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 原料质量监掌握度18 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 预防交叉

2、污染管理制度21 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 防止外来污染制度28 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 配方管理制度29 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 产品标签管理制度31 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 生产设施日常管理制度36 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 现场质量巡查制度41 HYPERLINK l bookmark24 o C

3、urrent Document 检验管理制度44 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 化学试剂和危急化学品管理制度50 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 产品留样观看制度52 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 不合格品管理制度54 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 产品仓储管理制度58 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 产品召回制度61 明样品名称，

4、取样日期和取样人等信息。不合格原料的处理让步接收、贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管经理拟定使用方案，（10吨 以上的原料应同配方师沟通），填写不合格原料处置纪录。关键养分指标（水分、粗蛋白、粗脂肪）超标的原料必需搭配使用，确保产品主要 养分指标符合配方设计值和企业标准要求。卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，填写原 料拒收通知单。原料库管、现场品管依据不合格品使用方案进行过程检查。原料部门签订合同时向技术部门备案。5.相关工作文件和纪录原料查验纪录原料验收标准检验单原料进货台账原料接收单原料过磅纪录不合格原料处置纪录原料拒收通知单原料仓储管理制度.目

5、的为保证原料的质量平安，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。.适用范围适用于股份公司各种原料的仓储管理。.管理职责原料保管员对各原料的平安保管。原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度掌握。原料保管员及品管员把握仓库内原料的库存状况。.具体条款规定依据分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分布合理。特殊原料或珍贵物料须依据需要单独存放，避光、干燥、低温贮存。原料堆放时，一般不允许在上批原料的基础上连续堆放，原料保管员要执行先进 先出的原那么。库存条件：常常开窗，保持通风、干燥、避光。化验员每月抽查大宗或特殊要求仓储原料水分。

6、油脂存放在阴凉、通风处，勿晒和雨淋，品管员每月检查油脂密闭性，以防氧化。原料保管员要求检查各种原料仓库贮存时间，超过一个月的，应向片区报告。两垛之间、垛与墙之间必需留有10cm的通风道，通风道内不许有任何异物。对 于仓储期间消失的地沟料、清仓料，检测后准时处理。害虫、害鼠防治，每季度至少实施1次，并建立害虫害鼠防治纪录原料入库后，应依据“一垛一卡”原那么对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识 卡应标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。 4.11原料领用后，原料保管员必需填写原料垛位标识卡，照实纪录用用的日期及 数量。每种原料使用完毕后，原料保管员应将原料垛位标识卡收

7、集保存，以备追 溯使用。检验觉察不合格品，由品管人员加贴标识卡，标注：不合格禁止使用；品管主管每周必需对库存原料进行检查，填写原料质量监控纪录对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应有独立的贮存 间，保存温度范围与上述原料标签要求全都，并对温度进行监控和纪录，填写原 料温湿度监控纪录。药物饲料添加剂应有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。按危急化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂的贮存间或贮存柜，应设立清晰的 警示标识，采纳双人双锁管理。原料库要有平安防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入 库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。.相关工作纪录原料垛位标识卡害虫

8、害鼠防治纪录原料质量监控纪录原料温湿度监控纪录原料质量监掌握度.目的：确保全部生产中使用的饲料原料符合质量要求。.适用范围：本制度适用于全部饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。.内容：原料储存前环境条件要求：库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特殊留意。天窗、气窗正常状况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。库房墙壁无鼠洞，采纳防、捕、打的方法尽量削减鼠害。原料的堆放要求：库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也 应大于0.3米。依据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。

9、外观相像的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫洁净后，再卸另一种原料， 以免混料。袋装原料必需铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原那么，各堆之间预留适当走道, 以便检查原料状况。出入库管理：经检验合格的原料才能出入库。同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。原料质量监控：仓管人员应常常巡察仓库，每半月填写一次原料质量监控纪录，随时处理破损及变质问题。巡察留意以下几点：每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5以上时，即为特别 征兆。仓管员应准时报品管部讨论处理，并改每天检测一次做纪录，以把握变动情 形，倘有连续恶化趋势时，

10、应马上呈报品管部经理，实行紧急应变措施。高温季节，保持日常通风，并留意原料储存期。阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。巡察时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。注：+化验频率高，化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准废料、抛洒物料的处理：废料发生时，可进行筛选，假设能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，假设品质完好，应收起放于正在使用 的原料货位，优先使用。预防交叉污染管理制度.目的为掌握饲料生产过程中有毒、有害成分因设施或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本文件。.适用范围本文件主要

11、规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程掌握。.管理职责本公司品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。本公司生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。.交叉污染的预防措施不同品种的生产挨次与方案原那么预防交叉污染最有效的措施：专线生产。设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线，实施一个品种一条线；没有条件实施专线生产的饲料厂，应遵循“没有药物的在前、有药物的在后”的挨 次原那么。不品种之间的生产挨次一般应遵循以下原那么：不同动物品种之间：蛋鸡料一肉鸭料-肉鸡料-猪料；蛋鸡料的不同品种之间：产蛋后期料一产蛋中期料一产蛋前期料；肉鸡料的不同品种之

