2022年生产台账管理制度

1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年生产台账管理制度为规范工艺台帐，使台帐的建立更加规范、简洁，能够更好的为生产管理服务，提高管理水平，特对生产车间工艺台帐做出如下规定，请工艺车间制定建立相应台帐，按规定记录，以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容，车间可根据各自情况建立其他所需台帐，不在检查范围。生产部对各台帐进行不定期检查、考核，台帐书写要工整，保持页面干净整洁，记录格式由车间自行制定，只要把要求的内容记录清楚即可：一、工艺指标台帐：1、记录厂级、车间级工艺指标。2、记录工艺指标执行情况、合格率。3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。4、存放工艺指标更改审批单原件或复印

2、件。5、存放主要指标质检分析报告单。二、生产记录台帐：1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。三、培训台帐：1、记录车间员工培训过程，包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩(存放至安环部)。2、记录三级安全教育人员信息。四、危废台账以安环部下发版本为准，记录车间产生所有废弃物入库明细，入库时间、数量上交人及验收人同时签字确认。1五、制度台帐1、记录(或收集)公司下发的相关制度。车间制度。2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。六、考勤、考核台帐：记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。按月、按年统计。七、劳保发放台

3、帐：记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。2022年生产台账管理制度（二）1、_企业应建立资产台账，如实登记和反映本_账内外资产的现状、价值和变动情况，加强对各项资产的管理。2、_企业应定期进行清产核资，依法界定资产所有权，对未入账资产，要按照规定及时补充登记入账，做到账实相符。3、_企业应建立固定资产台账，对固定资产变动进行跟踪，详细记录各项固定资产的购建时间、原始积累、累计折旧、减值、清理、使用状况、收益情况等项目，加强对固定资产的管理。对租入和租出的固定资产租金，记录租金收付计划、租金的支付情况，对租金的收付及时作账务处理。4、_企业应建立流动资产台账，详细记录各项流动资

4、产的取得时间、经办人、增减金额、结余等项目，加强对流动资产的管理。5、_企业应建立土地等资源性资产台账，并根据徒弟的不同用途建立林地、山岭、荒地、水面等明细台账，详细记录各项资源性资产的面积、平面图、界限等项目，加强对资源性资产的面积、平面图、界限等项目，加强对资源性资产的管理。6、有土地补偿费的_企业，应建立土地补偿费专项台账，详细记录被征地面积、所在地域、土地补偿费的应收金额、实收金额、使用情况、留存情况等，加强对土地补偿费的管理。2022年生产台账管理制度（三）1目的设备台账是设备管理的基础性资料，是做好设备管理工作的基础。为了加强设备管理工作，标准使设备管理到达规范化和制度化的要求。2

5、范围公司所有与生产相关的设备。3内容3.1设备管理部门负责设备台账的建立和管理，按照设备的重要性、关键性分类或在台账中标注好，在机构或产权变动时、应把台账列为移交物品办理，在移交或接受中发现实物和台账不符时，应查明原因，检查责任。3.2按照公司设备编号原则和固定的格式，将所有设备逐一进行登记建立设备台账，做到不出现遗漏。3.3对一些关键设备、重特大设备在设备台账中没有体现出来的，要单独建立设备档案做详细的记录，具体内容见设备档案管理制度。3.4主要设备填写主要设备登记卡，将设备的技术资料和相关信息填写齐全。3.5设备台账中应记录设备类别、设备名称、规格型号、设备编号、总功率、使用日期、安放位置

6、、使用状态、制造生产厂家等重要信息。3.6设备台账要指派专人负责管理，做到电子台账和文件台账同时更新，并保持一致性。3.7设备台账的内容必须真实准确，与现场实物相符。3.8设备台账实行动态管理，及时更新，准确记录设备变更情况。每年年终要对设备进行全面清查盘点查明实物调整账目，核实分布情况和价值以达到帐物相符。3.9在清查盘点发现盘亏，应查明原因，追查责任，并报上级有关部门批准后作出处理，清点中发现本单位确实不需要的机械设备应提出处理意见。2022年生产台账管理制度（四）1、为加强本公司食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。2、本公司内的相关工作人员必须建立食品进货台帐，并建立销

7、货台帐。3、进货台帐如实记录购进食品名称、购货时间、规格(品种)、数量、供货方名称及其_、检验检疫证明编号、相关检验报告的时间、食品质量保质期限等情况。4、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格(品种)、数量、购货方名称及其_等情况。5、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于_年。6、将进货票据、_、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。7、本公司确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。8、消费者有要求的，本公司在出售食品时，提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，提供商品质量信誉卡。9、有关行政管理

8、部门检查、检测的本公司食品质量信息内容，也须做好台帐登记工作：(1)、食品质量检查和检验、检测结果；(2)、不合格的食品质量情况；(3)、经多次检查、检验合格的和不合格的食品_；(4)、其他需要登记备注的信息。2022年生产台账管理制度（五）为加强安全管理基础工作，促进企业安全台账的标准化、规范化，根据集团实际，特制订本制度。1范围本标准规定了企业安全台账管理职责、台账设置原则、台账内容和记录要求等。本标准适用于集团所属单位。2管理职责2.1集团企管部负责建立、完善集团公司安全台账管理体系，对集团所属单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责，做好集团本级安全台账的

