9000认证表格(加顺序)大全

1、记录表格清单序号名称编 号号保存期（年）文件发放、回收记录JL-4.1-013文件借阅、复制记录JL-4.1-023受控文件清单JL-4.1-03长期文件更改申请单JL-4.1-043文件销毁申请单JL-4.1-053质量记录清单JL-4.2-01长期管理评审计划Jl-5.6-013管理评审通知单Jl-5.6-023管理评审报告Jl-5.6-035管理评审纠正措施计划划书JL-5.6-04培训记录表JL-6.1-013培训人员签到表JL-6.2-01员工培训记录表JL-6.2-02年度培训计划Jl-6.2-033计划外培训申请表JL-6.2-05培训登记手册JL-6.2-06设备配置申请表JL

2、-6.3-013设备验收单JL-6.3-02长期生产设备一览表JL-6.3-03长期设备检查记录表Jl-6.3-04设备检修计划JL-6.3-053设备检修验收单Jl-6.3-06设备日常保养项目表JL-6.3-07长期机械设备装箱验收Jl-6.3-08设备管理卡Jl-6.3-09设备报废申请单Jl-6.3-103产品要求评审表JL-7.2-015定单确认表JL-7.2-025合同评审记录表Jl-7.2-03合同评审意见汇总表Jl-7.2-04合同修订评审记录Jl-7.2-05项目建议书JL-7.3-01长期记录表格清单序号名称编 号号保存期（年）设计开发任务书JL-7.3-02长期设计开发方

3、案JL-7.3-03长期设计开发计划书JL-7.3-04长期设计开发输入清单JL-7.3-05设计开发信息联络单JL-7.3-06设计开发评审报告JL-7.3-07长期设计开发验证报告JL-7.3-08长期设计开发输出清单JL-7.3-09长期试产报告JL-7.3-10长期试产总结报告JL-7.3-11长期客户试用报告JL-7.3-12长期新产品鉴定报告JL-7.3-13长期供方评定记录表JL-7.4-01长期合格供方名录JL-7.4-02长期供方业绩评定表JL-7.4-033月采购计划JL-7.4-043临时采购要求单JL-7.4-053采购单JL-7.4-063月生产计划JL-7.5-01

4、3周生产计划JL-7.5-023生产日报表JL-7.5-033领料单JL-7.5-043物料标识卡JL-7.5-073物资收发卡JL-7.5-08长期测量监控设备履历卡JL-7.6-01长期测量监控设备一览表JL-7.6-02长期计量校准计划JL-7.6-033内校记录表JL-7.6-043销售情况反馈表JL-8.1.1-013售出成品质量报告JL-8.1,1-023顾客满意程度调查表JL-8.1.1-033年度内审计划JL-8.1.2-013审核实施计划JL-8.1.2-023记录表格清单序号名称编 号号保存期（年）进货验证记录JL-8.1.3-013半成品检验记录JL-8.1.3-023成

5、品检验记录JL-8.1.3-033紧急（例外）放行产品品申请单JL-8.1.3-043不合格品报告JL-8.2.2-013不符合报告JL-8.2.2-023不符合项目汇总表JL-8.2.2-03首（末）次会议签到表表JL-8.2.2-043内审检查表JL-8.2.2-053内审报告JL-8.2.2-06信息联络处理单JL-8.3-013质量环境安全事故故报告JL-8.3-02不合格品返工、返修后后的检验报告JL-8.3-03改进计划JL-8.4-013纠正和预防措施处理单单JL-8.4-02改进、纠正和预防措施施情况一览表JL-8.4-03质量改进计划书JL-8.5-01纠正预防措施反馈单JL

6、-8.5-02质量策划实施情况检查查表文件发放、回收记录编号：ZG4.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数 HYPERLINK l 第二级文件清单 文件借阅、复制记录部门： JL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 文件更改申请单 部门： JL-4.2.3-05 页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更更改文件名称: 申请人: 日期:所在部