12、间：肉大鸡料(513)f肉中鸡料(512)肉小鸡料(510)；猪料的不同品种之间：大猪料(553) 一中猪料(552)一小猪料(551)； 17奶牛料专线生产。由于市场需求、客户到厂先后挨次等方面的缘由，不能按以上原那么支配生产挨次时。必需按以下4.4条款的要求实施洗仓。小料配料的防交叉污染小料称量工序应配备清洁的工器具，称量小料的工具必需为不锈钢，内壁光滑、易 于清洗，并且结实耐用；小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料，更换品种时应对小料称 量工器具进行卫生清理；小料经预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子应质密耐用，并 带有明确的品名标识；分装后的小料在码放、转

13、运时，应做到分类贮存，标识清晰；不同品种的小料预混合使用同一混合设施，应在更换品种时对小料预混合系统进行 洗仓处理；小料在转运、暂存过程中，应实行措施封口。以避开小料直接暴露在空气中、以及 转运过程中撒漏；小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使用。以防止粉尘 对配料工的损害、削减小料通过粉尘交叉污染；小料预混合系统应定期进行彻底的内部清理。翻开仓门检查，对混合机内壁、投料 口、输送管道等进行彻底清理。防止霉菌结块造成交叉污染。小料投料的防交叉污染小料投料转运过程中，应对小料进行明确的挂卡标识；同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放方式应完全全都;小料转运

14、工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应建立交接确认， 清点现场小料品种、数量;小料投料过程中，每投放一批，应对投料口进行彻底清理，尽量削减残留。大料配料的防交叉污染大料配料的防交叉污染，主要由中控工负责掌握；中控工应依据以上4.1条款规定的挨次原那么，支配配料生产挨次。生产添加药物、或大蒜素的饲料品种以后，生产下一品种必需洗仓处理；中控中对于各配料仓的使用应做到专仓专用。除非经过了严格的清仓和检查，否那么 不得任凭更换配料仓；中控工每次指示投料工按要求投料后，必需确定原料提升刮板系统走空3-5分钟。以防止原料在设施中残留；每次提升原料到配料仓，转换安排器以后，必需支配巡仓人员验证确

15、认；成品制粒岗位在更换品种时，应翻开制粒机内部检查，对制粒腔进行清理。防止上一品种残留料造成交叉污染；成品打包缓冲仓假如在不同品种之间交替使用，在每一次更换品种前应支配人员敲 仓处理，确保无上一品种残留；打包岗位，应在每次更换品种时，将每个品种开头前3-5包、最终3-5包，剔除不用。头包、尾包饲料应作为下一次生产同品种的回机料使用；生产部应支配设施人员定期检修各配料仓的内壁，以防止配料仓之间的焊接处消失 裂缝。洗仓的掌握要求不同饲料品种共同一个生产系统时，在以下几种状况下必需实施洗仓处理：生产加药饲料后，更换品种必需洗仓；生产含有动物源性原料的品种后，更换品种时必需洗仓；生产含有大蒜素的品种后

16、，更换无大蒜素的品种时必需洗仓；生产鱼料后更换禽料，必需洗仓；洗仓时，应模拟饲料生产过程冲洗到全部小料接触到的设施，包括混合机、小料预 混合系统、提升溜管、制粒缓冲仓等；洗仓原料，应使用吸附性较强、密度较大的原料。既能吸附上批饲料的残留，又尽 量削减洗仓原料的残留。最抱负的洗仓原料是：细豆粕；洗仓原料的处理，应规定贮存地点、作出标识，贮存在小料投料口四周。中控在生产相同品种饲料时，指导小料工从小料投料口作为原料投入，并填写清 洗料使用纪录；中控工、小料预混合工序，应严格执行以上洗仓要求，并填写生产线清洗纪录； 品管部、生产部的现场品控人员或现场监控人员，应每天现场检查洗仓操作过程及 操作纪录；

17、设施、流程清理方案5.相关工作纪录清洗料使用纪录生产线清洗纪录防止外来污染制度.目的为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此制度。.范围所涉及到的原料、成品储存场所；成品生产场所。.要求生产人员体检合格上岗。不合格原料不许进仓库。外来人员不得进入生产作业区及原料成品仓库。厂部严禁饲养各种动物。在收购本地原料时，所用包装由本厂供应，不得使用养殖户供应的包装回收袋。与产品接触的设施外表应使用平安、耐腐、耐磨的材料。添加剂预混料的生产设 施应有接地防静电措施。随时监测厂区四周的环境状况，觉察污染源要准时处理。应保持现场的良好清洁状态，避开产品受到外来杂物污染。不得在生产过程中进行修理、焊接等作业，

