部门业务费绩效评价报告

1、PAGE PAGE 11部门业务费绩效评价报告中国共产主义青年团莆田市委员会2018年6月26日根据莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知（莆财税20184号）文件精神，坚持把绩效工作作为团市委工作的重要内容之一，并于年初专门召集各对口科室，下属单位负责人研究确定团市委2017年项目支出绩效评价目标任务，要求按照绩效评价的程序和办法，实事求是、客观公正地对项目绩效全面开展自评，现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）单位基本情况。项目单位：共青团莆田市委员会；单位地址：莆田市城厢区石室路16号；邮编：351100；单位负责人：于晓栋；联系电话：0594-2292

2、687。（二）项目基本情况。项目包括社工站建设项目、青年发展、扶持、活动、教育等经费、市青联换届大会经费和市少代会经费；项目职责主要是：1.以共青团服务青少年成长发展需求为导向，整合共享团内和社会资源为基础的综合性窗口,是12355青少年服务热线的延伸平台，为全市14-25岁的青少年提供法律咨询、心理辅导、社工服务等公益服务。2.组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，切实加强青少年理想信念教育；以“青”字号品牌活动为抓手，组织青年积极投身美丽莆田建设；以重点群体和青少年需求为导向，促进青年成长成才。3.召开全市市青联换届大会经费和市少代会。（三

3、）项目绩效目标。1把握“凝聚青年”这一主线，着力提升思想引领感召力。组织全市共青团组织学习宣传十九大精神100场以上，举办各类党团活动10场以上；“青春莆田”微信公众号、举办莆台青年文化节等各类青少年活动10场以上. 2聚焦“美丽莆田”这一主业，着力提升建功发展贡献率。评选省市级青年突击队、青年文明号集体100个以上，评选“美丽莆田青年先锋章”、青年岗位能手100名以上；组建莆田市平安志愿者支队、妈祖志愿服务队并开展活动300场次以上，参与志愿者4万人次以上；深化青春同行，服务重点群体，对接服刑人员未成年子女100个以上，积极承接不捕不诉未成年人帮教个案。 3.突出“当好桥梁”这一主题，着力提

4、升广大青年活跃度。助力青年创新创业，挂牌成立青年创业孵化基地2家以上；创办各类扶持助创活动，累计发放贷款5000万元以上；深化普法宣传、心理辅导两大品牌工作，开展普法教育、心理减压活动100场次以上，辐射青少年不少于1万。4牢记“从严治团”这一主责，着力提升干部队伍精气神。推进党建带团建工作。创新基层团建新模式，健全团组织体系，共建有非公企业团组织1500个以上，联系指导青年社会组织10个以上。5.依托市阳光青少年事务服务中心开展各类公益活动5场次以上。6.建立社工机构全县区覆盖。7.举办市青联换届大会经费和市少代会。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况。团市委通过对项目立项情况（重点是

5、绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。（二）项目财务管理情况。1.本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了团市委财

6、务、公务接待、差旅费等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。2.2017年部门业务费财政下达指标110万元，资金到位110万元，实际支出89.08万元，结余20.92万元。资金支出严格按照规定，先由项目经办人员按阶段向团市委财务申报，经审定后，按照设定的目标予以分类支出。3.本年度支付明细：办公费用8.83万元，劳务费2.86万，邮电费2.37万元，维修费0.22万元，其他商品服务支出17.87万元，接待费0.17万元，其他车辆费用0.36万元，误餐费0.47万元，租赁费1.14万元，差旅费0.24万元，委托业务费53.51万元，固定资产购置1.04万元。三、项目绩效目标完成情况（一）把握“

7、凝聚青年”这一主线，着力提升思想引领感召力。一是深入学习宣讲党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为全市共青团组织首要的政治任务，组织团干部通过“六进”学习宣传十九大精神130多场。邀请十九大代表翁钰珍进机关、进高校宣讲十九大精神，邀请市委党校教授作学习贯彻党的十九大精神系列讲座。举办全市共青团系统学习贯彻党的十九大精神培训班，成立市运会青年志愿者临时团总支，开辟新媒体学习专栏，引导广大青年切实学懂、弄通、做实十九大精神。二是传递党政新思想，弘扬青春正能量。紧抓重要时间节点，举办纪念建党96周年“主题党日+”、纪念建团95周年暨“美丽莆田青年行”、“我和团旗合个影”、“我眼中莆田这五年

