公司级CSF及KPI指标分解

1、公司级CSF及KPI指标分解公司级CSF与关键绩效指标分解财务类一级关键成功因素关键绩效指标进步销售收入进步利润程度目的销售总量提升持续盈利才能降低人力与销售本钱临床销售收入应收帐款回收率应收帐款回收周期二级关键成功因素增加销售收入成功回收账款降低内部运营损耗本钱进步投资收益率加速运营资本周转率流动资产周转率渠道分销销售收入净资产收益率总资产收益率总资产周转率流动资金周转周期市场费用预算控制销售活动费用预算控制原、辅料本钱 原、辅料损消耗成品交货延误费用原、辅料检测本钱检测设备折旧费原料、成品运输费降低仓储本钱资产负债率人力本钱预算控制销售收入增长率单位客户销售收入现金流动负债比例利润增长率净

2、利润 部门本钱费用控制流动比率速动比率培训本钱预算控制人均销售增长率采购本钱预算控制otc销售收入消费设备折旧费存货周转率一级关键成功因素进步客户满意度二级关键成功因素公司级CSF与关键绩效指标分解客户/市场类客户满意度客户有理由投诉次数客户流失率关键绩效指标提供全程优质效劳客户维护进步市场份额进步细分市场占比进步客户数量与质量单位客户奉献度老客户业务收入占比新开发业务收入占比有效新增客户数售后拜访量客户投诉处理效率新产品收入占比有效新增客户增长率客户退货率老产品收入占比新产品市场占比销售会议组织情况销售会议组织次数与质量学术会议的次数与质量专家拜访次数达成率目的处方专家的拜访达成率关键绩效指

3、标公司级CSF与关键绩效指标分解客户/市场类续力争在骨科疾病用药领域成为指导品牌，并在经皮给药产品方面建立技术领先优势一级关键成功因素二级关键成功因素品牌推广有效性 公共关系维护成功品牌推广活动次数品牌知晓度品牌排名各大媒体正面报道次数行业评比获奖次数产品宣传推广有效性进步品牌市场价值产品宣传推广次数产品知晓度 消费流程标准化/高效化关键绩效指标公司级CSF与关键绩效指标分解内部运营类业务操作系统的网络化/信息化产品和效劳的多样化和差异化一级关键成功因素二级关键成功因素建立消费质量监视机制维护现有系统与数据库 引进或开发信息化系统 加快新产品开发进度 进步新产品市场转化率 信息系统故障率次信息

4、系统可扩展性信息化建立规划新系统/软件应用数量信息系统平安性 公司级消费流程制定部门子消费流程制定新产品开发策略制定新产品开发数量新产品奉献度 完善消费流程体系GMP及SOP)流程问题整改及时性重大消费违规事件次数重大消费事故次数重大产品质量事故次数各类信息制发准确性各类信息制发及时性新产品开发周期部门间沟通流程制定原料、辅料、包材、成品检验准确率建立品质平安保证机制消费设备保养维护原、辅料质量合格率工作环境平安保证成品物流及时性成品检测合格率原、辅料供给及时性消费资料平安保证消费设备平安保证产品投诉次数体系运行质量监控ISO9000管理体系降低原辅料、成品等库存降低原、辅料库存客户关系管理体

5、系化关键绩效指标公司级CSF与关键绩效指标分解内部运营类续职能管理精细化与专业化一级关键成功因素二级关键成功因素统一效劳形式和口径标准客户资料管理 客户资料保存平安性客户效劳机制建立客户资料保存完备性进步人力资源开发与管理程度进步内部客户满意度人力资源效劳满意度客户意见传递和反响及时性财务管理的标准性与正确性加强总务行政支持、保障职能财务效劳满意度行政IT效劳满意度招聘方案完成度培训方案完成度招聘效率培训效果评价薪酬发放及时性薪酬发放准确性绩效考核结果提交及时性绩效考核过失次数财务报表提交及时性会计核算过失数所辖领域平安事故次数后勤支持过失及延误次数劳动争议处理及时性外部审计合格率内部审计合格率采购、物流效劳满意度总务后勤效劳满意度品质检验效劳满意度提升员工素质与技能关键绩效指标关键成功因素与关键绩效指标分解学习与成长类建立以“创新、进取为主要特征的企业精神一级关键成功因素二级关键成功因素培训团队和效劳意识强化技能提升力度强化执行力团队文化活动公司网站维护各项评比活动施行率营造良好组织气氛员工意见与建议采纳数公司改革工程质量评价日常效劳标准抽查结果部门员工培训参与率部门级培训方案完成率关键绩效指标公司级CSF与关键绩效指标分解学习与成长类续一级关键成功因素二级关键成