7、门意见: 签名: 日期期:管理者代表: 签名名: 日日期:文件销毁申请单 部门： JL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期期:管理者代表:签名: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 质量记录清单部门： JL-4.2.4-01 页次：序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注 填表人： 审核核人： HYPERLINK l 第二级文件清单 管理评审计划JL-5.6-01 页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批批准:

8、日期:管理评审通知单JL-5.6-03 页次： 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 管理评审报告 JL-5.6-02 页次次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施施摘要及责任部门门:编制: 审审核: 批准: 日期:管理评审纠正措施计划划书 JL-5.6-04 页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见培训记录表编号：RS-6.1-01 序序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共共 人人）：培训内

9、容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注： HYPERLINK l 第二级文件清单 年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日日期: 部门门： 填表人/日期： 审核/日期：计划外培训申请表JL-6.2-05申请部门 申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培训费用需培训人员 申请部门负责人意见：办公室意见：总经理审批：培训人员签到表JL-6.2-01日日期： 地点： 授课人人： 培训主题： 部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表JL-6.2-02培训内容时 间地点老师培训记录 JL-6.2-06培训登记手册 姓

10、 名： 档案号： 员工培训档案（一） JL-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二）JL-6.2-06何时何地接受过何种培培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人/日期设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次次： 设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂厂家质量控制能力力的评价(必要时时附各种证明资料料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期: HYPE

11、RLINK l 第二级文件清单 设备验收单部门: JL-6.3-02 页次： 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日日期: 生产部部签名: 日期:生产设备一览表部门： JL-6.3-03 页次： 序号设备编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设备检查记录表部门： JL-6.3-04 页次: 统一编号设备名称型号单位操作者序号项目检查内容及要求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无积灰、油垢2.各滑动面无锈迹3.各盖罩内无杂物、积灰4.各电器箱内无杂物

12、物积灰5.周围地面干净25分2调整1.各部件、附件齐全全，无丢失2.各活动部件移动灵灵活无附加物3.各控制系统灵活可可靠4.电器装置线路完好好、整齐25分3润滑1.油枪、油壶等加油油工具齐全清洁2.油孔、油杯、油线线齐全清洁有油3.按规定要求加油4.油路管路通畅20分4安全1.设备有专人管理2.防护装置齐全灵敏敏可靠3.各电器装置绝缘良良好，安全可靠10分5管理1.运转记录及时准确确齐全清洁2.按规定进行调和维维护保养3.了解设备安全操作作20分 检验人： HYPERLINK l 第二级文件清单 设备检修计划部门： JL-6.3-05 序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日

13、期: 批批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06部门： 验收日期： 年 月 日统一编号设施名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设施技术状况动力机械电气其它技术资料验收结果承修单位：接收单位：生产部：技术负责人： 编制人：设备日常保养项目表 设施名称： 设施编号号： 使用部门： 保养人： 月： 编号：jl-6.3-07保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况况，应在“异常情况记录”栏予以记录。机械设备装箱验收部门： JL-6

14、.3-08 统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KW)生产厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备状况名 称数 量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设备管理卡 JL-6.3-09设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人日期 HYPERLINK l 第二级文件清单 设备报废申请单 使用部门: JL-6.3-10 页页号: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准准人: 时间:备注:产品要求评审表 编号：YX-7.2-01（ ）初次评审审 （ ）修订（原评评审表号： ） 序序号：顾

15、客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（ ）电话记录 （ ）附附招标书或合同草草案等 共 页顾客对产品明示与潜在在的要求（技术要要求、质量要求、支持服务、价格格等） 填填写人： 日期：本公司为满足顾客要求求作出的承诺 填填写人： 日期：国家、行业法律、法规规要求 填填写人： 日期：供应部（评审物料供应应能力） 填填写人： 日期：开发部（评审设计能力力） 填填写人： 日期：生产部（评审生产能力力） 填写写人： 日期：质管部（评审检测能力力） 填填写人： 日期：营销部（评审标书或合合同的合法、完整整性、明确性） 填填写人： 日期：评审结论 填填写人： 日期：备注：1.本表只用于于对没有现货的常常规

