业主项目部标准化管理管控记录表

1、.：.；附件编制与运用阐明一、是业主工程部对工程建立关键环节的管控记录用表，合计个记录表格，内容涵盖业主工程部十项重点任务，二十个关键管控节点。管控记录表运用是推开工程过程管理的规范化，促进业主工程部人员到位和责任落实，提升工程管理效果，实现工程管理目的的重要手段。二、反映业主工程部工程管理任务的“痕迹，不替代其他工程管理资料。表格中相关内容要在工程建立过程中同步填写，做到真实、及时、完好、准确。三、表格中有关编制阐明、审核要求、任务根据中援用的相关规定文件适用其最新版本。四、表格中涉及业主工程部人员签字及管理过程相关任务内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。五、表格中未明确线路、变

2、电专业的，为通用表格，详细执行中可按照工程专业情况填写详细工程称号中需写明变电或线路工程。表格内容需根据实践填写，内容超出表格页面可添加附加页。六、工程终了后，作为工程管理资料进展归档。七、管控记录表填写及相关任务执行情况作为对业主工程部评价考核的重要内容。GK 业主工程部组织机构一览表业主工程部组织机构一览表工程称号： 编号：GK- 业主工程部称号业主工程经理姓 名单位及职称培训阅历于 年 月参与 组织的业主工程经理培训。任职情况前期曾担任过千伏以上个、千伏 个、(千伏 个工程业主工程经理。在本工程任命时，同时兼任千伏及以上个、千伏 个、千伏 个工程业主工程经理除本工程外。建立协调专责姓名单

3、位及职称平安管理专责姓名单位及职称质量管理专责姓名单位及职称技术管理专责姓名单位及职称造价管理专责姓名单位及职称物资协调联络人姓名单位及职务属地协调联络人姓名单位及职务关于工程部成员的其他阐明包括人员变动等：注 本表填写业主工程部人员组成信息，在业主工程部发文成立一周内由业主工程经理担任填写。有人员变动时，在“关于工程部成员的其他阐明一栏中加以阐明。GK工程管理谋划文件建立管理纲要管控记录表工程管理谋划文件建立管理纲要管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 建立管理纲要编制根据、，其他相关规程规范及同意的可行性研讨报告、设计文件。编制要求建立管理纲要作为工程建立的纲领性文件，是设计、监理

4、、施工、调试等有关单位编制相应谋划文件的重要根据。“纲要的编写以全面实现工程各项建立目的为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为根据，严密结合工程实践特点，要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指点性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期同意本文件于 年 月 日由 (本处填建立管理单位) (本处填审批人及职务) 同意。发放记录接纳部门/单位接纳人发放人日期.其他阐明：如进展改版等信息注 本表由建立协调专责、业主工程经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。谋划文件如有改版，将改版相关信息在“其他阐明一栏中阐明，并重新填写本表，编号顺延。 GK 工程管理谋划文件创优规划管控记录表工程管理

5、谋划文件创优规划管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 创优规划编制根据、，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。编制要求创优规划作为工程创优任务的纲领性文件，是设计、监理、施工等有关单位编制相应创优文件的重要根据。创优规划要经过明确工程创优目的、责任主体、重点措施、“规范工艺实施的目的和要求，指点本工程参建单位(设计、施工、监理等)创优实施细那么的编制及实施，到达最终实现工程创优目的的目的。创优规划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指点性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期同意本文件于 年 月 日由 (本处填建立管理单位) (本处填审批人及职务 同意。发放记录接纳部门/单位

6、接纳人发放人日期.其他阐明：如进展改版等信息注 本表由质量管理专责、业主工程经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。谋划文件如有改版，将改版相关信息在“其他阐明一栏中阐明，并重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件质量通病防治义务书管控记录表工程管理谋划文件质量通病防治义务书管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 质量通病防治义务书编制根据、，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。编制要求质量通病防治义务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措施文件的重要根据。“义务书的编写要以全面消除工程建立过程中质量通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为根据，经过落实规

