qmsd-环境工程设计程序书

1、文件名称文件和资料控制程序文件QP4.2.3第 1 页 共 3 页章节程序说明1233.13.23.344.14.24.34.3.14.3.24.44.4.14.4.24.4.3.目的:为了使公司各均使用有效版本的质量管理体系文件和资料，确保公司质量管理体系有效运行。范围:本程序适用于本公司各类质量管理体系文件和资料的控制。职责:文件编写小组: 编制文件与资料人力资源部:、变更、回收、作废等: 院长、管理者代表。程序:文件控制的范围公司质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、操作规程、表格等)、外来文件、技术资料等。文件编写:质量管理体系文件由管理者代表组织文件编写小组

2、成员进行编写。文件的质量手册由管理者代表负责撰写、院长核准.其它质量管理体系文件由文件撰写部门主管审核，管理代表批准。受控文件标志受控文件在封面或第一页必须盖有受控文件的，并有文件、版号、实施日期等。受控文件的原则:到直接用于指导生产与工作的部门。受控文件的、保存和使用人力资源部须建立,确定受控文件的使用部门和数量，在受控文件内必须填写受控文件的分发号，并在分发时登记在中，各使用部门对受控文件应妥善保存和使用有效版本。文件名称文件和资料控制程序文件QP4.2.3第 2 页 共 3 页章节程序说明4.4.44.4.4.14.4.4.24.4.4.34.4.54.54.5.14.64.6.14.6

3、.24.6.34.6.3.1受控文件的变更文件需变更时，应由文件变更提出人填写“文件变更申请单”说明变更原因，对重要的变更还应附有充分的。受控文件的变更应按原要求进行，当原人不在职时，可由其岗位的。文件变更批准后，人力资源部发出变更通知或变更页给使用部门，使用部门根据变更通知在文件上变更或将变更页替换相应的原文件页。受控文件的作废与回收受控文件经次变更后（修改状态从“” 到“”）或文件需大幅度修改时，可以作废，但受控文件的 部门必须 新版本受控文件后，才能把旧版本作废。人力资源部按文件回收作废版本后，除保留一份存档外（并加盖作废章），其余要及时销毁。非受控文件的管理非受控文件的 范围: 到不直

4、接用于指导工作和生产的部门或人员，加盖非受控章，非受控文件不用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用,不作回收。质量管理体系文件的 规则质量 的 见 QP4.2.4 的规定。形式 - 。 标准序号或流水号 文件类别代号格式使用说明 主要文件类别：QP为程序文件类QM 为质量手册SOP 为指导书/作业标准书SIP 检验标准书文件名称文件和资料控制程序文件QP4.2.3第 3 页 共 3 页章节程序说明4.6.3.24.6.3.3474.7.14.7.24.855.166.16.26.36.46.5文件序号可根据需要确定位数，位数有其它含意时应明确规定，要做到一种文件一个序号。文件版号是

5、表明文件修改状态的标志，发布时版号为“1.0”，换版一次则版号为“1.1”，如此类推。外来文件/技术资料的和管理：外来文件技术性的由技术中心负责收集,归档,其它外来文件由人力资源部收集,归 档,编写,如需分发,须依质量管理体系文件分发规定进行. 废止及回收规定同 4.5.5技术资料:有关技术方法的资料,由技术中心建立技术资料总表,分发回收废止作业同 4.5.5文件的评审：每年年底由人力资源部安排全公司的文件评审计划，组织、安排 进行质量管理体系文件的检讨，检讨后若有任何与实际不符或有改进之处需进行修订(增订)的文件，按规定作业进行。相关文件:质量控制程序QP4.2.3质量:文件变更申请单文件分

6、发 表外来文件总表质量管理体系文件总览表技术资料总表文件名称质量控制程序文件QP4.2.4第 1 页 共 2 页章节程序说明1233.13.244.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.24.2.14.2.24.2.3目的:按规定作好并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行，提供客观。适用范围:适用于本公司质量管理体系所要求的全部。职责:人力资源部负责的收集、编目、归档、存贮、保管和处理。所有有关负责对本部门职能活动进行、标记、并对的真实，可靠和完整负责。程序:质量编制人力资源部根据本公司实际需要编制适用的质量，其数量应覆盖GB/T19001 对质量的要