18、机器抢修前后都要清理。应选择符合要求的润滑油、清洗剂等，并按使用说明书使用。作业现场的原料、中间品。返工料、不合格品等应分类存放，并有标示。车间应有适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面平整光滑，无污垢积存 和害虫滋生。配方管理制度为了更加科学合理的使用配方，削减使用过程中消失错误，特制定如下配方管理方法：.配方由技术部负责设计、修改，下达；其他人员不得随便修改配方。.技术部依据品管主任供应的库存原料品质资料、选购储运部供应的原料库存资料、 选购部和财会部供应的原料库存价格和三个月后原料市场的猜想价格资料及品管部 的意见按配方标准执行。.技术部制定配方资料报公司总经理审批后，下达生产配方给品

19、管主任直传生产经理 执行，生产经理交配料员（中控），由品管员监督检查执行状况。.中控工接到配方后，要仔细核对，准时通知相关人员，预备相应标签包装，确定无 疑后方可生产。.在更换配方时，要提前告知生产部，由生产部通知中控做出预备，检查各方面是否 配套，以确保下一批产品质量。.每日生产完的配方，由生产部经理负责收回，交由内勤备案并做本钱核算。.配方属于公司的绝密，任何人不准复印抄写，不准向公司内非规定人员和公司外人员泄漏，违犯规定者经济制裁或纪律处分.下达配方时，需表达以下内容：粉碎粒度、制粒粒度使用包装袋、标签生产数量原料的搭配使用要求特殊料的标记产品标签管理制度.目的为确保饲料标签内容符合GB

20、10648要求，加强对产品的质量平安管理，同时使标签审核、保管、使用、销毁等工作有序的进行，特制定本制度。.适用范围适用于本公司全部产品标签的管理；适用于外埠的饲料厂产品标签的管理。.职责研发中心养分讨论室负责供应标签的产品分析保证值和主要原料等相关材料；研发中心标准讨论室负责起草标签管理的相关制度，同时负责标签的外联设计、标签的初步审核、定版及印刷前相关部门的通知等工作；技术经理负责标签内容的审批；保管负责联系标签的印刷数量、验收质量、标签打码、标签发放及销毁等工作；现场品控负责标签印刷的质量及打码质量。生产部负责标签的领用、使用等工作。.具体内容人员培训制度65原始纪录管理制度及法律规范6

21、9供应商选择、评价及再评价制度一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司供应饲料原料、单一饲料、 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原 料生产企业。二、供应商的选择与评价1、职责：原料选购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责协作选购部对供应进行选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最终审批。3、选择与评价的原那么与程序1）选购部按公司质量管理和产品质量掌握的要求，依据关键原料的全都性、符合性和有效性原那么，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所提供的供应商信息、资料进行初步筛选；2

22、）选购部在品管部的协作下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障力量及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写供应商评价及再评价纪录表；3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中，归入档案，妥当保存；4）选购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多项选择择几家合格 的供应商，再依据价格原那么从中选择最正确供应商。三、对供应商的评价频次标签设计内容及基本原那么标签设计要符合GB10648 o标示内容必需符合我国相关法律、法规的规定及相应标准的规定；

23、标示内容必需真实并与产品内在质量全都；标签内容通俗易懂、科学、精确，易于用户把握。不得使用虚假、夸大或简洁引起误会的语言，更不能以哄骗性描述误导消费者。标签的更改的时机我国标签标准及相关法律法规发生变化，标签内容不能满意标准要求；产品的成分保证值或原料组成发生变化；企业对标签的其他要求。标签的更改流程涉及产品分析保证值或主要原料变化的，首先由养分标准讨论室供应相关的技术数 据或材料，并由研发经理签字后提交质量标准讨论室，由质量标准讨论室依据饲料 标签标准法GB10648的要求修改标签。不涉及产品分析保证值或主要原料变化的，直接由质量标准讨论室依据饲料标签标 准法GB 10648的要求修改标签。

24、标签的审核质量标准讨论室人员修改完标签提交本科室经理审核，审核无误后提交技术经理审 批，标签审批依据GB10648,产品企业标准等材料进行。确保合格后由质量标准讨 论室将标签初稿及相应的印刷要求传送至印刷厂。印刷厂在收到标签初稿及订单后，进行格式等内容的修改，定稿后，将版样回传给 质量标准讨论室人员进行再次审核，批阅合格后进行定版，版样存档，并传递一套 定版标签至生产保管处，以便标签接收时审核。如不符合要求，那么向印刷厂提出修 刚要求，直至符合要求后再开展上述工作。标签到厂后，保管对标签数量和版面内容进行核实，做好现场验收工作，确保定版 标签与实际接收标签完全全都。检查标签外观有无污迹、破损、

25、品名、规格、数量等内容是否精确，凡不符合要求的均拒收，禁止不合格标签入库。标签的保管标签由保管员专人管理，保管变更时做好交接工作；标签有单独的存储空间，专柜上锁存放，并做好防潮、防鼠工作；标签依据指定位置分类存放，避开混淆。有完善的标签领用纪录。标签的使用生产班长或负责人依据生产方案，到保管处领用标签。领发双方共同核对数量后填 写标签发放、使用和销毁纪录。领出的标签，由专人依据生产批号、数量打印生产日期和合格证。在打印过程中， 将印刷错误、破损的不合格标签挑出并进行清点，并到保管处领用新标签。打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处或贴在包装外，标签上的内容要完全暴露 在外。现场品控负责定期检查标

