2022年业务招待管理细则范文

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年业务招待管理细则范文河口采油厂宾馆(食堂)业务招待管理规定为进一步规范采油厂宾馆(食堂)业务招待管理流程，提高管理水平，特制定本规定。第一条宾馆(食堂)业务招待原则一、必须符合财政法规、财经纪律及油田党风廉政建设的有关规定。二、必须对促进采油厂生产建设、经营管理、精神文明建设起到积极的作用。三、要厉行节约，杜绝浪费，严格控制招待规模和费用总额。第二条宾馆(食堂)业务招待范围一、用于上级有关部门到我厂检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的必要接待。二、用于外单位来我厂联系工作所发生的必要招待。三、用于上级有关部门委托我厂承办的各种会议、活动所发生的必

2、要招待。四、用于采油厂内部举办会议、活动所发生的招待。第三条宾馆(食堂)业务招待审批程序一、上级部门及兄弟单位来人到采油厂检查指导、考察工作的或外单位来我厂联系工作需要招待的，由接待单位报厂办公室审核，并填写“河口采油厂对外招待通知单”，“河口采油厂对外招待通知单(凭证)”上要把接待对象、人数、职务及陪同人员和就餐标准一一标明。经分管领导审签后方可进行。接待单位确因情况紧急不能及时办理业务招待手续的，应向厂办公室申请先行安排接待，接待完毕_个工作日内由接待单位补全手续。接待人数超过3桌的，需报厂主要领导审批。二、上级委托我厂承办的各种会议、活动需安排招待的，由厂公室根据会议的规模、级别核定标准

3、，报厂领导批准后由筹办部门具体经办。三、采油厂内部举办各种会议、活动需要安排招待的，由筹办部门报厂主要领导批准后，厂办公室根据会议规模、级别核定标准，安排实施。第四条宾馆(食堂)业务招待执行标准公务招待严格按照标准执行，一般采用_元/人的标准，若有特殊情况由厂办公室负责调整安排。第五条宾馆(食堂)业务招待费用核销在采油厂宾馆、职工食堂发生的业务招待费用结算，由厂办审核，财务资产管理中心核销。每月_号之前，宾馆(食堂)将上月的河口采油厂对外招待通知单和业务招待消费清单统计归拢完毕，报厂办公室审核、厂主要领导审批后，到财务资产管理中心核销。财务资产管理中心按照实际费用支出进行核销。第六条其它有关规

4、定一、各有关部门应严格按就餐标准执行。凡超过标准的，其超出部分自理。二、未履行接待就餐手续的，一律不予安排。三、招待来客时，严格控制陪同人数。四、采油厂将不定期对各科室、部门发生的业务招待情况进行公布。第七条本规定自发布之日起实行。2022年业务招待管理细则范文（二）中建七局_公司业务招待费开支管理办法(试行)第一章总则第一条为有效压缩非生产性开支，遏制历年业务招待费开支随意、总额较大的局面，本着厉行节约，花_办多少事的原则，严格执行机关费用支出预算管理制度，促进费用开支公开透明，降低业务招待费用支出，厉行节约，杜绝铺张浪费，特制订本办法。第二条管理原则(一)、坚持费用开支预算控制的原则(二)

5、、事先申请，分级审批原则(三)、厉行节约，花_办多少事的原则第二章分工及权限第三条公司经理、书记分别负责分管范围内其他公司领导发生的业务招待活动及费用核销的审批工作；另外，公司经理负责审批机关各部门发生的各项业务招待费用，公司书记复核。第四条公司副职(含财务劳资部经理)负责分管范围内职能部门发生的业务招待费用开支审核工作。第五条部门经理负责本部门发生的业务招待活动的申请、_、审核工作。第六条综合办公室负责业务招待申请单(派饭单)签发、备案、审核工作；负责提供青岛市内饭店清单(包括酒店名称、档次、价位及具_置、_)，并负责招待用酒水的集中采购供应和业务招待活动预算标准及费用报销的审核工作。第七条

6、财务劳资部负责业务招待费用开支的预算控制、借支与报销审核、业务分析及报告工作。第三章业务招待费用控制标准第八条(一)中建系统内业务招待费用开支控制标准：1、局总部人员业务招待费用开支标准：局领导来公司检查指导工作时，每顿正餐(午餐和晚餐，以下同)开支标准为_元(不含酒水，以下同)以下；部门经理(含副经理)每顿正餐开支标准为_元/顿以下；其他业务人员每顿正餐开支标准为_元以下。内部审计，包括每年例行的财务决算报表审计暂执行_元/顿以下标准。2、局系统内部平级单位人员业务招待费用开支标准：单位领导每顿正餐开支标准在_元以下；其他工作人员每顿正餐开支标准在_元以下。(二)行业主管部门外部人员业务招待

7、活动控制标准在满足业务要求的前提下，本着厉行节约的原则控制开支。建设单位业务招待活动开支原则上计入对应项目的费用，不列入机关预算开支。1、财务劳资部业务招待费用开支标准。招待国税、地税局_元/顿，工商局、银行_元/顿，招待其他外部人员_元/顿。2、经营部门、工程部门、办公室招待费用开支标准。建委、招标办、质检、安检站_元/顿，招待其他外部人员_元/顿。第四章业务招待费用的审批核销管理工作流程第九条业务招待活动申请审批管理工作流程：一、部门经理提出活动建议，安排部门工作人员填写招待活动费用申请审批单;公司领导安排的业务招待活动由参与部门填写招待费用申请审批单。二、财务部门结合各部门预算费用控制情

8、况，对各部门业务招待活动进行审核并签字；三、综合办公室根据招待对象审核费用标准并签字；四、公司分管领导审批；五、职能部门履行借款手续，按借款流程进行；六、财务劳资部负责费用审核和资金安排；七、综合办公室负责提供饭店清单供主办部门选择，并提供招待用酒水，做好登记；八、各职能部门_安排招待活动。第十条业务招待活动费用核销管理工作流程一、业务招待活动结束后，主办部门持派饭单及_，办理招待费用核销手续；二、财务劳资部审核；三、分管领导审批签字；四、公司经理、公司书记签字；五、财务劳资部核销费用，列入各部门预算费用开支。第五章相关规定第十一条公司领导与部门业务招待费的相关规定：一、由公司领导招待上级领导、政府官员、行业协会、建设单位主要领导的，经总经理签字批准后，不论几位领导参加，列入公共经费支出预算。二、公司领导招待除上述情况之外的客人，按照谁主张、谁承担的原则，列入主张领导包干预算。三、由公司各部门牵头招待，请公司领导出面参加的，不管有几位领导参加，都列入牵头部门预算。四、业务招待事先须填写经由综合办公室盖章、财务负责人签字、总经理审批的业务招待申请单(派饭单)，严禁事后补办。五、业务招待开支以