7、范工艺运用等手段，到达消除质量通病的目的。“义务书要求内容全面，要素齐全，具有指点性、针对性、可操作性。编写编写日期同意同意日期发放记录接纳部门/单位接纳人发放人日期.其他阐明：如进展改版等信息注 本表由质量管理专责、业主工程经理在完成编写、同意、发放等环节时分别填写。谋划文件如有改版，将改版相关信息在“其他阐明一栏中阐明，并重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件平安文明施工总体谋划管控记录表工程管理谋划文件平安文明施工总体谋划管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 平安文明施工总体谋划编制根据、，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。编制要求平安文明施工总体谋划是监理、施工等单

8、位编制平安文明施工文件的重要根据。“总体谋划应明确本工程平安管理目的和各参建单位平安职责，规范各参建单位平安和文明施工管理，提高平安管理程度，实现输变电工程平安文明施工规范化。“总体谋划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指点性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期同意本文件于 年 月 日由 (本处填建立管理单位) (本处填审批人及职务 审批执行。发放记录接纳部门/单位接纳人发放人日期.其他阐明：如进展改版等信息注 本表由平安管理专责、业主工程经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。谋划文件如有改版，将改版相关信息在“其他阐明一栏中阐明，并重新填写本表，编号顺延。GK 招标文件及合

9、同编制管控记录表招标文件及合同编制管控记录表工程称号： 编号：GK- 任务根据、，本工程建立管理纲要、创优规划、平安文明施工总体谋划、质量通病防治义务书等工程谋划文件。文件/合同称号能否符合国家及公司相关规定能否符合工程管理谋划相关要求 确认人 确认时间设计招标文件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同.总体情况阐明业主工程经理： ；日期： 其他阐明注 本表由相关工程管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主工程经理在一切文件及合同确认完成后填写总体情况阐明。如有补充合同等，将相关主要信息在“其他阐明一栏中进展阐明。GK 工程管理谋划文件审查设计创优

10、实施细那么管控记录表工程管理谋划文件审查设计创优实施细那么管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 工程设计创优实施细那么接纳日期于 年 月 日接到 设计单位的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、创优规划、设计合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查设计强迫性条文执行方案管控记录表工程管理谋划文件

11、审查设计强迫性条文执行方案管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 工程设计强迫性条文执行方案接纳日期于 年 月 日接到 设计院的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程设计合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查监理规划管控记录表工程管理谋划文件审查监理规划管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 监理规划接

12、纳时间于 年 月 日接到 监理工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。主要审核意见建立协调专责： ；日期： 平安管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查一级网络进度方案管控记录表工程管理谋划文件审查工程进度

13、一级网络方案管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 工程进度一级网络方案接纳时间于 年 月 日接到 监理工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，业主建立管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见建立协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表适用于千伏及以上工程。由建立协调专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查创优监理实施细那么管控记录表工程管理谋划文件审查创优监理实施细那么管控记录表工

14、程称号： 编号：GK- 文件称号 创优监理实施细那么接纳时间于 年 月 日接到 监理工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程创优规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见平安管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查平安监理任务方案管控记录表工程管理谋划文件审查平

15、安监理任务方案管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 平安监理任务方案接纳时间于 年 月 日接到 监理工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程平安文明施工总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见平安管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查质量通病防治控制措施管控记录表工程管理谋划文件审查质量通病防治控制措施管控记录表工程称号：

16、编号：GK- 文件称号 质量通病防治控制措施接纳时间于 年 月 日接到 监理工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程质量通病防治义务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查工程管理实施规划管控记录表工程管理谋划文件审查工程管理实施规划管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 工程管理实施规划接

17、纳时间于 年 月 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见平安管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查施工创优实施细那么管控记录表工程管理谋划文件审查施工创优实施细那么管控记录表工程称号： 编号：GK

18、- 文件称号 施工创优实施细那么接纳时间于 年 月 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、创优规划、施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见平安管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查平安文明施工实施细那么管控记录表工程管理谋划文件审查平安文明

19、施工实施细那么管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 平安文明施工实施细那么接纳时间于 年 月 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、平安文明施工总体规划、施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见平安管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查施工强迫性条文执行方案管控记录表工程管理谋划文件审查施工强迫性条文执行方案管控