16、产品或有特殊殊要求的特殊合同同产品的评 审； 2.没有有现货的常规产品品要求评审部门：生产部、供应部部、营销部； 3.特殊殊合同产品要求评评审部门：全体部部门； 4.特殊殊合同评审结论一一栏由总经理签名名批准，其他由营营销部经理批准。定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量量要求、数量及其其他要求：评审结论（对局面评审审的产品要求，应应注明评审表编号号： ）： 承办人人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：本表仅用于对口头定单单的记录、确认，对对常规产品的老客客户可视同执行；对于有特殊产品要求的的

17、顾客，必须对产产品要求进行评审审、填写“产品要求评审表表”，并正式签定合合同；顾客确认可采取多种方方式，如对方加盖盖公章的回函、传传真，或对有多年年业务往来的老客客户记录其定货人人姓名等方式。合同评审记录表JL-7.2-03时间项目名称主持人记录人地点项目条款合同文件要求对应条款满足性1234567优惠条件：项目成员其 他参评签字批准： 日期：备注：合同评审意见汇总表合同名称： JL-7.2-04时间地点记录人条目内容评审意见123456789结果：参评人员职务签名职务签名批准： 日期：合同修订评审记录 JL-7.2-05时间地点记录人合同名称合同单位合同修改内容修订前修订后修订说明：评审意见

18、： 负责人：参评人员职务签名职务签名职务签名 项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功功能、性能、结构构、外观包装、技技术参数说明等）：市场预测分析（包括市市场需求、用户期期望、竟争对手情情况、产品质量现现状、预期首批销销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人人员：总工程师审核： 签签名： 日期：总经理批示： 签名名： 日期：（ 所列各项，可可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法

19、规规及技术协议的主主要内容：设计内容（包括产品主主要功能、性能、技术指标，主要要结构等）：设计部门及项目负责人人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规规及技术协议的主主要内容：设计内容（包括产品主主要功能、性能、技术指标，主要要结构等）：设计原理及路线概述（可可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号：KF-7.3-04 序序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备备、设计经费预算算分配及信息交流流手段等）要求：设计开发

20、阶段的划分及及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发输入清单编号：KF-7.3-05 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发信息联络单编号：-7.3-06 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息息描述：接收部门处理意见：备注：1.本联络单用用于设计开发不同同组别或不同相关关部门之间的信息息联络。 2.本单单一式三份，发生生部门、接收部门门各一份，项目负负责人一份。 3.本单单也用于产品定型型后，各相关提出出设计开发更

21、改建建议。 批准： 时时间：设计开发评审报告编号：KF-7.3-07 序号号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“（ ）”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问问，“”表不同意1合同、标准符合性（ ） 2采购购可行性（ ） 3加工可行性性（ ）4结构合理性（ ） 5可维修性（ ） 6可检检验性（ ） 7美观性（ ）8环境影响（ ） 9安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ）存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟跟踪验证结果： 验证证人： 日期：备注：1.评审会议记记录应予以保留。 2.可另另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期

22、： 批准： 日期：设计开发验证报告编号：KF-7.3-08 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性性能、功能、技术术参数及依据的标标准或法律法规等等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项项试验检测报告告内容摘要及其结结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发输出清单编号：KF-7.3-09 序号号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附附相关资料 份份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试产报告编号：KF-7.

