金山区业余训练项目经费情况说明

1、 - 15 -金山区业余训练项目经费情况说明一、项目概述根据上海市金山区体育事业发展“十四五”规划要求，上海市金山区体育中心为确保业余训练工作实现新突破，优化业余训练项目布局，确保委培、联办等业余训练项目顺利进行，提高金山区青少年竞技体育水平，力争在市级以上各项体育比赛中多出成绩、多出尖子，向市级二线以上运动队输送金山区的青少年竞技体育后备人才，为金山区培养更多的体育后备人才提供保障，体育中心根据上海市体育局奥运争光计划纲要和上海市培训奥运后备人才行动方案文件的相关要求设立了本项目。通过本项目的实施，进一步优化项目布局，完善青少年业余训练梯队建设，打造良好的青少年竞技体育发展环境,注重培养优秀

2、运动员，加大输送金山的优秀体育后备人才的力度，力争在全国、市级各类比赛中取得好成绩。二、立项依据1、体育总局教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知（体发20201号）2、中国足球改革发展总体方案3、上海全球著名体育城市建设纲要4、上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见5、关于构建上海竞技体育发展新体系的实施意见（沪府办201913号）6、关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见（国务院（2014）46号）7、上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见（沪府发（2015）26号）8、上海市青少年足球精英基地建设方案9、金山区青少年排球联盟建设

3、方案10、上海市青少年体育精英系列赛竞赛规程总则11、奥运争光计划纲要12、上海市培训奥运后备人才行动方案文件精神。三、实施主体 金山区业余训练项目实施主体：上海市金山区体育中心（训练管理科、赛事运行科）。金山区业余训练项目实施主体主要职责：1、根据市体育局2021年确定的全市各类赛事组织安排， 根据本区参赛项目经费申请表安排签订相关参赛经费申请费用，并根据参赛经费申请支付参赛资金。2、根据国家体育总局2021年确定的全国各类赛事组织安排，金山区体育中心根据本区参赛项目经费申请表安排签订相关参赛经费申请费用，并根据参赛经费申请支付参赛资金。3、根据2021年全国各级各类赛事组织安排，确定本区各

4、项目外出集训、交流比赛等，根据参赛项目经费申请表安排签订相关参赛经费申请费用，并根据参赛经费申请支付参赛资金。4、根据各项配备器材装备、维修等费用，根据项目签订购物合同支付器材维修资金。四、实施方案2021年1-2月，组织金山区业余训练项目单位冬训工作。2021年3-6月，组织开展各业余训练项目参加市级精英系列赛、锦标赛、冠军赛等赛事。2021年7-8月，组织开展金山区业余项目单位夏训工作、外出交流比赛、全国赛事等。2021年9-12月组织开展各业余训练项目参加市级精英系列赛、锦标赛、冠军赛、总决赛等赛事。五、实施周期项目实施周期：2021年1月1日2021年12月31日。六、年度预算安排 项

5、目年度财政资金预算安排金额1493.62万元，主要用于市青少年足球精英基地运行保障支出、青少年参赛竞赛以及组织（承办）各项体育赛事费用支出、训练装备器材、教练员和运动员训练补贴、布点单位项目扶持经费支出。七、绩效目标财政支出项目绩效目标项目名称金山区业余训练项目项目总目标进一步优化项目布局，完善青少年业余训练项目梯队建设，打造良好的青少年竞技体育发展环境,注重培养优秀运动员，加大输送金山籍的优秀体育后备人才的力度，力争在全国、市级各类比赛中取得好成绩。年度绩效目标进一步优化项目布局，完善青少年业余训练项目梯队建设，打造良好的青少年竞技体育发展环境,注重培养优秀运动员，加大输送金山籍的优秀体育后