8、的变化”等活动，拍摄青春的名义等青春文明宣传片，“清明祭英烈”、“五四青年节我们正青春”、“纪念建党96周年不忘初心跟党走”等鲜活原创微信，弘扬主旋律，传递正能量，引导广大青少年铭记党史、不忘初心。三是搭建联系新平台，收集青年好声音。今年以来，“青春莆田”微信公众号发布微信专刊400多条，8条原创微信被团中央、团省委转载。6月上旬，团市委“青春莆田”微信公众号荣获“全国地市级团组织微信公号综合影响力”第1名，“我与队旗合个影（一）、（二）”两篇微信原创文章分别包揽“全国地市级团组织单周文章阅读量”第1、2名。四是凝聚社会新力量，引领青年共奋进。举办“青亲莆台两岸一家”莆台青年文化节，来自台湾高

9、校的50名青年学生代表与我市青年学生代表展开了为期一周的交流。邀请台湾彰化青年创业协会会员来莆交流，邀请香港的士司机从业员总会40多名青年代表来莆参访，促进台湾、香港青年对莆田认识和了解，增强认同感与归属感。（二）聚焦“美丽莆田”这一主业，着力提升建功发展贡献率。一是深化青春建功，服务莆田发展。围绕我市“打造宜居港城、建设美丽莆田”奋斗目标，梳理出“六大青春行动”，引导各界青年投身莆田发展热潮。深化“青”字号品牌创建，评选省市级青年突击队、青年文明号集体100多个，在项目建设、基层一线评选“美丽莆田青年先锋章”、青年岗位能手150多名。联合市人社、交警、莆田、国网等部门举办多场青年岗位技能竞赛

10、，引导青年创先争优。引进10名北大研究生来莆暑期实践，引导广大青年建设美丽莆田。二是深化青春志愿，服务文明创城。高质量完成中欧城市可持续发展论坛、第九届世界华文传媒论坛莆田主题论坛、市第四届运动会、第二届世界妈祖文化论坛等志愿服务工作。结合我市创建全国文明城市、金砖国家厦门会晤，成立莆田市平安志愿者支队、妈祖志愿服务队开展平安志愿宣传活动300多场，参与志愿者5万多人次。举办“学习贯彻十九大精神青年文明号在行动”志愿服务统一行动日、“青春共建美丽莆田 你我共护绿水青山”2017年莆田市纪念“六五”世界环境日暨保护母亲河助力创城等活动，成立“河小禹”青年志愿者护河队，吸引1500多名环保公益志愿

11、者参加活动。三是深化青春同行，服务重点群体。与市检察院签订帮教合作协议，对接服刑人员未成年子女近200个，承接不捕不诉未成年人帮教个案45个，联合莆田监狱连续四年举办“角落花朵在绽放”服刑人员亲子见面会，累计走访家庭1000余次，协调解决服刑人员未成年子女户口、入学、亲子关系等各类问题。今年5月份，“角落花朵在绽放”项目争取到国家民政部中央财政经费50万元。引导各县区团委相继成立6家县区社工机构，在全省率先实现县区团属青少年事务社工机构全覆盖。（三）突出“当好桥梁”这一主题，着力提升广大青年活跃度。一是助力青年创新创业。挂牌成立青年创业孵化基地4家，承办团中央全团促进青年就业创业示范培训班，联

12、合多部门举办2017年数字经济创新创业大赛、莆田青年电商破局与网红VR创客实训班、互联网创业论坛、青年莆商大讲坛等活动30多场。深化青年创业小额贷款工作，累计发放贷款6300多万元。举办“莆阳市集”年货节，线上线下为50多个创业青年企业提供展销平台，累计销售额达300多万元。二是助力青少年成长成才。建立“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动长效机制；发挥预青领导小组办公室作用，深化普法宣传、心理辅导两大品牌工作，今年以来共开展普法教育、心理减压活动130余场，辐射青少年2万多人。开展禁毒宣传“五进”活动，开展禁毒宣传累计200多场，发放宣传册3万余份。举办“浓情五月幸福相约”等多场高端人才青