7、求。编制的质量应完整反映质量活动的实施，验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数，以提供可追溯性。编制的质量应有实施，验证和审核的签署意见和签名栏。编制的质量由人力资源部，标识规定为:GY -QR - XX 流水号 质量代号 公司代号质量的版本次控制同质量管理体系文件控制质量的填写及标记。当发生的质量活动需要时,由人填写质量,应详细、准确，内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品和项目。质量由人作出标记、注明日期签全名或盖章,须有相关审核或批准才能有效。填写时要求用蓝黑墨水或圆珠笔,不许用铅笔或红色墨水填写所有质量，一般不得涂改，若需改错则应有人签名。文件名称质量控制程序文件QP4.2.4第 2

8、 页 共 2 页章节程序说明执行者4.34.3.14.3.24.44.4.14.4.24.4.34.54.5.14.5.24.5.34.64.6.1566.1质量收集各发生的质量活动，有时,由各负责收集人力资源部每半年对全公司的所有质量进行收集。质量的编目、归档。填好的质量由各指定专人按时间顺序，按月整理装订成册，先由本部门进行编目、归档。人力资源部将收集的质量按部门编目归档。归档的应做到齐全、完整、标识准确、卷面整洁、装订整齐质量的和保管。质量由专人负责保管。质量应有适宜的存放环境，区域应干燥、通风，应便于存取。管理员应经常性检查质量，防止损坏、变质和丢失，对失职造成的过失负责。质量的处理质

9、量的保存年限按的规定，过期的质量由保管员登记并填写处理单上力资源部，经人力资源部核实后，再上报管理者代表批准，批准后由保管员将过期的质量销毁。相关文件:无质量:质量一览表文件名称管理评审程序文件QP5.6.0第 1 页 共 3 页章节程序说明1233.13.23.344.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.6目的：通过对质量管理体系的评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。為管理者提供改進其体系之依據。范围：本程序适用于者对本公司质量管理体系的评审。职责：院长召集主持管理评审会议，管理者代表负责组织管理评审

10、。人力资源部负责评审会议及评审的分发。各有关部门积极配合纠正和预防措施。程序：一般情况下，管理评审一年一次，但当本公司出现下列问题时，院长可指令进行管理评审:组织机构进行调整;出现质量事故;对质量管理体系文件进行重要修改或补充;顾客要求已发生变化;质量管理体系文件的标准已修改.管理者代表负责制订管理评审计划交院长批准后通知。评审核计划包括：管理评审的目的；管理评审的组织；管理评审的内容；管理评审的准备工作要求；管理评审的时间安排；管理评审的.文件名称管理评审程序文件QP5.6.0第 2 页 共 3 页章节程序说明执行者4.344454647主管撰写管理评审,评审内容主要包括: A质量审核结果;

11、B客户的反应;C质量管理体系运行过程中的实绩和产品的符合性; D质量方针的适宜性，质量目标达成状况; E质量管理体系架构及内容在运行中的适宜性; F纠正措施和预防措施;G可能影响到质量管理体系变更; H各种改进的建议;I上次管理评审会议决议追踪。管理评审的输出：A质量管理体系及其过程有效性的改进; B与客户需求有关的产品改进; C资源需求;D对现有质量管理体系、现有产品符合要求的评价和结论。作评审综述，管理者代表根据评审结果编写管理评审总结报告，并交院长签字。评审的分发范围：人力资源部负责评审和分发。评审的分发范围：院长、管理者代表参加管理评审会议的代表文件名称管理评审程序文件QP5.6.0第

12、 3 页 共 3 页章节程序说明4849410411551661626.36.4管理者代表负责对不合格项的情况进行监督，对不能按期完成的措施项目向院长并获取指示。所有经验证有效的纠正预防措施应纳入相关文件。评审会议涉及质量管理体系文件变更，按 QP4.2.3 执行管理评审 或 由人力资源部收集归档，长期保存。相关文件 ：QP4.2.3 文件和资料控制程序质量：管理评审计划管理评审管理评审总结管理评审决议事项一览表C) 各对管理评审会议中发生的决议事项，由人力资源部汇总于管理评审决议事项一览表中，管理者代表负责追踪确认。文件名称人力资源控制程序文件QP6.2.2第 1 页 共 2 页章节程序说明