26、签使用过程中的质量，包括物料与包装、标签是否全都， 标签打印是否合格，是否与当时生产状况相符等。产品结束后，班组长要仔细填写残损标签数量及剩余标签数量，并提交保管处，在 生产内勤监督下销毁当天残损标签和剩余标签。质量标准讨论室通知临时封存的标签和作废的标签，保管要分别放到特地的储存柜 中，并加锁，没有书面通知，不能开锁使用。批量作废标签必需在质量标准讨论室 监督下进行销毁。标签不得改做他用或涂改后再用。标签的销毁标签销毁时机A.标签内容不符合法律法规要求或标签标示的内容与内容物不相符等状况。B.当天领用的标签在打印和使用中消失残损及剩余标签时需销毁。标签销毁的流程A.批量销毁时，由养分讨论室通

27、知标准讨论室标签内容发生变化及新标签使用的时期；保管清点需销毁的标签数量报技术经理批准；保管通知标准讨论室，确定时间共同销毁作废标签。B.日常销毁时，由班组长和保管共同清点残损及剩余标签数量，在生产内勤监督下进行销毁。作废标签由质量标准讨论室人员或生产内勤、保管亲自到锅炉房中进行燃烧销毁，不得由其他部门人员代为销毁，不得将作废标签随便抛洒到垃圾场。5.相关文件及纪录文件：饲料标签纪录：标签修改纪录标签发放、使用和销毁纪录生产设施日常管理制度.目的为加强本公司生产、运输设施的管理，正确、平安地使用和维护设施，特制定本制度。.适用范围本制度用来指导生产、技术、财务以及设施管理的工作人员开展设施操作

28、、使用、检查、修理、保养、转让、报废等工作。.设施使用规定设施使用前，其操作人员应接受培训，培训由机修部门支配专业的技术人员现场 操作讲解。操作人员应娴熟操作设施，清晰设施日常保养学问和平安操作学问。机器设施发生故障时，操作人员应报告班组长及机修人员解决处理。全部动力设施，未经车间、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气 设施上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。设施使用人员要严格按操作规程工作，仔细遵守交接班制度，精确填写规定的各项运行纪录。未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设施、原材料、产品受到损失者， 应酌情赐予经济惩罚和行

29、政处分。机修部门要定期派人员与各部门负责人，常常性地检查设施运行状况，并将其列 为工作考核内容。.设施检修和技术改造机修部门每年12月份编制下一年度的设施检修方案，在使用部门的帮助下按 方案进行检修。在日常工作中，使用部门无法排解的故障，可以填写设施检修单 申请机修部门检修。检修后的设施使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由机修将设施检修的 状况，纪录于设施检修单及相应的设施管理卡上。设施的技术改造可纳入检修方案一并执行。.设施日常维护管理设施的维护保养由机修部门在设施维护保养工程表中规定保养工程、内容及频率，并发放至设施使用部门执行，机修部门负责协作并监督检查其执行状况。设施操作人员要严

30、格遵守设施的操作规程和日常维护制度。相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设施常常处于良好的工作状态。对库存、备用或因任务缺乏需要封存一段时间的设施要定期清洁、查点，进行防 尘、防锈、防潮等方面的维护。.新增设施管理生产部依据工作的要求及公司进展需要，需购置生产设施时应填写生产设施购 置申请单，并在申请单上注明设施的名称、规格、用途及要求设施到达的性能、 数量等，并提交设施管理科审查，报生产厂长审核后，报厂长审批。需要自制或自行改造的生产设施的申请由生产车间提出，由生产部厂长审核，报 厂长批准后，由生产部和机修部共同制造或改造。新生产设施的验收。选购或自制的生产设施，由生产部组织使用部门进

31、行安装调试，确认符合要求后， 由选购部、生产部和使用部门在生产设施验收单上签字确认。验收不合格的生产设施，相关部门把状况反映到设施选购人员，由其与供应商协商 解决，最终由验收人员把处理结果纪录在生产设施验收单上。生产部对验收合格的生产设施进行编号，建立设施管理卡，并在生产设施台账 上登记。为保证设施的平安、合理使用，各部门应设一名兼职设施管理员，帮助设施管理 科对设施进行管理，指导本部门设施使用者正确使用操作规程。设施工程确定或设施购进后，设施管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的 质量。安装的设施，由设施管理科及使用部门负责人验收合格后，填写设施验收登记 单方可使用。对新置设施的随机配件要

