食品安全自查管理制度附自查检查表x

1、Word - 25 -食品安全自查管理制度(附自查检查表x 食品生产平安自查管理制度 一、目的 定期对公司的食品生产平安情况举行白我检查评价，准时发觉危害食 品平安的不符合状况并立刻米取整改措施， 保证食品的质量以及食品的平安， 特制定食品平安白查管理制度，保证执行质量平安企业主体责任。 二、范围 适用于公司内对质量平安有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品 生产平安白查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 三、职责 1质量负责人：负责食品平安白查工作的协调、管理工作，批准食品平安 白查计划和白查报告。负责食品平安白查管理制度文件的编制、修改、更新。 向公司管理层报告食品平安白查结果。 2

2、白查组长：提出白查小组名单，全面负责食品平安白查实施活动，食品 平安白查审核计划和食品平安白查报告。负责起草食品平安白查计划，组建 食品平安白查小组，每年度对公司的食品平安总体情况检查评价一次，并向 经理提交白查报告。根据食品平安白查方案实施白查，起草白查报告。对不 合格项目的整改、实施效果举行确认。 3白查小组成员：根据食品平安白查方案准时实施白查，提交白查报告。 4受检部门：在职责范围内，帮助白查，负责本部门不合格项目的整改措 施的制定和实施。 四、实施程序要求 1食品平安白查的策划 1.1白查频次：每年不少于1次且时光间隔不超过12个月。质量负责人 每年初起草食品平安白查计划，在每个年度

3、内所举行的平安白查，并笼罩所 有些相关部门。 1.2当有下列状况时，需追加食品平安白查。 a）发生了严峻产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和任务等有重大转变。 1.3食品平安白查计划的准则、范围、频次和办法由质管部提出，质量负 责人批准实施。 2食品平安白查的预备 2.1由白查组长提出食品平安白查实施方案，质量负责人批准，经批准生 效的食品平安白查实施方案表中的白查组长和白查小组成员即被指定为该次 食品平安白查的白查组长和白查小组成员。 2.3白查小组成员不检查白己的工作。 2.4质管部负责向白查小组成员提供白查时所需的质量手册和程序文件， 受检部门负责提供

4、其他支持性文件和相关标准。 2.5白查小组成员按所检查的范围和受检部门的特征，编制有可操作性的 食品平安白查查表，供检查时使用。 3食品平安白查的实施 3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍白查的目的、范围、准则、方式、 方案和白查人员分工及日程支配，澄清白查方案中不明确的问题，确定末次 会议的时光、地点。 3.2在受检部门人员伴随下，由白查组长主持举行现场检查，检查员采纳 现场观看、查阅资料、提问等办法举行抽样调查。 3.3寻觅客观证据，在白查表中记录质量管理体系是否符合规 定的要求的事实。若发觉不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意 见。 3.4白查结束，白查小组成员相互沟通分析，确定

5、不符合事实。在编写 食 品平安白查不符合项报告”时，须事实描述清晰，证据确凿。 3.5协助受检核部门制定并评价订正措施。 3.6对白查结果举行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。 3.7召开末次会议，由白查组长报告白查状况和白查结果。就食品平安提 出检查结论，并对如何提升食品平安提出建议。 3.8提交白查报告。 4订正措施 1按照审核员填写的食品平安白查不符合项报告，受检部门除举行确 认外，还要分析不符合产生的缘由，由问题的责任部门在5个工作日内提出 订正措施，并规定完成订正措施的期限。 2订正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必需 向质量负责人说明状况，哀求延期

6、。 3受检部口在预定期限内完成订正措施的实施后，通知质保部确认完成情 况，并报质量负责人认可。 4对期限较长的订正措施，可在下一次食品平安白查时由白查小组确认。 5食品平安白查结果提交管理评审。 6食品平安白查的记录由办公室负责保存。 五、食品生产平安白查检查规程要求 1、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）选购进货查验执行 状况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备 状况；现场记录。 1.1原辅料存放 1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并 应有防止虫害侵入的装置。 1.1.2仓库是否符合卫生要求。 1.1.3原辅料