13、1233.13.244.14.24.2.14.2.24.34.3.14.3.1.14.3.1.24.3.2目的: 为有效素质并灌输正确的质量观念和作业技术，以促进管理效能及有效率的企业经营目标,特制定此程序。适用范围凡本公司所属职工的教育与能力都适用。职责人力资源部负责培训计划编制、审核,院长批准后组织实施。负责识别并提出培训需求程序:招聘：依本部门需求填增补申请单交院长核准，再交人力资源部，办以室依需求进行招聘；录取后，新进需填写 员工存档。新进培训一般培训:对新进 进入公司实行“先培训、后上岗”原则，由人力资源部组织对新工人进行岗前培训，理论培训内容包括厂规，厂纪和劳动纪律教育，安全生产教

14、育，质量意识教育.如一批 五人，当月底培训。专业培训：凡从事检验与测试工作的验证 及各制程中操作生产设备的技术人员，在正式投入工作前，必须由用人 实施职前工作指导或业务培训（含委外培训），并经审核合格后（员工个人简历表），方能正式投入工作。在职培训:年度培训:人力资源部根据本公司需要，人力资源部在每年初应根据培训需求,制订公司的 年度培训计划，院长批准.人力资源部依据年度培训计划召集相关部门进行培训。非年度计划的培训(包括外训及转岗培训)，各 可以依需求提出教育培训申请单，呈院长核准后，交人力资源部安排培训。年度计划内培训则不需再申请。文件名称人力资源控制程序文件QP6.2.2第 2 页 共

15、2 页章节程序说明4.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.54.5.1566.16.26.36.46.56.66.76.8培训管理：专业培训由相关部门以培训项目鉴定是否合格，并登录在技能学习记录表上，经权责主管核准后交由人力资源部记载于公司培训表上。人力资源部将每一职工单一课程 3 小时以上任何培训，登载于公司培训表内；作为调用、晋升或工作分派的参考。委外培训若有者，需影印一分交人力资源部保存。内训或外训（厂内）者，培训时以签到表签到。可行时由授课教师于培训课程结束时，实施口试或笔试 ，并将 成绩送人力资源部汇整评估。公司培训 表与技能学习 表必须保存至该职工离职满三个月后

16、才得销毁。其余有关的相关资料，如培训计划、 、签到表等，由人力资源部至少保存一年。培训成效评估：每一年终前,人力资源部应将全年的培训实施状况汇总分析，做成教育培训总成果检讨呈管理代表或院长，并作为下一年计划的拟定以及改进执行上年缺失的依据。相关文件:无质量:年度培训计划增补申请单公司培训表技能学习表签到表申请单员工总成果检讨文件名称设施及环境控制程序文件QP6.3.0第 1 页 共 2 页章节程序说明1目的：为有效 公司生产、服务之能力，对设施(包括厂房规划、工作空间、硬件、 、工具、仪器、支持性服务、通讯、 和设备)之安置规划及维护应予以规范，以期达到最佳化管理。22.12.22.333.1

17、3.244.14.1.14.1.24.24.34.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5适用范围：本公司工作空间及相关设施安置。本公司仪器、硬件及。支持性服务。职责:厂房规划、支持性服务、通讯、及后勤服务由人力资源部规划;工作空间、硬件、工具、仪器及设备由生产部自行规划。程序:工作空间及相关设施之安置:对于工作空间的安排(如定位线规划)及相关设施之安置等事宜，应由院长召集相关部门共同研拟规划，绘制场地布置图后实施。规划内容应考量目标性、功能、绩效、可用性、成本、安全及防护、机器设备及仪器：:本公司尚无此类。设备管理车间根据生产需要，需增加设备时，由车间提出申请，院长批准后进行采购。设备

18、到厂后，采购组织使用部门一起验收，合格则在“生产设备总览表”上签名投入使用，不合格则办理退货或维修手续。设备应建立生产设备总览表生产。对于主要生产设备，生产部应编制操作规程，并要求操作严格按操作规程进行操作。每年年底由生产组编制 年设施保养计划，经厂长批准后,由设备操作者按设备管理要求做好设备检修保养，认真填写“设施保养”。文件名称设施及环境控制程序文件QP6.3.0第 2 页 共 2 页章节程序说明文件名称产品要求评审程序文件QP7.2.2第 1 页 共 1 页章节程序说明4.3.64.3.74.3.84.3.955.166.16.26.36.4设备出现故障时，应马上停机，立即 设备维修 进