6、备人才的力度，力争在全国、市级各类比赛中取得好成绩。分解目标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出目标数量目标成立精英队伍数量=18个运动员注册人数1600人组织比赛次数10次质量目标基地设施设备正常运转率=100%提升成绩情况5%时效目标预算执行率=100%预算资金到位率=100%社会效益目标青少年参与体育项目增加比率5%输送优秀足球运动员5个可持续目标长效管理制度健全性健全档案管理机制健全性健全预算编制合理性合理项目管理制度健全性健全资金使用规范性规范合同管理完备性完备财务管理制度健全性健全影响力目标满意度目标受训运动员满意度80%场馆运行项目经费情况说明一、项目概述上海市金山区体育中心场

7、馆于2007年竣工，2010年9月区政府决定终止委托第三方经营管理，体育中心自2010年10月1日起转为自主运营管理。根据关于同意区体育局事业单位设置内设机构的批复（金编201347号），体育中心共设有“训练管理科、赛事运行科、场地管理科、设备保障科、办公室”四科一室来承担日常的场馆运行。本项目主要是由场地管理科、设备保障科、办公室负责。为了确保体育中心场馆安全有序的日常运转以及竞技性体育赛事、群众性体育活动的正常举办，满足广大群众对日常锻炼及举办重要赛事场地的需求，促进金山区当地国民体质的提高，金山区体育中心设立了场馆运行项目。二、立项依据1、关于同意区体育局事业单位设置内设机构的批复（金编

8、201347号）2、体育场馆运营管理办法3、中华人民共和国体育法三、实施主体物业管理项目：通过政府集市采购购买第三方管理公司服务，主要负责中心日常会务接待、环境保洁、设备日常巡检维修、球场赛事辅助工作等事项。由中心办公室牵头监督指导。安全保卫项目：通过政府集市采购购买第三方管理公司服务，主要负责中心日常的安全防卫工作，包括门口出入登记、24小时人员值守和监控管理、消防安全等，确保中心安全运营。由中心设备保障科牵头监督指导。绿化养护项目：通过政府集市采购购买第三方管理公司服务，主要负责中心的外围绿化及足球场草坪养护工作，根据绿化环境部门的养护标准和要求进行，为建设全国文明城区、文明单位助力。由中

9、心场地管理科负责监督和指导。能源经费项目：主要包括场馆的日常水电煤支出，由中心办公室负责。零星维修项目：中心总建筑面积达58202.92平方米，至今建成已跨入第14年了，各项设施设备也日趋老化，此项目是为确保赛事活动、日常开放等工作有序进行而设立。主要由中心设备保障科进行日常的巡检和维修保养。四、实施方案该项目主要是为保障体育中心对外开放、赛事举办、青少年业余训练而设立，其中包括物业管理、安全保卫、绿化环境养护，能源经费、设施设备的日常维修养护等保障场馆日常运行的经费。中心结合各项目的不同特点和实际，按政府采购流程、设备维保要求、内部管理程序等进行合理有序的实施该项目，确保经费按规执行，达到预

10、期目标。五、实施周期项目实施周期：2021年1月1日2021年12月31日。六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额1119.69万元，主要用于金山区体育中心安保及物业管理委托、绿化养护、能源经费、设备设施维修保养及大型体育场馆公众责任险和财产险支出。七、绩效目标财政支出项目绩效目标项目名称场馆运行项目项目总目标确保体育中心2021年安全有序对外开放，承办、协办体育赛事和活动，满足人民群众对体育锻炼的日益需求，丰富市民日常业余活动，提升市民体质水平。年度绩效目标确保体育中心2021年安全有序对外开放，承办、协办一些体育赛事和活动，满足人民群众对体育锻炼的日益需求，丰富群众日常业余活动，提

11、升市民体质水平。分解目标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出目标数量目标公益开放时间数450小时质量目标设施设备运转率=100%时效目标预算执行率=100%预算资金到位率=100%社会效益目标应急避难场所正常使用正常使用有责投诉发生数0起设施完好率92%可持续目标长效管理制度健全性健全预算编制合理性合理项目管理制度健全性健全资金使用规范性规范合同管理完备性完备财务管理制度健全性健全工作人员到位率=100%影响力目标满意度目标群众满意度80%金山体育馆运营管理经费情况说明一、项目概述 为推动群众体育事业发展，充分发挥公益性体育场馆在支持全民健身方面的积极作用，满足地区居民的体育锻炼需要，根据相