20、记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 工程施工强迫性条文执行方案接纳时间于 年 月 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见平安管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查质量验收及评定范围划分管控记录表工程管理谋划文件审查质量验收及评定范围划分管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 工程质量

21、验收及评定范围划分表接纳时间于 年 月 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、电气工程、线路工程，本工程施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 工程管理谋划文件审查质量通病防治措施管控记录表工程管理谋划文件审查质量通病防治措施管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 质量通病防治措施接纳时间于 年 月 日接到 施工工

22、程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程质量通病防治义务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见质量管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK 规范化开工审查管控记录表规范化开工审查管控记录表工程称号： 编号：GK- 任务要求核对开工前的有关手续，落实规范化开工条件。核对情况支持性文件称号能否齐全获得/完成日期确认人日期工程工程核准及可研批复文件初步设计及批复文件建立用地规划答应证建立用地批复土地运用证建

23、立工程规划答应证施工答应证输变电工程质量监视申报书设计、施工、监理中标通知书复印件设计、施工、监理合同文本.审核意见建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、业主工程经理开展文件核对、出具审核意见时分别填写。假设支持性文件不全即开工的，需在“审核意见栏填写后续监视补办的相关措施。GK工程开工报审管控记录表工程开工报审管控记录表工程称号： 编号：GK- 文件称号 开工报审表接纳日期于 年 月 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、设计合同、施工合同、监理合同，其他相关规程规范及经同意的设计文件等。审核意见建立协调专责： ；日期：

24、 同意业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及同意时分别填写，在接到报审文件两周内完成。GK设计联络会管控记录表设计联络会管控记录表工程称号： 编号：GK- 会议称号 设计联络会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项记录人： 日期： 纪要发放记录接纳部门单位接纳人发放人日期.会议事项落实情况技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在联络会时即时填写，技术管理专责、业主工程经理共同对会议议定事项进展监视落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK 施工图会检管控记录表施工图会检

25、管控记录表工程称号： 编号：GK- 会议称号 施工图会检会议会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项会议纪要起草: 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发。纪要发放记录接纳部门单位接纳人发放人日期.会议事项落实情况技术管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在施工图会检会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等任务时即时填写，技术管理专责、质量管理专责、业主工程经理共同对会议落实事项进展监视落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK 设计交底管控记录表设计交底管控记录表工程称号： 编号：GK-

26、会议称号 设计交底会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位交底主要内容会议纪要情况起草: 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发。纪要发放记录接纳部门单位接纳人发放人日期.注 本表由技术管理专责在设计交底会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等任务时即时填写。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK 施工分包管控记录表施工分包管控记录表工程称号： 编号：GK- 接纳时间于 年 月 日接到 施工工程部报送的工程施工分包恳求方案。接纳人： 审核根据、，本工程建立管理纲要、施工合同等其他相关文件。 审核意见平安管理专责： ；日期： 同意业主工程经理： ；日期： 过程监视情况平安管理专责：

27、 ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见、同意及开展过程监视时分别填写，审批环节在收到报审文件两周内完成，过程监视情况由平安管理专责、业主工程经理根据日常监视检查开展情况即时填写。GK 月度例会管控记录表月度例会管控记录表工程称号： 编号：GK- 会议称号 月度例会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项会议纪要情况起草: 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发。纪要发放记录接纳部门单位接纳人发放人日期.会议事项落实情况业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、业主工程经理等在月度例会后根据会议情况及在完成会

28、议纪要编写、签发、发放等任务时即时填写，相关管理专责、业主工程经理共同对会议落实事项进展监视落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK 进度管控记录表线路工程进度管控记录表线路工程工程称号： 编号：GK-方案节点 根底工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期实践进度根底工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期影响进度主要缘由及采取的主要措施建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 影响进度主要缘由及采取的主要措施建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 影响进度主要缘由及采取的主要措施建立协调专责： ；

29、日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、业主工程经理根据任务开展实践情况填写。其中“方案节点在工程开工前填写，“实践进度在相应节点完成后填写。“影响进度主要缘由及采取的主要措施“仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进展记录。GK 进度管控记录表变电工程进度管控记录表变电工程工程称号： 编号：GK-方案节点 土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期实践进度土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期影响进度主要缘由及采取的主要措施建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 影响进度主要缘由及采取的主要