19、行维修，维修后应填写维修 ，对于 设备事故，生产部应 原因，制定纠正预防措施。设备停用一个月以上时，应作封存处理。对于已无修理或使用价值的设备应经生产组确认，填写“设备报废申请表”报院长批准后作报废处理。对于生产设备根据不同情况应有“检修”、“封存”、“报废”等标识,完好则不予标识.相关文件:操作规程质量:设施保养设备报废申请表 年设施保养计划生产设施总览表文件名称供应商评估程序文件QP7.4.1第 1 页 共 3 页章节程序说明12344.14.1.14.24.2.14.34.44.5566.16.2目的:通过对合同的评审，确保合同能顺利履行，满足顾客要求。范围:本程序适用于销售合同的评审。

20、职责:合同评审由部负责,厂务部,技术中心等有关部门协助评审.程序:合同评审:业务部接受订单(或口头订单)后,填写通知相关单位进行评审业务部对原材料的采购能力;生产部对交期的达成能力，品管对质量的检测能力（如非新产品，不须进行评审）合同变更:合同执行过程中若有必要对合同部分内容或要求进行修改时，应填写合同变更申请单应与合同对方进行协商，协商结果交原评审者评审，后方可进行修订，修改结果及时通知有关部门。生产部根据计划及各车间、机台生产能力排产,监督生产。人力资源部按照产品标准和客户特殊要求，实施检验和工艺监督，发现问题及时与生产部沟通，以便及时采取有效的纠正预防措施。业务部依合同要求，保证材料供应

21、,问题,及时通知相关部门。相关文件:无质量:合同评审表合同变更申请单1233.13.23.33.444.14.1.14.1.24.1.34.1.4目的:通过对供应商的控制，确保我公司外购物资供货稳定可靠。范围:本程序适用于本公司外购物资生产（商）的选择。职责:技术部负责制订原材料的技术标准、检验标准及对供应商技术能力确认；采购组负责联系供应商，对供应商供货能力确认；并确保定期进行交期及配合度的;品控组负责对样品进行合格判定，对供应商质保能力确认，使用后定期进行质量；院长负责批准供应商定点。程序:新供应商的选择:根据生产需要，联系外购物资供货厂（商）并收集有关供应商技术、生产能力资料汇总，必要时

22、到供货厂（商）处评审，并填写供应商评价表。向评价合格供应商提供有效的技术资料并确定送样日期，限期到样。供应商在限期内将样品送到相关采购员，采购员送品控组检验或验证并於，检验作业具体参照原材料检验标准执行。样品鉴定合格后,将供应商供应商评价表、样品鉴定表资料汇总，可确定向其批量订货并列入合格供应商 。文件名称供应商评定程序文件QP7.4.1第 2 页 共 3 页章节程序说明4.24.2.14.2.24.2.3551定期评估:每半年评估一次评估方式： 评估项目为质量、交期、配合度三项，其及评分方式如下：A.质量（50%）：质量得分（合格数/实际检验数）50 分B.交期（30%）：交期得分（准时交货

23、批数/订购批数）30 分（交期以订购单的指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆视为逾期批数）。C配合度(20%)：由采购依供应商的服务态度来打分。供应商的评估成绩为质量交期配合度三项得分的合计，其统计记录及管理方式如下：质量：依据进料检验结果,以供应商供货质量统计表统计.交期：将厂商交期的执行情形以供应商供货交期统计表进行统计。供应商评估分等与奖惩：由采购将每半年的评估状况评分汇总于供应商_ 半年评估成绩表，呈院长核准后办理有关缩短及延长应付货款期的奖惩，评估成绩依下表区分为 A.B.C 三级。由采购办理奖惩。评估后的处置：（见下表）等级得分处置A90 分以上1.酌情增