7、仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。 1.1.4生产过程中用到的危急化学品，存放是否符合要求。 1.1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止 交错污染。 1.2专库管理 1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。 1.2.2内包装材料是否有专库或特地区域存放。 1.3标签标识 1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、 生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、储藏 条件、食品生产许可证编号、产品标准及其他需要标示的内容。 1.3.2原辅料标签与索证索票全都，重点查验供货者的许可证和

8、产品合格证实 文件。 1.4索证索票 1.4.1企业直接选购国外内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否 索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指根据相关法律规矩规定，应该取 得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。 1.4.2企业直接从流通经营单位选购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单 位信息的每笔购物的凭证。 1.4.3对无法提供合格证实文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食 品平安标准举行白行检验或托付检验，并保存检验记录。 1.5制度具备状况：企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理 制度、出厂检验记录管理制度、食品平安白查管理制度、从业人员健康管理

9、制度、担心全食品召回管理制度、食品平安事故处置管理制度等基本制度， 并仔细落实。 1.6现场记录 1.6.1企业是否有仓库温湿度记录（对于有储藏条件要求的原辅料）、原辅料 进货查验记录、原辅料进出库记录。 1.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、 供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证 明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。 1.6.3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容 全都。 1.6.4.食品添加剂使用是否有记录。 1、厂区环境清洁卫生情况 1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有

10、各种杂物堆放 1.2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。 1.3企业的生活区和生产区是否分别。 1.4查看是否有清洁记录，是否按卫生制度落实。 2、更衣室 2.1更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架）, 个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。 2.2更衣室内空气是否举行杀菌消毒。 2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消 毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要根据使用说明和制度 要求。 3、生产加工场所清洁卫生情况 3.1车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。 3.2物料是否离地离墙堆放。 3.3生产车间内垃圾是否密闭存放

11、。 3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生状况。 4、生产加工设施、设备清洁卫生情况 4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。 4.2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生状况。 5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 5.1查阅设施、设备维护保养记录。 5.2查阅清洗消毒记录。 6、产品投料记录 6.1企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。食品添加剂使用 是否符合要求。 6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名 称、生产日期或批号等内容。 7、生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的全都，否是 按要求

12、记录。 8、生产中人流、物流交错污染状况。 9、原料、半成品、成品交错污染状况 9.1原料是否经脱包或采纳其他清洁外包处理后进入生产车间 9.2半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清楚 9.3原料、半成品及成品是否存放于特地区域，是否存在交错污染。 9.4储藏、运送和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫 生要求。 10、设备、设施运行状况 10.1温湿度控制设备是否正常开启。 10.2清洗消毒设施是否正常开启。 10.3空气净扮装置是否正常开启，压力是否符合规定。 10.4其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，举行现场比对，检查 生产必备设备、设施有无增减。 11、现场

13、人员卫生防护状况 11.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定落实。从事食品生产的人 员，进入生产场所前应该洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采纳挂钩放置 工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯举行消毒。 11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。 11.3是否佩戴首饰。 11.4现场人员持健康证、培训等状况是否符合要求 （三）出厂检验现场检查 设备试剂化验员 出厂检验产品留样 1、检验室设施、设备、化学试剂状况 1.1检验室场地等基本设施是否保持洁净。 1.2检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。 1.3天平等计量器具的放置是否符合要求 1.4检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂

14、要配备齐全、有效；计量器材应 经过检定（压力表为半年一次，其他设备普通一年一次）。 1.5检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用 2、应具备相应本事的检验员并得到相应的食品检验职业资历证书。 3、出厂销售成品是否举行出厂检验 3.1出厂检验项目与食品平安标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一 致，出厂检验项目是否齐全。 3.2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。 3.3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、 检验合格证号等信息。 3.4出厂检验记录是否保存至少2年 4、白行出厂检验企业试验室是否具有测量比对 4.1出厂检验应到食品平安监管部门指定的

15、检验机构举行检验本事比对检验。 4.2是否建立并保存比对记录。 5、托付出厂检验状况 5.1企业是否和有资质的检验机构签订托付检验合同。合同书中应载明：检验 项目是否符合食品平安标准。 5.2托付出厂检验报告是否与企业生产产品批次全都。 6、产品留样状况 6.1产品留样样品是否有记录。 6.2是否具有留样样品存放区域。 7、成品库成品存放是否符合要求 7.1成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待 检品、不合格品分离堆放，有标识。 7.2仓库是否符合卫生要求。 7.3有储藏条件要求的成品是否根据规定储藏条件存储，并配备温湿度计等设 施，冷库温度是否达到要求。 7.4