32、按图纸进行验收，未阅历收不得入库。设施巡检措施。各作业部门要对每台设施，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设施的具体运行特点，对设施的每一个巡检点，确定 出明确的检查周期，检查周期一般可分为时、班、日、周、旬、月。巡检任务的担当。生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设施进行巡检，设施的专业修理人员要承包对重点设施的巡检任务。信息传递与反应。生产岗位操作人员进行设施巡检时，觉察设施不能连续运转等需紧急处理的问题，要马上通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查 表，并按时传递给专职巡检工。专职修理人员进行设施点检，要做好纪录，除支配本组处理外

33、，要将信息向专职巡 检工传递，以便统一汇总。专职巡检人员除完成担当的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇 总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映。有关部门列出主要问题，除登记台账之外，还应准时输入电脑，便于公司有关部门 的综合管理。动态资料的应用。巡检人员对巡检中觉察的设施缺陷、隐患，提出应支配检修的工程，纳入检修方案。对于巡检中觉察的设施缺陷，如状况紧急，为了不影响生产，能由修理班组处理的 马上处理，如不能准时处理，应由多作业部门马上确定解决方案，并着手解决。对于重要设施的重大缺陷，由各作业部门主要领导组织讨论，确定掌握和处理方案。薄弱环节的立项。以下状况均属设施薄弱环节。运行

34、中常常发生故障停机而反复处理无效的部位。运行中影响产品质量和产量的设施、部位。运行达不到小修周期要求，常常要进行方案外检修的部位（或设施）。存在平安隐患，且日常维护和简洁修理无法解决的部位或设施。薄弱环节的处理。有关部门要依据动态资料，列出设施薄弱环节，对薄弱环节按时组织审理，确定当前应解决的工程，提出改进方案。各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修方案。设施薄弱环节改进方案实施后，要进行效果考察，给出评价意见，经有关领导批阅 后，存入设施档案。.转让和报废设施管理设施陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之 前要进行技术鉴定与评估。有关部门指派专

35、人对设施使用年限、损坏状况、影响工作状况及残值状况等进行 鉴定与评估，填写意见书交使用部门。使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报，按相关程序审批。申请批 准后，将旧设施报损、报废、入库。现场质量巡查制度.目的为法律规范生产现场的检查和监督，确保饲料质量平安，制定本制度。.适用范围适用于本公司现场质量巡查。.职责及权限现场质量巡查由品管部设立的现场品管员负责实施。.具体条款规定巡查位点及内容生产现场的检验内容和程序，主要包括：检验各投料口，查看原料质量状态、现场卫生、原料杂质清理、废包装袋洁净、工作纪录等；检验成品库，查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏料现象、虫害鼠害、发货纪录；检验小料配料

36、现场，查看是否清洁有序、原料是否合格、配料秤是否精确、配料单是否清晰明确、配料工器具是否清洁、配料纪录；检验小料预混合，是否执行规定的混合时间、是否准时洗仓；检验小料的分装转运，分装秤是否精确、小料重量复核、有无撒漏;检验制粒、调质温度是否符合品种的质量要求；检查颗粒冷却系统，设施运行、颗粒料的温度是否符合要求；检验中控，混合时间、粉碎粒度、洗仓等是否符合品种要求；检验打包，是否对成品进行感官检验，包装标签是否正确、是否取样留存；检验成品重量，检查打包秤是否正常、复核成品包重；特别状况界定及处置方式配小料特别觉察小料外观发生明显变化，小料名称发生错误等特别状况时应马上停机查找缘由，待查明缘由进

37、行适当的处置后方可开机生产。大宗原料特别觉察大宗原料明显霉变、外观质量发生明显变化、投料错误等特别状况时马上停机查找缘由，待查明缘由进行适当的处置后方可开机生产。生产过程特别觉察串仓、投料错误、计量错误、主要生产设施（混合、调制、制粒）运行特别等特别状况时马上停机查找缘由，待查明缘由进行适当的处置后方可开机 生产。产品特别在打包、成品仓觉察产品外观特别、配料错误、包装物和标签使用错误等特别状况时马上停止包装，已包装的产品要停止发货，查找缘由，待查明缘由进 行适当的处置后方可包装成品或发货。处置方式由特别状况产生的不合格品，按不合格品处置程序进行处置。巡查方法及频次每日至少1次巡查生产现场，仔细

38、纪录检验的结果，建立现场质量巡查纪录。.相关工作纪录现场质量巡查纪录检验管理制度.目的通过对原辅料和产品主要成分的检测，为公司生产效价更高、质量更稳定的添加剂供应有力保障，制定本制度。.范围本制度适合本公司全部原料、半成品、成品的检验过程。.具体内容化验室管理制度目的是法律规范试验室管理，保证试验环境，满意检验工作的要求和仪器设施的使 用条件，主要适用于试验室管理。责任人为试验室负责人、化验员。化验室必需保持洁净和宁静，保持良好通风。严禁在化验室内吸烟、饮食、喧哗、打闹、消遣。全部仪器、物品必需摆放整齐，便于使用，不得随便改动。试验室内试剂应有法律规范的标签，按试剂要求的条件存放；易燃、易爆、

