2022年环境因素控制程序

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年环境因素控制程序1、目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、评价和更新重要环境因素，以对其进行管理。2、范围适用于公司活动、过程和服务中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素的确定、更新与管理；重要环境因素的确定、更新与管理。3、职责3.1总经理批准重要环境因素，管理者代表组织各部门初始环境评审，审核重要环境因素。3.2部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。3.3综合管理部负责组织协调环境因素的评审活动，汇总更新环境因素。4、引用文件GB/T24001-_idtISO14001:_4.3.1环境因素5

2、、控制程序5.1初始环境评审_公司进行初始环境评审，以了解公司的环境管理现状。评审的主要内容有：a、明确使用的相关法律法规及其他应遵守的要求；b、评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源消耗情况等；c、对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；d、公司所辖物业现场所在区域的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；e、相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境评价报告、三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由综合管理部负责协调整理提交管理者代表。5.1.2环境因素确定涉及的区域公司全体部门，重

3、点为涉及下列因素活动的部门，包括公司用地、建筑物、用地边界、物业服务工作现场及其范围内的公用环境设施设备。a、向大气的排放；b、向水体的排放；c、废物管理；d、土地污染；e、原材料与自然资源的使用；f、其他的环境和社区性问题。5.2环境因素识别与评价的时机：a、以公司的全体部门为对象，每年在设定目标、指标前进行；b、公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；c、在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程和服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价；d、突发事件处理完之后两周内；e、当公司物业管理服务有特殊环境要求。5.3环境因素识别与评价的步骤5.3.1

4、各部门确定(可能)造成环境影响的活动、过程和服务，其中活动的选择可涉及包括采购、储存、运输、动力、设备维修、秩序维护、绿化、保洁、废弃物处理、后勤等方面。5.3.2在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：a、由于公司的活动、过程和服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。b、所管辖的小区业主/住户、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的评价及施加影响执行对相关方施加影响管理程序)。c、正常运行条件、异常运行条件(如启动)、关闭与检修等情况，以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸等)所

5、伴随的潜在重大环境影响。d、以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。5.3.3评价环境影响应考虑的方面：5.3.3.1从环境方面考虑：a、环境影响的规模(当地、区域、全球)；b、环境影响的严重程度；c、发生的概率(或可能性)；d、环境影响的持续时间；e、发生的频率。5.3.3.2从经营方面考虑：a、有关的法规和法律要求；b、改变环境影响的难度；c、改变环境影响的费用；d、改变对其他活动和过程有何影响；e、相关方的关注；f、对本公司公众形象的影响。5.3.4综合管理部确认各部门的“环境因素清单”，并汇总整理，确定法律

6、、法规的符合性及环境影响。5.4环境因素的更新5.4.1在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。5.4.2环境因素更新方法环境因素发生变更的相关部门报综合管理部确认是否需要更新后，通知需更新环境因素的部门，按照上述有关条款重新确定环境因素，确定后应及时更新汇总“环境因素清单”。5.5重要环境因素评价和管理5.5.1重要环境因素评价依据：a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。b、对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。c、国家重点控制的危险化学品使

7、用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。d、污染物排放指标接近国家规定排放标准的直接判定为重要环境因素。e、能源消耗依据公司的经营要求的重要性直接判定为重要环境因素。5.5.2综合管理部将确定的重要环境影响因素，登录于“重要环境因素及其影响一览表”报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。5.5.3重要环境因素的管理对登录在“重要环境因素及其影响一览表”中的重要环境因素的管理，主要体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订管理程序对其进行控制，对因经济、技术条件等原因暂时无法实施的，要尽可能对其施加影响。对于已确定的重要环境因素，当环境因素更新时要及时进行环境影响再评价，并更

8、新“重要环境因素及其影响一览表”。5.6记录的保管与环境影响评价过程中的相关记录，由综合管理部保管。6、相关文件6.1对相关方施加影响管理程序7、记录7.1“环境因素清单”YC/JL-431-037.2“重要环境因素及其影响一览表”YC/JL-431-04附记录格式2022年环境因素控制程序（二）1.目的期使環安衛管理制度與推行活動達成內部組織之相互共識,通過信息資源共享,了解環安衛管理體系之承諾,以推動環安衛管理體系之持續改進。2.適用范圍ITBG內各產品處部門與公司外相關團體，廠商均適用之。3.參考文件3.1環境安全衛生法規及其他要求管制程序3.2外包承攬供應商環安衛管制程序3.3環境安全

