管理评审内审记录报告

1、管理评审NO:1201编制：核准：日期：2012/03/06评审时间2012 年 3 月 6 日地 点公司会议室评审目的评价质量管理体系适宜性、充分性、有效性以及方针、目标适宜性及实现情况，对存在问题提出纠正和预防措施。评审内容评审内容：1、质量方针的持续适宜性,质量方针和当前客户要求的相关性。2、质量目标的达成情况及质量目标的适宜性。3、组织结构的适宜性。4、过程的业绩和产品的符合性。5、培训与资源配置是否充分。6、内审和外审的结果。7、纠正和预防措施的有效性。8、客户反馈(包括满意和不满意)。9、内外部环境变化时,可能影响质量管理体系的变更。10、改进的建议。评审结论见附页纠正和预防措施及

2、责任部门评审认为：体系运行有下列问题需要改进：1、生产部分员工对质量管理体系文件要求还不熟悉，需加强培训学运行中加深理解。2、市场部业务与客户沟通中，加强沟通，增进客户满意。3人力资源有待进一步补充，由行政部汇总用人要求后提出人力招聘计划。评审结论根据评审情况，公司总经理对本公司所建立的质量管理体系作出评审结论：、ISO9001:2008 管理体系的体系运行及审核；质量管理体系运行情况：本次管理评审是公司导入 ISO9001:2008 管理体系以来进行的第一次管理评审。公司自 2009 年 4 月 27 日开始导入质量管理体系，公司小组及根据本公司的实际情况，结合 ISO9001:2008 管

3、理体系标准的要求，先后完成以下文件 ISO9001:2008 管理体系资料的制定、审核、批准和工作。在ISO9001:2008 管理体系标准期间，进行了全体员工质量意识培训，在体系运行初期，组织学习了程序文件及作业指导书的学习和培训，使员工初步形成按程序文件、作业指导书规定的内容进行作业，由于程序文件具有可操作性，内容合适，员工，因此，体系自运行以来，大部分要素都达到了 ISO9001:2008 管理体系的要求。经过 ISO9001:2008 管理体系运行 3 个月后，进行管理体系审核，通过内审，可以看出公司的管理体系已基本进入正常状态，但仍存在一些问题，主要表现在所开出的不合格上。本次共开出

4、 1 项不合格，全部为轻微不合格，造成这些不合格的主要原因是由于近段时间公司工作特别繁忙，个别部门学习程序文件、作业指导书的时间较少，对文件规定的内容不够熟悉，比较生疏，有时要求做到的工作做得不够细致。但通过一段时间的努力还是在规定的时间内完成了，所有不合格都已关闭。自 ISO9001:2008 管理体系实施以来，体系在运行比较顺利，的工作都趋于规范化和标准化，员工的质量意识、工作积极性和主动性有了很大提高。通过贯彻 ISO9001:2008 质量管理体系标准，定的要求，满足了客户的要求。加强了生产过程控制，确保产品质量符合规、质量方针和质量目标的实施情况；根据要求，公司制定了质量方针，该方针

5、的出台，经过全体员工的，基本反映了公司目前现行和未来发展方现在和将来公司的发展具有指导意义，从整个方针的内容来看基本符合标准的要求，紧扣标准，经最高管理者批准，在企业中全面实施。由于宣传到位，全体员工都能理解和实施公司的质量方针，实施效果良好。根据标准要求，公司在质量方针的框架下制定了管理目标，质量目标结合本公司现有的实际情况分解到，通过体系运行后，公司制定的目标已基本完成，具体完成情况见附件。3、生产过程控制及质量符合情况；通过SO9001:2008质量管理体系标准，我公司加强了生产过程的控制，为了全面掌握产品质量制定了一系列控制。为了对特殊过程进行控制，公司制定了相应的操作规定，从、设备、

6、材料、准则、和工作环境进行了详细的规定，确保产品质量的要求，通过一段时间的运行，产品质量得到的有效控制。4、顾客关于质量方面的；由于我公司重视质量、注重与客户的沟通，因此，未造成顾客的。5、纠正措施和预防措施实施情况；在体系运行过程中，经常发现在执行文件中有不道之处，一方面通过平时的检查，发现问题及时，并举一反三，以点带面采取纠正措施，防止类似事情重复发生，另一方面通过系统的管理体系审核，开出不合格的形式，工作中存在，由于大家认真对体系中存在，因此，无论是内审中发现，还是平时检查中发现大家都认真，以确保体系运行正常、有效。6、公司的组织机构、职责分配、资源配置情况；通过这段时间的体系运行，可以看出：目前的组织机构能满足体系的正常开展，职责分配较为合理，明确。人力资源有待进一步补充，由行政部汇总用人要求后提出人力招聘计划。部分对ISO9001标准的熟悉有待进一步加强。7、文件是否有修改的必要；从目前的情况来看，由于体系刚刚运行，所有文件的编写是按公司目前现行的组织机构、职责分配、资源配置来编写的，现在运行也较为正常，因此，在目前情况下，暂不对体系文件实施个修改。8、改进建议；1）生产部部分员工有待进一步熟悉质量管理体系文件要求；2）市场部待加强与客户的沟通；3）有待进一步补充人力资源。结论