不合格控制流程

1、不合格控制流程 = 1 * CHINESENUM3 一、不合格定义：1.不合格：人为原因造成的不合格 2.不合格品：生产检验调试过程中出现的不合格品二、不合格分类：1.不合格按照错误类型（ 接错线、焊接错误、紧固件错误、元器件安装使用错误、压接错误 、其他错误 ）以操作者个人为统计单位，每月总结分类、归集到图表中（见柱状图）2.不合格品按来源分为以下四种：进货检验过程中发现的不合格品生产过程中发现的不合格品产品老化、检验、调试过程中发现的不合格品现场返回不合格品 三、职责范围1.产品检验部负责进货检验（除电子元器件外的所有物料）、产品生产、老化、检验、调试过程中不合格品的控制管理，负责现场返回

2、的非电子模块及电码化器材的维修, 不合格品及时登记到不合格品台账上，信息包括：不合格品代码、时间、物品名称、型号、数量等具体信息，要求逐个、逐台登记。2.电子车间负责电子元器件的进货检验，线路板、电子模块生产、检验、调试过程中不合格品的控制管理，负责现场返回的电子模块及线路板的维修, 不合格品及时登记到不合格品台账上，信息包括：不合格品代码、时间、物品名称、型号、数量等具体信息，要求逐个、逐台登记。 3客服部负责售后服务、现场返回不合格品的控制管理。负责登记现场返回产品记录表，信息包括：物品名称、型号，不合格品代码、返回地点、使用站场、用户联系人及联系方式、登记时间等具体信息，要求逐台登记。4

3、采购部负责采购物料不合格品的控制管理,负责登记采购物料不合格品统计表，信息包括：名称、规格型号、数量、退换货（报废）原因、退换货（报废）日期、返回日期、供应商名称、重检结果、返回部门。不合格品代码编制规定：采购物料在入厂检验中发现不合格品时填写不合格品处置单，代码： RH 不合格品编号（从001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 入厂检验产品检验部在产品调试老化过程中发现不合格品填写不合格品处置单，代码： TH 不合格品编号（从001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 生产调试电子车间在产品调试过程中发现不合格品时填写不合格品处置单， 代

4、码： DH 不合格品编号（从001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 电子车间调试现场返回不合格品由客服部填写不合格品处置单，代码： FH 不合格品编号（从001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 现场返回需要拆分维修的产品（如电子模块）中的零部件，开不合格品处置单时延用该产品的维修代码，加后缀A、B、C、D等顺序号来代表不同的零部件。不合格品处置单填写要求：“发现部门/区域”：填写部门名称。“责任人/部门”：能明确造成不合格品的责任人时，填写责任人姓名，不能明确责任人时填写归属部门。“不合格情况描述”：进货检验中发现的不合格品应注明物料

5、的名称、型号、数量、生产厂家或供应商名称产品检验部：应明确填写产品或物料的名称、型号、编号、批次号，使用地点/站场，故障信息的详细描述，检验员签字并注明时间。电子车间：应明确填写产品或物料的名称、型号、编号、批次号，故障信息的详细描述，检验员签字并注明时间。客服部：应明确填写产品返回地点/站场，使用地点/站场，使用位置，产品名称、型号、编号、批次号，故障信息的详细描述，并注明填写人员及时间。不合格品处置单代码一式两份分别粘贴在不合格品处置单的右上角和相对应的不合格品上。（详细说明见清单）由责任部门的主管确认不合格信息填写的准确性和完整性并签字。不合格品的处置结果由处置部门主管签字确认。需要报废

6、及让步接收的同时由技术部主管签字确认，返工或退换货的技术部无需签字，填写栏以斜杠表示。批量报废或让步接收由总工签字执行。不合格品交接流程生产、老化、调试过程中发生线路板和电子模块不合格时，由责任部门填写不合格品处置单，并与不合格品一起移交电子车间，维修人依据不品合格处置单详细填写产品维修单上的内容。维修合格后的线路板返回仓库管理（必要时需老化）；维修后电子模块交产品检验部老化，检验合格后入库。现场返回的线路板及电子模块，客服部登记并填写不品合格处置单，与不合格品一起移交电子车间。维修人员依据不品合格处置单详细填写产品维修单上的内容。维修合格后的线路板及电子模块经老化后交回客服部，不可修复的线路板和电子模块由电子车间组织技术部评审处理。所有不合格的非电子模块及电码化器材由产品检验部维修处理；客服部送修的非电子模块及电码化器材维修合格后同不合格品处置单及产品维修单一起返回客服部，如有报废只需返回不合格品处置单及产品维修单。在所有生产及售后服务过程中产生的原材料的不合格，由责任部门填写不合格品处置单，并经评审签字后返回采购部处理，退换货后返回的产品由采购部填写“退换货记录”栏，由产品检验部填写“重检记录” 栏。电子车间在生产和调试过程中需要少量更换贴片电阻、贴片电