9、衛生糾正及預防措施管制程序3.4環境安全衛生管理審查管制程序4.定義無5.職責5.1各BU業務(市場交管等單位)5.1.1客戶環安衛信息接收、傳遞之窗口;5.1.2負責客戶環安衛信息初步確認，並將信息傳遞給各BU品規窗口;5.1.3負責配合客戶端環安衛信息調查處理將結果傳遞給客戶.5.2各BU採購5.2.1負責供應商環保調查環安衛運作及客戶環保作業時需與供應商交流之相關信息傳遞(如簽定環保協議書等).5.2.2負責將環保信息進行初步確認,將信息傳遞給各BU品規及廠內相關單位,并保存記錄。5.3各BU工安5.3.1負責各BU廢水廢氣廢棄物噪音檢測等外部聯系及廢棄物等回收廠商聯系并將處理相關記錄予

10、以保存._分包商承包商之廠內作業管制。5.4工務處5.4.1負責各BU及周邊共用設備分包商及發包工程承包商保養及維護之環安衛信息交流。5.5設備部:5.5.1負責各廠部生產設備分包商及發包工程承包商保養及維護之環安衛信息交流。5.6營建單位5.6.1負責新建擴建改建施工等分包商及承包商等進行環安衛信息交流。5.7各BU產工單位5.7.1負責新機種承認階段與供應商進行樣品之材質証明MSDS及第三方測試報告等資料索取之相關信息交流并將接獲之信息資料COPY至各BU品規課進行登錄作業。5.8工標品規單位5.8.1環安衛信息之綜合管理部門，負責蒐集環保局及其他方公告之相關法規,評鑒廠內適用之相關法規加

11、以彙整并予以公告或以其他方式傳遞相關信息。5.8.2外部環安衛信息管理并定期跟蹤收集更新之國際/國家/地方相關法令法規等相關方要求并將更新之資料傳達給相關單位。5.9各BU品規單位5.9.1負責將業務單位所接獲的客戶環保調查問卷協議書產品標准等進行填寫存檔登錄。5.9.2負責將產工單位接獲的信息進行相關作業并保存相關記錄。5.9.3及時將接獲的信息在公司內部公布並協助宣導教育訓練，讓相關單位人員知悉信息要求，及時按要求作出對應動作，並保留記錄。5.10各相關單位各單位主管依相關法規對部門內之采購生產、等活動加以規範以符合法令需求。5.11產品群/處環安衛管理代表負責環安衛法規及其他要求收集及執

12、行之督導與協調處理。5.12員工代表收集環安衛意見和建議,確保公司管理層和員工之間良好溝通。6.作業流程無7.作業內容7.1總則7.1.1環安衛信息分為內部環安衛信息和外部環安衛信息。7.1.2信息交流的途徑可以是口頭或書面文件,以及其他一切可以利用的通信及宣傳工具。7.1.3環安衛法規信息交流管制見。7.1.4各BU品規應對客戶和其他相關方就相關環安衛事項議題進行交流,重大環安衛信息由BU環安衛管理代表督導與協調重點處理,并應留下相應記錄。7.1.5為了保証交流信息有序暢通及對應窗口明細化,各BU品規課應安排專人負責信息接受確認傳遞擴散追蹤和回饋等流程。7.2信息交流和處理7.2.1由外內傳

13、遞流程A.客戶環安衛信息由業務單位負責接受,有必要時進行內部傳達與分享,若有執行要求時,需將相關文件登錄品規受控,進行傳達與執行必要時副本抄送給集團台灣總部相關部門。B.集團總部有相關資訊及專案活動時由對口部門進行內部傳達與躍進。C.當政府單位對公司進行安全或消防檢查時由總務安全應對。D.周圍居民及相關方對公司有相關環安衛建議或投訴時由人資單位進行內部處理。7.2.2內內信息傳遞流程A.環安衛方針目標管代員代應急聯絡相關信息要在公司全員間進行傳達與宣導。B.環境因素工作場所的OHS信息目標指標管理方案及部門的應急聯絡至少要在部門內得到傳達與交流。C.各級員工關於環安衛方面的意見建議和投訴可通過面談電話郵件信件等方式傳達給員工代表由其與公司主管進行協商解決并留下相關記錄。D.員工代表參與風險管理方針的EHS程序的制定并于發行前對其進行審核重大EHS檢查及工傷事故總務安全需知會員工代表一起進行處理。7.2.3內外信息傳遞流程A.對進入公司內部的相關方若面臨EHS風險時公司須對其告知并進行相關防范(比如施工)若相關方的行為給公司帶來EHS風險時公司需要求其告知預防與控制(比如危險品送貨商餐廳承包方)。B.公司對外單位須依外包承攬供應商環境安全衛生管制程序讓廠商充分了解公司環