39、有毒有 害物品单独存放。检验人员要严格遵守仪器设施操作规程。下班前要清扫卫生、断水、断电（局部特殊设施电源除外）、断气，做好平安检查。样品抽取管理制度（人员未完善前由仓管员代取）目的是法律规范取样工作。主要适用于检验部门对原料、辅料、半成品、成品检验 的取样工作。责任者为质检人员。取样原那么：要保证所取样品具有代表性、随机性、全都性、真实性。取样时间：品控部门接到选购部、车间、仓库的通知后，要准时采样。取样方法：固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为需取样量的四倍，按四分法分 样。液体原料、辅料用两头开口取样管缓慢插到桶底，然后用食指压紧上口，移出 取样管，放入样品容器中，保证样品匀称具有代表性

40、。取样数量：取样数量打算于被抽物料的总件数。每批产品总件W10时，每件都需取 样；总件10时，取样量为总数量的30%。取样后应准时将样品装入袋（瓶）中，密封，并贴上标签，写明品名、批号等信息。样品检验分析判定制度目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。主要适 用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品控部负责人、检验员、成品仓库仓管1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；2、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定，或信誉、力量一般的供应商应随时进行评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应

41、商坚决剔除。四、供应评价原那么评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障力量等；对影响程度不同的选购产品可采纳不同的评价准那么；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；2、供应商的诚信度、保障力量；3、来自外部方面的信息（犹如行的评价、主管部门的推举、第三方认证等）；4、满意法律规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；5、假设涉及选购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。五、供应商评价再评价标准1、选购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，准时填写供应商评价再评价刻录；评价时按百分制，资质评分占30

42、分，质 量评分占30分，保障力量占10分，其他（如价格、售后服务等）占30分。评定标准为：一年中平均质量合格率到达98%以上的赐予总分值，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给总分值，常常送货不准时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相比照拟低的，给35分以上。员、质监人员。出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内部标准 规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。质检员依据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样纪录，准时送至化验室。 检验人员必需严格按标准、规程仔细操作，各种检验应作好原始纪录，确保分析结 果精确、真实、有效。检验

43、过程中发生故障或消失某种外界干扰（如停电等），必需马上中断检测，故障排 解后，重新检测。检测原始纪录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁。检验原始纪录及检验报告是单位的技术隐秘，不得泄漏。成品、半成品每批抽检一次，结果通知品控部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至选购部及品 控部。检验人员必需持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设施正确使用，按 期维护，保证水、电、气的平安。检品复检和比对试验制度目的是建立样品复检制度，确保检验结果的精确性。适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、质检员、复核人、检验负责人。样品

44、经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。复检前要首先核对试剂、试液是否有特别,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检 定有效期内，人员操作是否正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确认 无误后，进行复检，复检结果有效。复检合格并找出缘由，可判定合格；假设未找出缘由，应再支配另一位检验员检验， 如结果合格，才可判定为合格。假设消失不合格，应报告质检负责人，指定其次人复检，如复检结果与第一次全都， 那么报不合格；假设其次人复检合格，且找到第一次不合格的缘由，可判定合格；假设未 找出二人差距缘由，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，假设合格

45、，判定为合格；不合 格，那么判定为不合格。对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品控部负责人同意后，双方 重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不全都，可送权 威部门仲裁检验。检验结果校核和报告制度目的是确保检验纪录正确、法律规范，结论精确。适用于全部检验结果的校核。责任人为校核人、检验员。校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始纪录后，交校核人校核, 未经校核人校核并签名的纪录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。校核人依据检验工程的操作规程进行校核。校核内容有：检验工程是否完整、不缺 项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否全都，计算

46、公式、计算 数值是否正确，试验纪录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。原始纪录均符合规定要求，校核人可签字，否那么待检验员按要求改正后再校核签名, 或报检验负责人令其改正。属于校核内容范畴的工程发生错误由校核人负责；属操作过失等问题由检验员负责。 校核工作应准时、仔细完成，不得拖延。仪器设施检定和管理制度目的是有效管理仪器设施，使仪器正常运行，确保检验分析数据精确。适用于检验用仪器设施。责任人为检验部门负责人、检验员。对全部检验用仪器设施建立档案和使用纪录。档案内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理人、使用人、说明书、设 施清单、安装位置、修理保养纪录等。使用纪录应包括：使用时间、使

47、用人、室内温度、室内湿度、测试工程、使用后仪 器状态、备注等。定期对仪器设施进行保养、检查，并做好纪录。存放条件应满意仪器的要求，如温度、湿度、是否避光等。每种仪器都有特定的操作规程，操作人员应先熟识仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操作。为保证测试数据精确牢靠，每台分析仪器、必需定期进行检定。仪器一旦消失故障，应由专业修理人员进行修理，其他任何人不行对仪器进行拆卸。修理完毕，由修理人员填写修理纪录，存入仪器档案。检验人员使用仪器操作完毕后，准时关机，填写使用纪录，台面整理洁净后方可离去。检验纪录管理和保存制度目的是法律规范检验纪录的书写要求。适用于检验纪录。责任人为检验负责人、检验员