24、加订购量.2.享受优先承制本公司产品。 B60 分以上未达 90 分不予奖惩惩罚需由采购人员报院长核准。C未达 60 分1.酌情减少订购量.相关文件:进料检验标准书文件名称供应商评定程序文件QP7.4.1第 3 页 共 3 页章节程序说明66.16.26.3质量供应商评价表样品鉴定表6.46.56.6供应商供商质量统计表合格供应商供应商半年评估成绩表供应商供货交期统计表文件名称采购控制程序文件QP7.4.2&3第 1 页 共 2 页章节程序说明1233.13.23344.14.24.34.3.14.3.24.3.34.3.4目的:确保采购事务之顺利进行，且能适时、适质、适量、适价供应生产所需之

25、材料。范围:本程序适用于本公司生产所需的原材料的采购。职责:采购组负责外购物资的采购及管理；技术中心负责提供采购物资的技术标准；品控组负责外购物资的入厂检验.程序原材料采购的申请:仓管依据订单及库存状况开立交厂长审核后交采购组进行采购.询价比价,订购:采购 依据采购需求向合格供应商进行询价比价,并开立经院长批准后传给供应商,采购内容必须包含品名数量交期质量要求等采购产品的验证原材料到厂后，仓管员对照送货单按标准初验。查验型号规格和数量. 仓管员初检合格后，将该批物资检区、并挂出“待检”标牌。然后通知品控组进行检验。品控组接到通知后，按进料检验标准要求进行检测，于上。仓管员对经检测的合格品可接纳

26、入库做好和标识并分类存放。不合格的进货物资具体参照.如对检验结果有异议，可申请重新复验，复验合格则收货，不合格则文件名称采购控制程序文件QP7.4.2&3第 2 页 共 2 页章节程序说明4.3.44.3.54.3.64.44.4.14.4.255.15.25.366.16.26.3参照处理所有的检验和试验，均应做好，并签名、注明检验日期，。当需要时，公司代表 到供应商货源处对采购物资进行验证，业务部应在合同中规定验证安排及产品放行的方式。当合同规定时，顾客或其代表 对供应商的产品是否符合规定要求进行验证。这种验证既不能免除公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收采购的变更采购

27、变更当采购需要进行变更时，由变更申请部门填写采购变更申请表交厂长批准。采购组收到采购变更申请单后，找出原原材料采购订单，直接在原订单上修改。并向供应商说明在取得供应商同意后，将变更后的采购订单或采购变更申请单传给供应商。相关文件不合格品控制程序QP8.3.0供应商评定程序QP7.4.1进料检验标准质量采购订单物料检验采购变更申请单文件名称过程控制程序文件QP7.5.1第 1 页 共 5 页章节程序说明执行者1233.13.23.33.444.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.34.3.14.3.2目的通过对生产制造流程加以控制,确保产品满足顾客的需求。范围本程序适用于本公司生

28、产制造全过程。职责生产部负责生产过程工艺.人力资源部负责监测设备的检定与样准及成品；生产部负责组织技能的培训与考核。设备操作员负责设备的、保养及定期检修。程序操作 的控制所有生产员工在正式工作前,都要经过上岗的培训, 合格后方能上岗，还要通过持续的培训,来强化和提高其工作技能,具体人力资源管理程序执行。工艺控制：工艺流程：箱体工艺流程（见附件一）；喇叭工艺流程（见附件二）；音箱工艺具体参照（见附件三）；技术部提品图样、技术标准及特殊质量要求，生产部编制工艺文件，各种技术文件必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、相符。各车间主管按工艺要求指挥生产，检查监督生产的正常进行，发现问题及时与

29、生产部联系解决。操作员依机器操作标准、工艺标准、图纸进行作业。品管员在检验产品过程中发现工艺操作问题时立即通知车间和生产部，以便及时处理。特殊过程控制根据音箱的生产情况，确定特殊过程。本公司生产中应实施控制的特殊过程为喷涂工序.对特殊过程操作要求相对稳定。车间及有关操作对特殊过程进行连续的过程。4.3.3文件名称过程控制程序文件QP7.5.1第 2 页 共 5 页章节程序说明文件名称产品防护程序文件QP-7.5.5第 1 页 共 2 页章节程序说明4.44.4.14.4.1.14.4.1.24.4.24.555.15.266.16.2生产计划的控制生产计划的编制根据业务部提供的销售需求，编制经