30、措施建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 影响进度主要缘由及采取的主要措施建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、业主工程经理根据任务开展实践情况填写。其中“方案节点在工程开工前填写，“实践进度在相应节点完成后填写。“影响进度主要缘由及采取的主要措施“仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进展记录。GK 工程进度方案调整报审管控记录表工程进度方案调整报审管控记录表工程称号： 编号：GK-编写编写时间审核审核时间同意工程进度方案调整报审表于 年 月 日由 (本处填建立管理单位) (本处填审批人及职务) 审批。原工程进度方案调整后进度方案影

31、响进度主要缘由相应采取的主要措施建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由建立协调专责、业主工程经理根据任务开展情况即时填写。每次调整需补充填写本表，编号顺延。GK 工程平安检查管控记录表工程平安检查管控记录表工程称号： 编号：GK-检查类型平安检查 年 月 日，业主工程部组织施工、监理等单位进展 平安检查，构成检查整改通知单下发各有关单位。平安管理专责： 整改通知单发放记录及整改情况接纳部门/单位接纳人发放人时间能否完成整改核对人.整改执行情况平安管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由平安管理专责、业主工程经理根据平安检查情况即时填写。每次检查单独填写

32、本表，编号顺延。GK 工程质量检查管控记录表工程质量检查管控记录表工程称号： 编号：GK-检查类型质量检查 年 月 日，业主工程部组织施工、监理等单位进展 质量检查，构成检查整改通知单下发各有关单位。质量管理专责： 整改通知单发放记录及整改情况接纳部门/单位接纳人发放人时间能否完成整改核对人.整改执行情况质量管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主工程经理根据质量检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。GK物资供应管控记录表物资供应管控记录表工程称号： 编号：GK-任务根据建立管理纲要、经同意的物资供应方案、物资供应合同物资供应存在问题及采取的措施

33、技术管理专责 ： ；日期： 物资协调联络人： ；日期： 物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责 ： ；日期： 物资协调联络人： ；日期： 物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责 ： ；日期： 物资协调联络人： ；日期： 物资供应情况评价技术管理专责： ；日期： 建立协调专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责、物资协调联络人对物资供应质量及时间等存在问题进展填写，技术管理专责、建立协调专责、业主工程经理在物资供应情况终了后对物资供应情况进展总体评价。GK 特殊施工技术方案审查管控记录表特殊施工技术方案审查管控记录表工程称号： 编号：GK-文件称号接纳时间于 年 月

34、 日接到 施工工程部的报审文件。接纳人： 审核根据、土建工程、电气工程、线路工程、，其他经同意的设计文件、相关施工及验收规范、规范工艺等。审核要点文件的内容能否完好，制定的施工工艺流程能否合理，施工方法能否得当，能否先进，能否有利于保证工程质量、平安、进度；平安危险点分析或危险源辨识、环境要素识别能否准确、全面，应对措施能否有效；质量保证措施能否有效，针对性能否强，能否落实了工程创优措施。审核意见及过程监视技术管理专责： ；日期： 平安管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责、业主工程经理根据任务开展情况即时填写。每个方案单独填写本表，编号顺延。GK 规范工艺运用

35、管控记录表规范工艺运用管控记录表工程称号： 编号：GK-规范工艺运用检查 谋划运用数量实践运用数量土建工程 项土建工程 项电气工程 项电气工程 项质量管理专责： 日期： 监视检查、验收本栏主要记录业主工程部根据国家电网基建号，对本文件执行情况进展记录。组织对“规范工艺运用进展检查、验收，对规范工艺运用情况进展简要记录及评价。质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 监视检查、验收本栏主要记录业主工程部根据国家电网基建号，对本文件执行情况进展记录。组织对“规范工艺运用进展检查、验收，对规范工艺运用情况进展简要记录及评价。质量管理专责： ；日期： 技术管理专责：

36、 ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表“规范工艺运用检查由质量管理专责填写，其中“谋划运用数量在工程谋划阶段填写，“实践运用数量在工程验收完成后一周内完成填写。“监视检查、验收由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理共同填写。GK 设计合同执行管控记录表设计合同执行管控记录表工程称号： 编号：GK-合同称号执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 注 本表由业主工程经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK施工合同执行管控