48、。检验员书写检验原始纪录要完整，无缺页损角。有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。字迹清晰，色调全都。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验纪录过样品保存期一个月后，交品控 部负责人妥当保存，并做好相应纪录。检验纪录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存二年，经品管负责人批 准方可销毁，并做纪录。化学试剂和危急化学品管理制度1.目的 为了加强化学试剂及危急化学品的平安管理，保障人民生命、财产平安，保护环境，制定本规定。.适用范围本规定适用于本公司化学试剂和危急化学品的平安管理。.职责品管经理负责化学试剂和危急化学品的选购

49、方案、验收。试验室人员和其它相关人员执行有关管理规定做好化学试剂和危急化学品的使用 及保管。.具体条款化学试剂和危急化学品的购买试验室需用化学试剂和危急化学品时，由品管经理制定选购方案，并对物品组织验收。化学试剂和危急化学品的储存化学试剂要存放于单独试剂柜，分类存放，明显标识。危急化学品必需储存在危急化学品保管室，双人保管。化学试剂和危急化学品的保管派责任心强，熟识剧毒物品特性的人员特地负责保管收发工作，对于危急化学品要 做到双人保管。即双人收发和双锁。建立物品出入登记和领导审批制度，建立化学试剂及危急化学品出入库纪录，每日 清点核对，做到日清月结。觉察账物不符，要准时报告，准时查明缘由，防止

50、被盗、 丧失、误领等状况。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的显而易见化学品不得在同一保险柜存放。积 累化学试剂和危急化学品不得过高过密，不得超量储存。觉察危急化学品丧失时，应准时向上级有关保卫、平安部门报告，并积级协作进行 处理。化学试剂和危急化学品的使用化学试剂的使用尤其是危急化学品的使用，必需做到双人发放，用多少领多少，必 需当天送回仓库保管，不得私自存放，并做好使用纪录。配制好待用的危急化学品要妥当保管，不得存放在一般的橱柜内。使用危急化学品的操作人员必需经过专业技术培训，取得上岗证，熟识所使用的剧 毒物品的性能、特征和防止中毒的措施，懂得自救互救学问。化学试剂和危急化学品必需严格执行有

51、关管理规定，落实保护措施，佩戴相适应的 防护用具，严防中毒事故发生。废弃化学试剂和危急化学品（包括废液）的处置对过期、变质或长期不再使用的化学试剂和危急化学品，要进行造册登记，并 准时进行处置。危急化学品的销毁处理只能托付经政府环境保护部门认定的专业单位处理化学试剂和危急化学品在使用过程中产生的废液，应将废液集中封存，注明标签，妥当保管，统一支配处置。.相关工作纪录危急化学品出入库纪录产品留样观看制度1.目的为了评价成品质量稳定性，为确定物料贮存期、药品有效期供应数据，必需适当留样考察、定期检测，特制定本方法。2范围适用于质检部对全部成品留样考察、检测管理。.职责质检部负责对成品留样管理。.工

52、作程序：质检部设产品留样室，由专人负责，留样室要求阴凉、干燥、通风、防鼠、防虫。成品留样需够200g (200ml)o全部留样必需做好标识，内容包括：样品名称、生 产日期、批号、保质期、采样数量、采样日期等内容，原料还需注明厂家。留样要做具体纪录，内容包括：样品名称、编号、生产日期(或批号)、保质期、采样数量、采样日期、采样人、实施观看日期、观看工程、特别及处理状 况、观看人、样品处理或销毁时间、处理人等内容。留样产品应妥当保管，符合储存条件，防止生虫、霉变。留样观看内容：由专人负责每半个月检查一次物理变化，有无结块、霉变、生虫, 有无产生异味，并留下纪录。当觉察有特别状况发生时，准时报告质检

53、部经理处理, 并对仍有对应的库存产品进行追查取样检查，已经变质的产品无保存必要时经质检 部经理批准，那么予以销毁。留样期限：留样保存时间应超过产品保质期2个月。留样观看纪录要保存期限不 得少于2年。在留样保存期内，任何人不经批准不得动用样品，经批准后可取出，使用完即放 回原处。过期样品，如未发生质变的统一收集回到生产，如已经变质那么由质检经理批准后 销毁。不合格品管理制度.目的建立不合格品管理制度，对不合格的原料、中间产品及成品的处理方式作出规定。.适用范围适用于本公司涉及的不合格的原料、中间产品和成品的处理流程。.管理职责技术部负责公司重大质量事故所造成的不合格品进行处置。公司品管经理归口重

54、大质量事故以外的不合格品管理：品管经理有“质量一票拒 绝权”。负责对不合格品及退换产品进行评审和催促检查使用状况；对不合格品进行统计和分析，提出改进建议；负责对实行措施后的产品进行跟踪验证。公司生产经理负责对不合格品进行标识、隔离，按评审打算进行处置。公司选购经理负责解决因不合格原料所引起的商务纠纷。公司营销部负责退换产品的归口管理，由品管经理评审，生产部按评审打算处置。.具体条款规定不合格品的界定不合格品包括：不合格的原料、不合格的中间产品及不合格的成品。判定标准如下：不合格的原料：依据原料验收标准判定为不合格的。不合格的中间品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方书错误、原料被觉察有严 峻质