12、关文件精神，金山区于2011年启动了金山体育馆的建设工作，并于2013年竣工完成，投入使用。金山体育馆位于金山区朱泾镇健康南路西侧、金龙新街南侧，总建筑面积12272，是金山区目前规模最大、功能最全的 HYPERLINK /view/2205308.htm t _blank 体育设施之一。体育馆由游泳馆、网球馆、多功能馆、室外篮球场、门球场、室外五人制足球场、健身广场组成，开设的 HYPERLINK /view/2526559.htm t _blank 体育健身项目有游泳、篮球、羽毛球、乒乓球、网球、壁球、健身、足球、门球等，是一个集体育运动、健身培训、休闲娱乐于一体的多功能场所。金山体育馆自

13、2013年12月开放运营以来，为周边群众提供了一个舒适的运动场所，一定程度上缓解了金山区公共、公益性大型体育馆的不足，受到来馆锻炼人员的广泛好评。为进一步满足金山区人民群众日益增长的体育文化需求，更好发挥金山体育馆服务能力和场馆功能，2021年金山区继续实施 “体育馆运营经费”项目，主要用于支付场馆人员经费、各类外包服务费用、日常维修维保费用、水电费、游泳馆屋顶维修等方面，以保障体育馆的正常运营。 二、立项依据 1、中华人民共和国体育法 2、公共文化体育设施条例 3、上海市市民体育健身条例 4、上海市体育场所管理办法 5、市政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见（沪府发201526号）

14、 6、上海市体育局关于上海市体育场所管理办法实施细则(沪体办199788号) 7、上海市游泳场所开放服务规定（沪府发200521号） 8、上海市公共体育场所开放规定（试行）三、实施主体1.日常运营项目：金山体育馆设有适合大众健身休闲娱乐的游泳、羽毛球、壁球、乒乓球、桌球、网球、足球、篮球、门球等各种运动场地。让更多的市民体验现代化体育设施、参与运动锻炼、提高健身热情。2.公益场项目：金山体育馆利用场馆锻炼的低峰期，提供价格优惠的公益场项目，提升场馆人气和场馆利用率。同时增加场馆的宣传力度，扩大场馆的影响力。3.协助有关单位举办大型体育活动：金山体育馆利用现有的场地资源，积极配合有关单位顺利举办

15、大型体育活动，积极推广社会体育运动。为体育活动做好赛前准备工作及安全事宜，充分发挥金山体育馆效能，丰富市民业余生活。四、实施方案1、金山体育馆日常运作按照开馆以来制定的运动项目、开放时间执行，确保场馆稳定有序运营。2、金山体育馆通过每周的公益场以及门球场的免费开放，不断推进便民、利民服务设施建设，不断满足市民的服务需求。3、在每年8月8日之际结合全民健身日活动，开展“全民健身日”主题系列活动。 4、2021年度，金山体育馆充分利用现有的场地资源，积极配合协助有关单位承办、协办各类体育赛事活动。五、实施周期 项目实施周期：2021年1月1日2021年12月31日。六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额1067.09万元，主要使用于场馆人员经费、各类外包服务费用、日常维修维保费用、水电费、游泳馆屋顶维修等方面，以保障体育馆的正常运营。绩效目标财政支出项目绩效目标项目名称群众文化活动项目总目标2021年金山体育馆仍坚持“以人为本、服务市民”的原则，进一步提高服务质量。针对场馆内暖通，强电，弱电，绿化等维保项目做好施工方案。近一步加强培训员工的安全意识，落实抓紧安全工作，遵守安全守则，扎扎实实把安全生产工作做好，确保市民健身安全。年度绩效目标2021年金山体育馆在保障场馆正常运营的基础