30、院长核准后交车间安排生产。编制生产计划时需考虑以下问题：a)产品的规格、型号、数量、交货期； b)车间的生产能力；c)车间在制品的情况； d)成品仓库存量。生产计划到各车间。生产计划在实施过程中，应检查情况，未能应查明原因，采取措施保证计划按时完成。生产:箱体组登记生产流程表,各车依据生产状况,每月进行生产统计,分别於_ 月度生产报表.相关文件机器操作标准人力资源管理程序质量月顺电声器材厂车间生产单月度生产报表.1233.13.23.344.14.1.14.1.24.1.34.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.3目的对搬运、包装、防护和交付进行控制，确保产品质量

31、完好 适用范围适用于原材料，半成品及成品管理。职责生产部负责提出对搬运、包装、防护和交付的技术规范或技术资料。生产部负责生产过程中搬运、包装和防护的控制。仓管部负责仓储和交付的控制。程序搬运生产部负责制定原材料，半成品及成品的搬业指导书，以文件的形式给有关并对有关进行必要的培训。搬运过程中，搬运要严格对检验合格证等标识注意保护，不能丢失及损坏。搬运时搬运要核对标识牌上的数量，做到数量准确。搬运过程中应按照规定堆放产品，轻放并摆放整齐。(原材料半成品成品)入仓:仓管员依核对数量，型号规格无误后开立办理入库手续。出仓:相关填写出仓单,双方清点签名,成品出仓时须开立送货单仓库物资由仓管员保管,做到帐

32、、物、一致。仓库要保持适宜的存放环境，确保照明充足,防火,防酸碱气体腐蚀。仓管员应经常检查品的质量状况，发现品质量下降时，应及时找出原因，采取必要的防护.包装:车间应根据合同要求确定包装物的形状、尺寸等要求。包装员工按包装要求对经检验合格成品包装，并贴合格证及其它必须的标识，标识必须准确。装箱后产品在外包装上应注明产品型号、规格、数量、生产日期及厂名、地址等。文件名称产品防护程序文件QP7.5.5第 2 页 共 2 页章节程序说明4.44.54.5.14.5.24.5.34.5.44.6566.16.26.3防护生产全过程中，生产部、业务部要做好防护措施，以保证产品质量。交付仓管员根据提货单所

33、开列的品种、型号、规格、数量等备货，并填写出库单。合格的成品由业务部根据具体情况选择方式，所选择方式应能保证产品质量不受损失。方式可以是汽车、船运 、火车等，并由业务部做好时间安排，提前一天通知生产部,保证能够准时起运。过程中由业务部采取必要的防雨、防盗措施，途中应经常检查质量, 避免磕碰。到达目的地后，应与需方办理交接手续，尽量保证完好交到需方手中。每月底,仓管对成品材料半成品进行盘点,并将结果分别于上相关文件:无质量进仓单出库单送货单文件名称监视和测量装置控制程序文件QP7.6.0第 1 页 共 2 页章节程序说明1233.13.244.14.24.34.44.54.6目的：监视和测量装置

34、是保证产品质量的必要条件，为此必须对这些设备进行有效的质量控制。范围：适用于本的监视和测量装置的管理.职责：品控组负责全公司监视和测量装置监督、检查及使用，情况。配合品控组进行监测和测量器具的校准和送交检定，合理使用和认真保养。做好管理。程序：生产组根据生产、工艺所需要的测试任务及所要求的准确度，提出申请，品控组审核，选择确定符合准确度和精密度要求的检验，测量和试验设备,经厂长批准，采购组按采购需求采购。购进的监视和测量装置，品控组开箱清点，核对附件及说明书。不符合验收要求的，作验收不合格处理。品控组对全监视和测量装置都应建立监 视 和 测 量 装 置 台帐，管理。监测和测量管理员监测和测量装

35、置时，必须检查监测和测量装置是否贴有合格证，是否在有效期内，核实无误后方可使用。暂不使用的监测和测量工具应由监测和测量管理员入库管理，不得在生产现场存放。凡经检定部门确认为“报废”的监测和测量器具应由监测和测量管理员保管，不得流入生产现场使用。文件名称监视和测量装置控制程序文件QP7.6.0第 2 页 共 2 页章节程序说明4.74.84.94.9.14.9.24.104.114.124.1355.166.16.2使用的监视和测量装置必须健全使用、 、保养制度，使用人员要严格按技术说明书要求使用，主要设备做好点检，按制度 、保养.监测和测量管理 负责监督。外校:本公司使用的监视和测量装置由监测