55、量平安隐患而被使用的产生的中间品。不合格的成品：不符合企业产品标准规定的产品。原料被觉察有严峻质量平安隐患 而生产成成品的。不合格品的标识及贮存不合格的原料：在垛位卡上明显标识不合格，退货原料要注明拒收，不合格原料的贮存依据正常原料贮存条件进行贮存。不合格的中间品：装入包装物内，明显标识出不合格品，放入仓库指定位置。不合格的成品：进行明显标识，挂上不合格品/过期产品标识，放入仓库指定位置并 进行隔离。不合格品的掌握（流程、方式、权限、人员）不合格的原料掌握管对原料感观检验不合格时，填写原料拒收通知单并签字，然后将样品和 原料拒收通知单送品管经理进行综合判定和裁决。假设拒收由选购经理（选购中 心

56、）通知供方退货。.2感观指标检验合格后，送化验室进行理化指标检测，依据原料验收标准中规 定的工程检测并参照该验收标准进行评价。对不合格的原料填写不合格原料处置 纪录，由选购经理（选购中心）通知供方让步接收，并由供方回传确认。.3生产过程中觉察的不合格原料报分公司品管经理，感官严峻不符合要求的一律不 得加入生产。不合格的中间品掌握.1凡觉察1000千克以下不合格过程产品时（机头、机尾料除外），由现场品管员依据 性质严峻程度及质量问题涉及产品的范围进行评审处置，机头、机尾料原那么上加入 同类产品中。开机后的机头料可直接由生产班组处理。.2消失批量（1000千克以上）不合格过程产品及重大质量问题时，

57、由品管经理进行 评审并作出处置方案填写不合格成品处置纪录。需报废时报子公司总经理审批后 执行。.3确定返工的不合格中间品由生产经理组织返工，并经品管经理确认合格后方可转 序。对不合格成品的掌握. 1成品包装时消失少量（1000千克以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求）， 由现场品管员进行现场评审，并打算处置方案。.2成品包装时消失批量（1000千克以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管 经理评审并作出处置方案，填写不合格成品处置纪录。.3产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理。.4库存产品因超期、破包、污染等缘由发生的不合格品，由库管员办理退库手续， 品管经理评审后生产

58、经理处理。不合格品的处理结果对不合格品进行处理后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写不合格品原料处置纪录或不合格成品处置纪录。.相关工作纪录不合格成品处置纪录不合格原料处置纪录原料拒收通知单原料验收标准产品仓储管理制度.目的为保证产品的质量平安及出入库精确无误，保障产品在保质期内质量稳定，建立产品仓储管理制度。.适用范围适用于本公司产品的仓储管理。.管理职责成品保管员负责对各产品的平安保管及仓库的环境卫生。成品保管员负责产品的出入库。品管员负责对仓库产品质量的监控。.具体条款规定成品仓库内，产品应分类存放，合理划分，分区摆放，垛位号标识清晰，成品整齐码放于托盘上，每垛之间的距离应不小于20c

59、m。觉察叉车作业时垛位倾斜，倒塌 等平安隐患时，马上联络叉车和生产部门加以解决。散装仓分类存放，防止交叉污 染，定期清理散装仓。成品库房每日交接班时进行盘点，核对前日生产的产品名称、规格、数量、生产 班次、检验状态等信息，核实无误后签字入成品库，每月月末协作财务部门进行月 末盘点。成品入库后要确认垛位号、规格、数量、入库日期、检验状态，并填写并 悬挂产品垛位标识卡。成品保管员每天早上通知叉车当日各个品种出货垛位，成品保管员依据出货批次 方案严格执行，并填写产品垛位标识卡上的出入库纪录。成品保管必需依据成品入库时间遵守“先进先出”的原那么，品管员每天进行巡查, 填写现场质量巡查纪录，对觉察超期（

60、1周）或滞库的产品准时上报厂长和品控 部门，等待处理结果并进行追踪，对超期滞库和不合格成品悬挂不合格品/过期产 品标识，划定指定区域，单独存放，严禁出库。产品装车之前保管员要检查进厂成品车的平安卫生状况（特殊是雨雪等恶劣天 气），保证车厢洁净，无杂物，并填写产品运输车辆平安卫生检查纪录。对拉散料罐装车应做到专车专用，符合我国有关平安卫生规定，并随车附具产品 标签和产品质量检验合格证，装运不同种类的成品时，应对罐体进行清理。每天统计成品破包数，并纪录不同破损状况的具体数量，做到每天统计上报。破 包换包时要严格执行操作规程，称量精确，标签法律规范清晰。成品库应常常开窗，保持通风、干燥、避光。成品保