2022年事故隐患检查、整改管理制度

1、第 PAGE8 页 共 NUMPAGES8 页2022年事故隐患检查、整改管理制度第一章总则第一条为了贯彻安全第一，预防为主，综合治理的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各级各部门的职责，有效保证职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。第二条事故隐患是指在某项设备、设施或在某工作面作业中存在的物的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。第三条隐患检查与整改工作是防止事故的重要措施，必须坚持谁主管，谁负责的原则。第二章隐患的检查第四条矿每旬、队组每天、班组每班至少对本单位、本岗位各种设备、设施、工具、危险源点及作业环境等进行一次全面的检查。第五条矿生产

2、、设备、技改、技术等主管部门要定期组织专业性隐患检查，每旬不少于_次。第六条各级主管部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的以及上报隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位、整改措施、整改责任人和整改期限等。第七条凡检查出的隐患经确认本单位无力整改的，应立即向上一级主管部门汇报。第八条凡矿、科检查出的事故隐患，由矿、科下达隐患三定表，限期责任单位组织整改；凡队组、班组检查出的事故隐患，由队组检查出的事故隐患，由队组限期组织整改。第三章隐患的分类管理第九条隐患的分级管理(一)隐患的管理分三级，即ABC级。凡矿内无力整改的隐患属A级，凡队组内无力整改的隐患属B级，需矿协调解决；队组内能

3、够整改的属C级。(二)隐患的检查与整改工作要坚持四定三不交原则，即：定项目、定措施、定责任人、定完成时间；第十条凡由公司主管部门确定为重大事故隐患的，各级均应建立专门台帐，按要求落实整改，并报矿安全科备案。第四章隐患的整改第十一条生产过程中隐患的整改(一)各单位发现隐患后，应根据分级管理原则，及时确定整改级别和整改部门，制定整改方案，落实整改负责人，规定整改期限，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。(二)各单位在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，及时安排整改计划，均不得借故推诿和拖延。凡属A级隐患项目，在未整改前由矿主管部门及隐患所在单位制定相应的防范措施。第十二条隐患项

4、目的整改须经主管科室和产权单位确认后，才算整改完毕。第十三条技术计划部门必须优先安排隐患整改的有关费用。第五章考核第十四条隐患的检查与整改工作各单位要纳入经济责任制考核之中，一级考核一级。第十五条在隐患与检查整改工作中出现以下情形的,扣责任单位_元；责任领导、责任人_元。(一)各级各单位未按规定进行隐患检查工作的；(二)对已立项整改的隐患项目未按四定要求按期整改的；(三)隐患已整改，产权单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；(四)施工项目在交工前未及时处理而留下的隐患未进行整改而验收签字的；(五)对一时无法整改的隐患，各单位未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；(七)凡本级无力整

5、改的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的。第十六条因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按公司工伤事故管理办法对责任单位、责任领导和责任人进行处理。第十七条安全科、各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。第十八条对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，矿将予以奖励。2022年事故隐患检查、整改管理制度（二）1目的为了加强对本企业隐患治理工作的管理，减少HSE危害和风险，确保企业安全生产，特制定本规定。2适用范围本规定适用于本企

6、业范围内事故隐患治理项目(以下简称“隐患治理项目”)的评估申报、计划下达、组织实施和验收考核等管理工作。3职责3.1安全环保部3.1.1安全环保部是本企业事故隐患治理工作的归口管理部门，对隐患治理项目实施监督管理，建立隐患治理档案。3.1.2负责组织各生产单位开展隐患排查工作，接受各二级单位(作业部、业务部)上报的隐患治理项目建议书，按照相关的规范、标准等对所有上报的隐患治理项目建议书进行审查。3.1.3负责组织落实本企业级以上项目的治理方案、治理期限、资金、项目负责人，并对方案中的安全环保技术方案负责；负责总部级隐患治理项目的申报；负责隐患治理工作的计划、组织、监控与考核，参与隐患治理项目的