37、记录表施工合同执行管控记录表工程称号： 编号：GK-合同称号执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 注 本表由业主工程经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK 监理合同执行管控记录表监理合同执行管控记录表工程称号： 编号：GK-合同称号执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 执行中的问题及协调情况业主工程经理： ；日期: 注

38、本表由业主工程经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK专项协调会管控记录表专项协调会管控记录表工程称号： 编号：GK- 会议称号 专项协调会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议议题会议确定主要事项会议纪要情况起草: 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发。纪要发放记录接纳部门单位接纳人发放人日期.会议事项落实情况相关管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责在协调会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等任务时分别填写，并对会议议定事项进展监视落实。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK 设计变卦签证管控记录表设计变卦签证管控记录表

39、工程称号： 编号：GK-设计变卦签证记录接到变卦签证单日期提出单位 变卦签证缘由阐明涉及费用元监理审核人设计审核人变卦签证技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 设计变卦签证记录接到变卦签证单日期提出单位 变卦签证缘由阐明涉及费用元监理审核人设计审核人变卦签证技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 设计变卦签证记录接到变卦签证单日期提出单位 变卦签证缘由阐明涉及费用元监理审核人设计审核人变卦签证技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主工程经理：

40、 ；日期： 注 本表由技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在变卦签证发生后一周内完成填写。GK 进度款审核管控记录表进度款审核管控记录表工程称号： 编号：GK-进度款审核记录接到进度款支付恳求单日期提出单位 工程量完成情况进度款额度元监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 进度款审核记录接到进度款支付恳求单日期提出单位 工程量完成情况进度款额度元监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 进度款审核记录接到进度款支付恳求单日期提出单位 工程量完成情况进度款额度元监理审核人工程量完成及与合

41、同条款审核情况：造价管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由造价管理、业主工程经理在进度款审核完成一周内完成填写。GK单位工程验评管控记录表变电工程单位工程验评管控记录表变电工程工程称号： 编号：GK-单位工程称号 单位工程任务根据土建工程、电气工程、，经同意的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等。参与单位接纳验收恳求 年 月 日，接到 施工工程部报审的单位工程验收恳求。 质量管理专责： 单位工程验评记录 年 月 日，完成 单位工程验评记录，反响各单位。 质量管理专责： 缺陷整改情况 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注本表由相关

42、管理专责及业主工程经理根据任务开展情况即时填写。每个单位工程单独填写本表，编号顺延。GK 中间验收管控记录表中间验收管控记录表工程称号： 编号：GK-任务内容 阶段中间验收任务根据线路工程、土建工程、电气工程、，经同意的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等。参与单位接纳验收恳求 年 月 日，接到 监理工程部中间验收恳求。 质量管理专责： 审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 提交中间验收恳求 年 月 日，提交 监理工程部监理初检报告和中间验收恳求至 建立管理单位。提交人： ； 接纳人： 参与或受托组织中间验收参与验收时填写 年 月 日- 年 月

43、 日，参与中间验收任务。参与人： ；受托组织时填写 年 月 日- 年 月 日，组织中间验收任务。组织人： ；业主工程经理： 缺陷整改情况质量管理专责： ；日期： 建立协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注本表由相关管理专责及业主工程经理根据任务开展情况即时填写。各阶段中间验收时单独填写本表，编号顺延。GK开工预验收管控记录表开工预验收管控记录表工程称号： 编号：GK-任务根据线路工程、土建工程、电气工程、，经同意的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等。参与单位接纳预验收恳求 年 月 日，接到 监理工程部监理初检报告和开工预验收恳求。 质量管理专责： ；日期： 审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 提交预验收恳求 年 月 日，提交 监理工程部监理初检报告和开工预验收恳求至 建立管理单位。质量管理专责： ； 接纳人： 参与预验收 年 月 日- 年 月 日，参与预验收任务。参与人： 缺陷整改情况质量管理专责： ；日期： 建立协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主工程经理： ；日期： 注 本表由相