23、3-10 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审审：现有过程能力的评估及及需增加或调配的的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试产总结报告编号：KF-7.3-11 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品品到小指试制转化化主要的困难克服服办法、主要质量量控制点、工艺合合理性评价、设备备加工能力评价、人员能力是不满满足要求等）：产品检验、试验结果简简介及其结论（附附各阶段的检测报报告记录）

24、：试产结论及建议： 签名： 日期：总工程师审核意见： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：客户试用报告编号：KF-7.3-12 序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对对产品的适用性、符合标准或合同同要求的评价意见见）：客户试用结论及建议： 客户签名： 公章： 日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：KF-7.3-13 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函函审、附参审人员员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制： 日期期： 批批准： 日期：

25、 供方评定记录表编号：GY-7.4-01 序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品品供方简介及质量能力评评价（附对其质量量管理能力调查报报告或体系认证证证书及供方或其顾顾客提供的其他证证明资料共 页）： 供应应部签名： 日期：首次供货检测量结果及及结论（是否小批批供货）： 检测报告告编号： 质管部部签名： 日期：小批量试用加工适用性性结果及结论： 生产部部签名： 日期：小批量试用检测结果及及结论： 质管部部签名： 日期：评定结论（是否列入合合格供方名录） 管理者代表签名名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方方名录批准时间年度是否继续列入合格供方方名录批准时间年度是否继续列

26、入合格供方方名录批准时间合格供方名录编号：GY-7.4-02 编制制： 批准： 日期：序号供方名称供应的产品名称及类别别（A,B,C）首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号：GY-7.4-03 序号：供方名称： 地地址：电话传真： 联系人人：供应产品及类别（A,B,C）：进货物资质量控制方式式在（ ）内标标注：进货检验（ ）； 进货外观验证证（ ）； 本公司到供方现现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客客到本公司现场验验证（ ）。质量得分（占60）：（合格批次到到货总批次）X 60 质量量评分：按期交货得分（占20）：（按时到货货批次到货总批批次）X 20 交期期评分：

27、其他情况（占20）：如包装质量、售售后服务、配合度度等。 其他他评分：总评分及处理建议： 供应部经理签名名： 日期：管理者代表意见（总分分100，低于于60分或质量得得分低于48分时时填此栏）： 签名： 日日期：月采购计划编号：GY-7.4-04 序号号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日日期： 审核： 日期： 批准： 日期期：临时采购要求单编号：GY-7.4-05 序号：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期期： 部门门负责人： 日期： 批准： 日期：采购单编号：GY-7.4-06 序号：序号物

28、品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应部经理批批准： 日期：供应商确认（请贵公司司 日内确认，将将此单传回）： 签名（盖章章）： 日期：月生产计划 车间间 编号：SC-7.5-01产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统统计：备注：编制： 日日期： 审核： 日期： 批准准： 日期：周生产计划 车间间： 时间： 月 日到 月 日 编编号：SC-7.5-02产品名称型号规格生产数量备注一二三四五六日编制： 日期： 批准： 日期：生产日报表车间： 日期： 编号：SC-7.5-03产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率

29、备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降降级或改它用填报： 日期： 检验验： 日期：领料单领料部门： 编号：SC-7.5-04序号材料名称规格单位数量备注领料人： 经手： 时间：物料标识卡编号：SC-7.5-07品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员： 日期：物资收发卡编号：SC-7.5-8 仓库保保管员：品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存测量监控设备履历卡编号：ZG-7.6-01 序号：设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及及结果：使用地点（包括

30、迁移记记录）：备注：填表人：测量监控设备一览表编号：ZG-7.6-02序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人计量校准计划编号：ZG-7.6-03序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制： 批准准： 日日期：内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控控，其使用部位校准所用设备、精度等等级及编号：校准环境条件（温、湿湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校校准日期： 核验： 日日期：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序

31、号：时间：从 年 月至 年 月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销售量及季度度总销量、库存情情况：坏损情况（台件数、主主要原因及所占比比率）：维修情况：顾客投诉及需求、期望望：代理商评价意见、要求求及建议： 负责人人签名： 日日期：备注：（请按季度填写，报告告公司营销部：电电传： ）售出成品质量报告 （第 季度） 编号：YX-8.1.1-02时间：从 年 月至 年 月公司及各代理商每季度度各产品销售及总总销量、库存情况况：主要故障机型、台件数数及故障情况：主要故障零部件、数量量及故障情况：维修情况：顾客的投诉、需求和期期望：代理商的评价意见、需需求和建议：建议的改进、纠正和预预防措施：备注

