1.8-工艺纪律检查管理办法-V6.6-20131124(A)-LBJ-XYJ-FW-LBJ

1、工艺纪律检查管理办法总则目的为规范中建钢构有限公司（以下简称“公司”）工艺纪律管理，维护制作工艺纪律的严肃性，提高标准化生产能力，特制定本管理办法。引用文件中建钢构有限公司工程技术管理规定（2013年）适用范围本管理办法适用于司属单位工艺文件纪律要求、工艺巡查等管理工作。职责分工二级单位技术管理部负责工艺管理制度的制定、监督，并组织区域级的检查、考核、评价工作。三级机构制造厂/项目部负责收集车间/项目的工艺质量问题，监督工艺整改执行情况。管理内容工艺文件要求深化设计图纸必须做到准确、齐全、清晰、及时，并符合国家制图标准和公司制作工艺特点。深化设计图纸、摘料清单和设计变更等设计文件的审核、发放必

2、须符合有关设计文件管理制度，对设计变更应注明变更原因、变更具体内容和位置、是否有费用发生等。制作工艺技术文件必须做到正确、完整、统一、清晰、及时，能有效指导生产，符合车间生产实际。焊接工艺评定报告、原材复检报告、工艺试验报告、制作方案等质保资料必须做到正确、完整、及时，严格履行内外部的审核、审查程序，要符合生产实际，满足规范要求和公司的管理规定。工艺巡查制作工艺纪律实行日巡查、周巡查和季度检查相结合的检查制度，分车间级、部门级和区域公司级检查，分别由车间、制造厂工艺部和区域公司技术管理部组织。日常巡查：制造厂车间每日安排专人对车间各级制作工艺进行监督，并填写车间工艺纪律日常检查记录（表单1）。

3、周巡查：制造厂工艺部组织各项目技术负责人，每周对制造厂车间进行制作工艺纪律巡视检查，并填写车间工艺周巡查记录（表单2）。季度检查：每季度由区域公司技术管理部组织二级单位相关部门负责人进行全面制作工艺纪律检查，并由区域公司技术管理部填写车间工艺纪律季度检查考核记录（表单3）。区域公司级的制作工艺纪律检查主要是对制造厂各职能部门和车间的制作工艺纪律进行检查，检查内容和标准由区域公司技术管理部制定。制造厂工艺部应对制作工艺纪律检查的结果进行统计，将频繁出现的问题作为重点检查项，统计报表每周上报区域公司技术管理部。监督检查根据检查等级，由组织者通报检查结果，据此对相关责任单位考核。检查出现不合格项目时

4、，由责任单位或责任人自行提出整改措施，由质检部监督执行，重大不合格项目由制造厂工艺部提出书面整改意见。同一项目三次检查不合格，责任单位全年制作工艺纪律检查结果为不合格。附则本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司章程和相关制度的规定执行。 本管理办法由公司技术质量部负责解释。本管理办法自发布之日起实施。支撑文件无表单与记录1）车间工艺纪律日常检查记录2）车间工艺周巡查记录3）车间工艺纪律季度检查考核记录表单1：车间工艺纪律日常检查记录工程名称： 工程编号： 编号：星期日期各工序工艺纪律情况纠正措施检查人一二三四五六日表单2：车间工艺周巡查记录 编号：工程名称工程编号巡查日期巡查车间巡查内

5、容：处理意见：巡查人员：表单3：车间工艺纪律季度检查考核记录序号检查项目标准分扣分标准扣分问题分析纠正措施1技术文件管理技术资料分类有序、完整齐全，并及时下发至各个作业班组。15每发现1处不符合扣1分。2作业人员管理作业人员熟悉本工位作业技术要求，特种作业人员持证上岗。15每发现1处不符合扣1.5分。3技术装备管理工装、设备及量具等按要求进行检定、标识和维护。15每发现1处不符合扣1.5分。4作业环境管理作业环境整洁、有序，满足构件制作要求。10每发现1处不符合扣1分。5施工过程管理构件加工流程及方法应符合相关技术方案要求。（8分）45每发现1处不符合扣1分，每小项发现3处以上不符合的，该小项不得分。严格 “三检”（自检、交接检、专检）和“首检”制度。（7分）零件下料及开坡口应符合车间制作工艺文件要求（加工方法、尺寸偏差、坡口方向等）。（5分）构件组装方法，组装精度、定位焊等应满足技术方案和相关规范要求。（5分）构件焊接所采用的焊接方法、焊接参数、焊前预热和焊后保温等焊接技术要求应满足技术方案和焊接工艺评定要求。（5分）构件除锈和