36、和测量 送国家法定检验检定及校准，并取回检定 及合格证。附有特定的标识（标识注明是否合格和有效期），这些标识按规定粘贴在设备上，并保护好。内校:由监测和测量员依进行内校,于监视和测量装置内校表监测和测量员资格：曾受过校验训练 3 小时(含)以上，并持有证明文件者。学士以上的学历。每年年底由品控部管理员编制,报院长批准后实施。所有监测和测量装置的周期检定计划执行。经维修或搬运过的监视和测量装置应重新校准。 监视和测量装置作为质量文件由品控组保存。相关文件校正标准书质量监 视 和 测 量 装 置 台帐6.364监视和测量装置年度校正计划表监视和测量装置内校表文件名称客户服务控制程序文件QP8.2.

37、1第 1 页 共 2 页章节程序说明12344.14.24.34.4目的确保客户的要求能迅速获得知晓和得到处理，客户的投怨能迅速得到解决，客户对我公司产品的满意程度了解；适用范围本客户均属之。职责客户服务组负责服务工作。品控组配合.程序产品售出后:根据合同要求或按照不同的产品，不同的用户或销售商，不同的技术条件等差异、服务范围可包括：提品说明书提供技术或质保书d)处理顾客申诉、来信、来访,维修产品客户服务组负责建立主要客户 , 客户进货情况及情况等.若用户要求,业务部可提供公司产品的质量检验 或质量保 .客户满意度 :业务部每半年选择销售额前十名客户，填写。并进行统计、归类和分析.客诉:客户服

38、务组接收到顾客 情况时，登记在中,并及时 了解相关情况分清责任归属后开立交责任 进行处理, 问题须由院长召集责任部门、分析原因采取纠正预防措施，并及时与顾客联络，共同协商解决，保证满足顾客的合理要求。纠正与预防具体参照文件名称客户服务控制程序文件QP8.2.1第 2 页 共 2 页章节程序说明4.555.166.16.26.3退货:客户退货到厂后,由品控组进行检验,并,如属厂方原因,须采取纠正预防措施,具体参照。相关文件纠正预防措施程序质量:顾客处理及反馈表客户满意度表表文件名称内审程序文件QP8.2.2第 1 页 共 2 页章节程序说明1233.13.244.14.24.2.14.2.24.

39、2.3a)b)c)d)E) 4.2.44.2.5a)b)c)目的:对本公司质量管理体系进行审核，发现问题并采取适当的改进措施，确保体系的持续的符合性、有效性及充分性，确保产质量。适用范围:本程序适用于本公司质量管理体系审核.职责管理者代表负责质量管理体系审核的组织与协调工作,任命审核组长、审核员并规定其职责。人力资源部负责审核计划编制、组织、协调管理和监督审核活动程序人力资源部制定，于每年元月报管理者代表批准后实施。本公司质量管理体系审核每年不少于一次.审核工作计划的内容：a) 审核目的和范围b) 审核时间及内容审核准备由管理者代表根据被审核部门情况任命具有 审核员资格的合适人选担任审核组长,

40、由审核组长负责本次审核的具体组织工作。审核由 2 人或 2 人以上组成，由审核组长选派具有 审核员资格且与被审核部门无直接责任的 担任审核组成员，并根据计划适当地分工。由审核组长组织审核组成员制定审核 文件。 年第 次 审核通知单；审核检查表；不合格项 ；审核总结。审核不符合事项统计表准备好审核所依据的文件。由审核组长提前一向受审部门发出_年第次审核通知单, 审核实施计划的内容：受审核的部门、审核的目的范围、日期； 依据的文件；审核的主要项目及时间安排；审核员分工。文件名称内审程序文件QP8.2.2第 2 页 共 2 页章节程序说明4.34.3.14.3.24.3.34.3.44.44.4.1