9、设置、记录整理、使用和保管等工作。2.2集团所属单位安全部门负责建立、完善本单位安全台账管理体系，做好本单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作，对所属子公司安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责。_台账记录人负责安全台账的日常记录、收集归类及动态完善，及时掌握、收集和反馈安全管理信息。台账记录人应由各单位专兼职安全员担任。3设置原则3.1简洁适用。符合国家法律、法规和有关规定的要求，符合企业生产经营特点和安全管理需要，简洁明了，自成体系。3.2动态真实。按时记录、动态完善企业安全生产过程中的各种相关数据、措施等，台账中收集的各类信息、数据必须真实可靠。3.3

10、系统规范。记载要规范分类，便于查找、归纳和总结。_台账分类及记录_台账分类及内容：a)安全生产委员会、安全_网络、义务消防队、应急救护_等_信息：其中义务消防队、应急救护_成员应有姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等方面内容；b)安全会议信息：要填写会议名称、时间、地点、参加人员、主要内容等；1qg/sw11.02_c)相关文件、通知、通报等。包含企业自行印发的和外来的文件、通知、通报等。a)全员岗位安全职责：包括岗位安全职责，应与岗位工种一一对应；b)安全责任书：包括各单位对上、对下的安全目标管理责任书和重点岗位安全责任书；c)安全生产管理制度：包括各类安全方面的技术标准和

11、管理标准。a)年度安全教育台账：包括年度安全教育计划，也包括企业领导、安全部门负责人和专兼职安全员、其他企业员工、代理制员工和外来施工人员的安全教育培训情况，要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档；b)三级安全教育台账：应与员工(含代理制员工)花名册一一对应，有新员工加入、员工转岗或复工的，应重新开展三级安全教育；c)特种作业人员管理台账：应与特种作业人员(含代理制员工)花名册一一对应，包括姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等；d)岗位安全技术练兵、操作比武：要填写练兵(比武)名称、内容、时间、地点、参

12、加人员、练兵(比武)结果等内容；e)安全考核奖惩记录。包括对各部门、各岗位安全生产责任制完成情况的考核记录，隐患整改和制度执行情况的奖惩记录等。a)安全检查记录。包含检查时间、检查内容、检查人、检查出的隐患或问题、整改要求和措施、完成时间和复查情况等记录，检查频次应按集团和企业的要求进行。b)隐患整改记录。包含隐患名称、隐患级别、隐患存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。a)企业

13、安全风险评估记录：对企业生产经营全过程开展的安全风险评估，有评估报告，明确企业安全风险存在情况(含风险名称、级别、存在部位、危害分析、应急方案和长效措施等)，每年开展一次；b)应急预案：根据企业安全管理需要制定相应级别的应急预案，预案应覆盖企业生产经营的各安全重点部位和重要隐患，并按规定及时更新完善；c)演练、评价、修正完善等活动记录。按相关制定开展相应活动，并完整记录相应活动的过程和成果，如评价报告和完善后的预案等。a)基本信息：包括主要设备设施的名称、型号规格、详细位置、重要性分析、防护(保护)措施、使用(事故)情况、责任单位(部门)和责任人等，重要设备设施的分布平面图；b)走动式巡检情况

14、：巡检基本情况、巡检异常报送记录及处理结果；qg/sw11.02_c)检验(维护、保养)记录。包括企业开展的常规检验(维护、保养)和特检部门开展的专业检验(维护、保养)记录，按次填写，并有检验(维护、保养)人员的签名，专业检验(维护、保养)的，应有相应报告。a)职业安全卫生分析。包括尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据，从事上述岗位员工的基本情况，防护用品用具配备调研情况等；b)防护用品用具发放、管理记录等。a)常规投入：包括日常教育培训、防护用品配置、设备的常规检验保养等；b)整改投入。包括事故隐患整改、事故(赔偿)支出、生产运行系统的优化完善等方面的投入计划、实际支出等记录。a)事故记

15、录：对生产经营中发生各类事故进行详细记录，记录应包括事故发生所在单位(部门)、发生日期、事故类别、事故经过、初步原因分析和损失(伤亡)情况等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等登记入账；b)事故初步报告：应包含前款全部内容；c)事故最终报告。应包含事故记录全部内容，并有最终事故原因及其分析、鉴定损失(伤亡)结果、相关责任人处理情况、责任教育和今后管理改进情况等。各单位认为应建立的其它各类安全台账，包括危化品管理台账、消防台账、项目工程(零星工程)管理台账等。4.2记录与收集：信息量较大的可只建立索引目录，不直接归入台账，但所索引内容应得到较好的保存与归档。4.3归档与使

16、用：_台账检查与奖惩5.1安全台账是企业安全生产管理工作的整体反映，在安全检查中，企业应将台账检查列入必检项目。5.2对企业安全基础工作扎实，在安全台账管理工作中成绩突出的单位和个人，可给予相应表彰和奖励；对不重视安全台账、安全基础管理不实的单位，将给予通报，并限期整改，对当事人予3qg/sw11.02_以批评教育；造成损失或不良后果的，视情节轻重，可给予经济上的处分，直至追究法律责任。附加说明：本标准由总经理在_年_月批准并首次实施。2022年生产台账管理制度（六）一、班前会和岗前准备：执行生产人员交接班规定。二、接班要求：向交班人员详细了解上一班的生产情况，明确操作要点。三、班中要求：1.设备操作：严格按本岗位工艺作业指导书