32、：总经理批示： 签名名： 日日期：编制： 时间间： 审核： 时间顾客满意程度调查表编号：YX-8.1.1-03 序序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购购方式、产品型号号、规格、数量等等：对本公司产品的满意程程度： 质 量：（ ）很满意 （ ）一一般 （ ）不满意 价 格：（ ）很满意 （ ）一一般 （ ）不满意交货期：（ ）很满满意 （ ）一般 （ ）不满满意请分别说明原因（可另另附纸）：对本公司服务的满意程程度：售后维修、保养服务： （ ）很很满意 （ ）一般 （ ）不满满意咨询及对顾客使用、维维护培训：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意交货期：（ ）很满满意 （ ）一

33、般 （ ）不满满意请分别说明原因（可另另附纸）：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务： （ ）很很满意 （ ）一般 （ ）不满满意咨询及对顾客使用、维维护培训：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意备品、备件供应：（ ）很满意 （ ）一一般 （ ）不满意请分别说明原因（可另另附纸）：其他意见、要求或建议议，如其他厂家同同类产品的差距、市场信息、改进进的建议等（对于于好的建议一经采采用，本公司将对对顾客给予奖励）（可可另附纸）：请贵单位填好此调查表表，并于2周内传传回我公司营销部部，电传：编制： 时间： 审核核： 时间：年度内审计划编号：XG-8.1.2-01 审核目的：被审核部门：审核依据：

34、审核方法：审核时间、持续时间：编制： 时时间： 审核： 时间： 批准： 日期：审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页 审核目的：审核依据：GBT 190012000 idt ISO 9001：2000 本公司质质量手册第一版及及质量管理体系其其他文件审核覆盖产品：审核时间： 年年 月 日至 月 日 首次会议议时间： 月 日 时 分 末次会议议时间： 月 日 时 分现场审核期间请被审核核方有关人员参加加下列活动：首、末次会议：最高管管理者或其代表及及与审核有关的管管理人员参加。审核活动：按审核日程程安排，被审核方方有关人员在本岗岗位。审核

35、安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表表谈话审核组会议末次会议进货验证记录编号：ZG-8.1.3-01 序号：产品名称型号规格供应生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员员： 日期：不合格品处置： 退货：（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报报废（ ） 批准： 日期期：半成品检验记录编号：ZG-8.1.3-02 序号：产品名称型号规格生产单位进货日期进货数量验证数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员员： 日期：不合格

36、品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级级（ ） 报废（ ） 批准： 日期期：成品检验记录编号：ZG-8.1.3-03 序号：产品名称型号规格生产单位进货日期进货数量验证数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员员： 日期：不合格品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级级（ ） 报废（ ） 批准： 日期期：紧急（例外）放行产品品申请单编号：ZG-8.1.3-04 序号：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人： 日期： 批批准： 日期：不合格品报告编号：ZG-8.2.2-01 序号：产

37、品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因： 质管部： 日期：不合格品处置： 批准： 日期：备注：不符合报告JL-8.2.2-02 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型： 一般 严重重 审核员： 部部门负责人： 日期： 日期：不合格原因及对产品质质量影响的分析： 部部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划： 部部门负责人： 日期：预定完成日期： 审审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期： 不符合合项汇总表 JL-8.2.2-03部门要素管理层合计4.24.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计首（末）次会议签到表表时间： JL-8.2.2-04 页号： 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务内审检查表受审部门： 审审核员： 接待人员： 审审核日期： JL-8.2.2-05 序号依据条款审核内容审核记录/事实描述判定不合格项合格不合格一般严重内审报告JL-8.2.2-06 审核目的：审核范围：审核依据： 审核日期期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核