13、年联谊会，为适龄单身青年搭建交友、交流平台。三是助力青春精准扶贫。组织青联委员挂钩“一对一”结对帮扶51个困难学生，每年为每位贫困学生提供助学金1万元。筹资6万元用于挂钩精准扶贫村仙游社硎白洋村“青年示范林”建设，累计为仙游白洋、临水、五湖等村筹集帮扶资金10多万元，为建档立卡贫困户送去慰问物资10万多元。（四）牢记“从严治团”这一主责，着力提升干部队伍精气神。一是推进党建带团建工作。创新基层团建新模式，健全团组织体系，共建有非公企业团组织2271个，联系指导青年社会组织23个。牵头起草修改共青团莆田市委改革方案，经市委、团省委会议研究同意并已印发实施。二是“两学一做”教育常态化制度化。做好“

14、规定动作”、创新“自选动作”，积极打造“党建+思想引领、服务大局、精准帮扶、队伍建设、创新创业、志愿服务”模式，先后深入仙游木兰社区等地开展主题党日活动、党员志愿服务活动30多场。三是基层团组织建设持续夯实。落实“1+100”工作机制，引导各级团干部与广大普通青年建立直接联系，团荔城区委数字团建工作在全团青年之声视频工作会议做先进经验介绍。四是新社会组织团建有序有力。推进新社会组织团建工作，推进返乡大学生团委建设，不断扩大团组织覆盖面和影响力。（五）依托市阳光青少年事务服务中心开展各类公益活动。联合4个基层社工站，举办“相伴成长绽放梦想”、“传承好家风欢乐过暑期”等公益夏令营4场，常态化开展“

15、青春自护假期安全”教育、守护花季系列活动、四点钟学校等青少年关爱活动，今年5月份，中心“角落花朵在绽放”服刑人员未成年子女关爱示范项目争取到国家民政部中央财政经费50万元。（六）引导建立县区社工机构全覆盖。引导各县区团委相继成立仙游初心、荔城阳光、城厢启明、涵江青涵和助涵、秀屿引航等6家县区社工机构，已在全省率先实现县区团属青少年事务社工机构全覆盖。四、存在的主要问题（一）资金分配办法、标准的合理性方面。资金短缺，来源渠道单一，资金获取自主性薄弱，2017年社工站经费仅财政下达指标20万元，资金包括人员工资及业务开展等。资金作为机构运转的基础，直接影响到机构的维持和服务的开展。而目前，机构最主

16、要的资金来源渠道是政府购买服务提供的资金，机构对政府的资金依赖性很大，在获取政府的资助同时，机构的发展方向及服务开展也随之受政府的政策所左右，这在很大程度上限制了机构自身的独立发展。各个村（社区）由于村（社区）青年志愿者流动性较大，其他村（社区）干部都是兼职团委工作，导致现在基层团组织普遍人数较少而无预算资金，导致在实际工作中受各种因素制约，难以充分发挥职能作用，不可避免的受到忽视。（二）资金投向、方式、用途方面。本年度社工站项目与青年发展、扶持、活动、教育等项目存在资金使用方向存在雷同。例如关爱未成年人、走访家庭等活动项目内容相同、资金使用方式、用途相同。（三）资金安排与目标任务的匹配度方面

17、。本年度社工站项目与青年发展、扶持、活动、教育等项目资金安排与目标任务匹配度高，但两个部门业务费存在雷同。（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。1.青年发展、扶持、活动、教育等项目资金由于实施阶段前期大部分使用上年结转项目资金，导致本年支出进度较缓，影响项目绩效评价。本年度部门业务费总预算为110万元，2017年实际支出89.08万元，结余20.92万元，项目执行率80.98%，进度稍缓，支付不够及时。2.市青联换届大会经费和市少代会项目因会议延期，造成当年度未实际支出。产出和效益方面。关爱资金较少，虽2017年度从多方面筹资资金包括基金会、个人及企业捐赠作为关爱资金渠道，但仍与目标存在一定差距。（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。无（七）其他方面无五、相关意见建议（一）政府扩大购买服务力度与范围、机构拓展自身的筹资渠道。一方面维持政府原有的资金支持方式并在此基础之上继续扩大，积极向财政申请资金，同时利用政府的行政优势引导非政府资本进入这一行业；另一方面鼓励机构自身通过其他的筹资渠道如公益基金、捐款等方式获得资金的补充。（二）加强预算管理水平，完善内部预算管理制度。切实提高部门预算水平，多重一致的合并预算，减少预算及将来支付的工作量。（三）加强预算管理，规范相关