41、4.4.24.5a)b)c)d)4.64.755.166.16.26.36.46.56.66.7审核实施审核的具体内容按照审核检查表进行。审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集，检查质量管理体系的运行情况。现场发现问题对应当场该项工作（或操作者）确认并填写不合格项表,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正.审核结束由审核组长召开受审部门会议，审核结果。不符合项纠正预防措施的实施受审核部门在收到审核以后一之内对不合格项实施纠正预防措施,并上交审核组。审核员对纠正预防措施实施情况负责验证,审核组长确认。审核：由审核组长编写审核总结，报送管理者代表签准。 审核的内容：受审核的部门、审核目的、范围

42、、日期；审核依据的文件；审核员、受审核部门主要参加；审核综述；不符合事项统计表审核总结的范围:院长、管理者代表、受审核部门；内核首次末次会议均须在会议签到表签到，并作好会议；质量审核中使用的全部由审核组长移交给人力资源部按照本公司质量控制程序进行保管。相关文件质量控制程序质量 年审核计划不符合项审核总结审核不符合事项统计表审核检查表 年 次审核通知单会议签到表文件名称过程及产品的监视和测量控制程序文件QP8.2.3&4第 1 页 共 2 页章节程序说明1233.13.23.344.14.24.2.14.2.2目的通过与外部对质量管理系统测量和控制，及时发现产品实现过程中不合格品和潜在不合格，随

43、时改善，不断提高产品品质。适用范围适用客户和公司对过程产品的实现的测量与职责院长:主持管理评审会议管理者代表：协助实施管理评审，组织实施审核品控组：实施产品的监视和测量员工：自检、互检；程序过程的监视和测量通过内外审核及管理评审,对过程进行监视和测量,证实过程实现所策划的结果的能力,具体参照和产品的监视和测量由技术中心制定检验标准，有相关的按相应执行,尚无的制定企业标准,明确出厂检验、试验项目和周期型式试验项目。成品检验:品控组依据成品检验标准书对产品进行检验,并于成品检验合格后，才能由品控组下达产品是否合格的结论。并通知仓库办理入仓手续。c)经检验不合格时处理具体参照文件名称过程及产品的监视

44、和测量控制程序文件QP8.2.3&4第 2 页 共 2 页章节程序说明4.2.3551: 检验员要如实填写检验，并签名或盖检验章，注明检验日期存档于品控组。相关文件文件名称不合格品控制程序文件QP8.3.0第 1 页 共 2 页章节程序说明52535466162内审程序QP8.2.2管理评审程序QP5.6.0不合格品控制程序QP8.3.0检验标准质量成品检验质量检验123313244.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.24.3.34.3.4目的对不合格品进行控制，以保证不合格品不投入，不转序，不出公司.适用范围适用于进料、制程、成品及客户退货的不合格品处理

45、。职责品控组负责不合格品的控制。责任部门负责执行不合格品的处置。程序不合格品的鉴别操作工按照自检要求判别原材料、在制品、成品的符合性检验员按照检验标准判别原材料、在制品、成品的符合性，且对操作工检出的不合格品再作专业性的判别即确认。不合格品的标识及操作工捡出的不合格品由操作工悬挂待处理牌，必要时移至不合格区内。检验员确认的不合格品由检验员悬挂不合格品牌,必要时由检验员把不合格品移至不合格品区内。不合格品外理进料不合格时，品控组在物料检验上，经院长核示不良品处品方式，再执其执行退货、选用、加工使用或让步接收.制程检验不合格时：进行标识,通知相关进行修理,修理完成后需重新进行检验,并。如无法修理时

46、，进行报废处理。成品抽检不合格时，须进行翻箱检验，进行返工或报废处理。客户退货不合格品的处理：客户退货品到达本公司时，由业务部确认后，交生产部进进行全数检 查，检查结果进行返工或报废处理将要修理。品控组按正常品的检查方式进行检查。文件名称不合格品控制程序文件QP8.3.0第 2 页 共 2 页章节程序说明4.3.543656进料制程成品及客户退货的纠正预防具体参照纠正预防措施控制程序制定纠正预防措施,并实施。返工的产品须重检并保存重检相关文件QP-8.5.2&3 纠正预防措施控制程序质量：无文件名称纠正预防措施控制程序文件QP8.5.2&3第 1 页 共 3 页章节程序说明目的：确保质量发生显在异常时，得以纠正改善或对经分析统计所发现的潜在问题得以预防.适用范围：进料、制程、最终检验.客户诉怨、库存异常、潜在问题.监视及测量装置校验异常