7、验收工作。3.1.4负责按照工程控制项目和行政控制项目，对隐患治理项目进行分类；对隐患治理项目的进展情况实行动态管理和考核，按月上网发布。3.1.5负责按照技改、维修、更新等渠道对下一年度的项目进行细分，并及时将上报项目的审查意见反馈给项目上报单位。3.1.6对相关部门报来的隐患治理项目进展情况进行汇总，按时上报公司。3.1.7按时组织召开隐患治理工作例会。3.2科技发展部3.2.1负责组织对技改类项目建议书进行再次审查，明确项目是否立项。3.2.2对属技改项目性质，同意立项的隐患治理项目，按技术改造项目管理程序进行管理，负责组织委托有资质的咨询或设计单位编制项目可行性研究报告或基础工程设计，

8、并负责组织可行性研究报告的评估和基础工程设计的审查。3.2.3负责在全年投资计划中安排总部或分公司批复的隐患治理项目的资金。3.2.4负责对总部下达的隐患治理项目，及时进行项目批复，确保隐患治理项目的按期启动。3.2.5负责本企业级隐患治理项目的立项批复工作。3.3机动部3.3.1负责对各二级单位(作业部、业务部)上报的或安全环保部转来的项目建议书进行审查，明确项目是否立项。3.3.2负责就全厂范围内的电气隐患治理项目与总部对接，负责电气隐患项目设备采购的技术管理工作，并组织开展项目的委托设计等前期工作。3.3.3负责维修、更新项目及电气专项隐患治理项目的计划、组织、监控与实施，确保项目按期限

9、完成。3.3.4负责在每月_日前将归口管理的电气隐患治理项目进展情况报安全环保部。3.3.5负责按时组织归口管理的隐患治理项目的验收，配合财务决算。3.4工程管理部3.4.1负责归口管理的隐患治理项目施工过程的管理，委托施工图设计，组织编制施工网络，对施工过程中的安全、质量、进度全面负责。3.4.2负责每月_日前将归口管理的隐患治理项目进展情况报安全环保部。3.4.3负责按时组织归口管理的隐患治理项目的验收，配合财务决算。3.5生产部负责协调隐患治理项目施工期间与生产有关的工作，负责隐患项目的投用试车方案审定，组织投用试车条件确认，负责组织投料试车工作。3.6财务部负责隐患治理项目的会计核算与

10、项目资金使用的监督管理，项目完工后负责及时办理财务决算，严格执行国家和和部门的相关规定。3.7预决算中心负责隐患治理项目工程甲方供应的施工用材料的审核、批拨、划价工作，负责项目工程预决算的审核工作。3.8各生产单位3.8.1负责对本单位所属区域内的隐患排查工作，对排查出的隐患进行风险评估，并划分等级。3.8.2负责对评估出的较大隐患，编制隐患治理项目建议书，上报安全环保部。3.8.3负责隐患治理项目实施过程中的监督管理，负责对整改现场进行技术交底。3.8.4参与项目可行性研究报告评估、基础工程设计和详细工程设计审查、项目验收，负责项目投用试车、正常运行的各项工作。3.8.5负责建立本单位的隐患

11、治理项目档案。3.8.6负责在每月_日前将受委托管理的隐患治理项目进展情况报安全环保部。4管理内容与方法4.1隐患项目的界定根据危害识别和风险评估方法，对在生产运行当中存在的安全和环保方面的重大问题和缺陷，以及事故隐患进行风险识别、评估，界定隐患项目内容，具体为：a)生产设施和公共场所存在的不符合国家和集团公司安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患；b)可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或可能造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；c)可能造成职业病或职业中毒的隐患；d)集团公司下达的重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患；e)预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目。其中，新投产的项目，

12、从项目验收之日后_年内发现的问题，原则上不作为隐患项目；通过设备更新、装置正常检维修渠道能解决的问题，也不得列入隐患项目。4.2隐患项目的评估、申报与立项4.2.1各基层单位组织有关专业人员，以国家和行业安全法规、标准、规范以及集团公司安全生产监督管理制度为依据，采用危害识别和风险评估方法对本单位识别出的隐患进行评估，提出评估整改意见或评价报告。4.2.2隐患评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害后果、结论性意见等。4.2.3经评估确认的隐患应编制隐患项目建议书，主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。4.2.4在组织隐患评估、编制隐患项目建议书的基础上，预报下一年度隐患治理项目计划。为了与集团公司固定资产投资总体计划相衔接，各基层单位必须于每年_月底之