16、成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。 （四）食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者的名称、地 址和联系方式、储藏条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品 标准、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、养分成分表，法 律规矩或者食品平安标准规定必需标明的其他事项。 （五）食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合 格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。 （六）担心全食品召回状况 企业浮现担心全食品的，是否有担心全食品召回制度和记录 企业浮现担心全食品的，是否有担心全食品销毁记录 六、相关表单 1、 食品生产加工企

17、业食品平安状况自查表 2、食品平安白查报告 附件1 : 食品生产加工企业食品平安状况自查表 编号: 精品文档企业名称产品名称生产地址自查日期 精品文档 自查项目 序号 自查状况 自查/、符 合项 企业 资质 变化 1.1 工商营业执照 待台规定） 不符合规定（） 说明 1.2 食品生产许可证 符合规定（T 不符合规定（） 1.3 实际生广方式和范围 符合规定 （） 不符合规定（） 1.4 条件变化后报告状况 符合规定O- 不符合规定（） 选购 进货 查验 执行 2.1 米购食品原料索证 符合规定 不符合规定（） 2.2 选购食品添加剂索证 符合规定 不符合规定（） 2.3 米购食品相关产品索证

18、 符合规定（） 不符合规定（） 2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种 符合规定n- 不符合规定（） 2.5 存放、使用回收食品状况 符合规定（） 不符合规定（） 生产 过程 控制 状况 3.1 厂区内环境清洁卫牛情况自杳记录 符合规定（） 不符合规定（） 3.2 生产加工场所清洁卫生情况、企业自查 记录 符合规定（） 不符合规定（） 3.3 生产加工设施清洁卫生情况、企业自查 记录 符合规定（） 不符合规定（） 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗 7肖毒记录 符合规定（） 不符合规定（） 3.5 产品投料记录 符合规定（） 不符合规定（） 3 生广加丁过程中关键

19、控制点的控制记录, 符合规定（） 不符合规定（） 3.7 生武z人流、物流父叉污染状况 符合规定（） 3.8 符合规定（） () 不符合规定（） 3.10 彳寸台现正T 不符合规定（） 食品 出厂 检验 执行 4.1 用于检验的设备状况 符台规定（F 不符合规定（） 4.2 检验的辅助设备及化学试剂状况 符合规定（厂 不符合规定（） 4.3 检验员应具备相应本事 符合规定（厂 不符合规定（） 4.4 出厂检验项目状况 符合规定（厂 不符合规定（） 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定（T 不符合规定（） 4.6 产品留样记录 苻台规定F 不符合规定（） 4.7 自行举行出厂检验企业

20、试验室测量比对 符合规定（厂 不符合规定（） 4.8 托付出厂检验状况 符合规定（T 不符合规定（） 状况 不合 格品 管理 状况 5.1 选购不合格食品原料的处理记录 符合规定（T 不符合规定（） 5.2 选购不合格食品添加剂的处理记录 符合规定（T 不符合规定（） 5.3 选购不合格食品相关产品的处理记录 符合规定 不符合规定（） 5.4 生产不合格广品的处理记录 符合规定 不符合规定（） 食品 标识 标注 符合 状况 6.1 名称、规格、净含量、生产日期 符合规定（厂 不符合规定（） 6.2 成分或者配料表 符合规定 （） 不符合规定（） 6.3 牛产伯的名称、地址、联系力式 符合规定

21、不符合规定（） 6.4 保质期 符合规定（） 不符合规定（） 6.5 产品标准 符合规定（） 不符合规定（） 6.6 储藏条件 符合规定 不符合规定（） 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通 用名称 符合规定（T 不符合规定（） 6.8 生产许可证编号及 QS标志 符合规定（T 不符合规定（） 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营 养成分及其含量 符合规定（） 不符合规定（） 6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标 明主要养分成分及其含量 符合规定（） 不符合规定（） 6.11 法律、规矩或者食品平安标准规定必需标 明的其他事项 符合规定（） 不符合规定（） 食品 销售 台帐

22、 记录 状况 7.1 产品名祢 符合规定（） 不符合规定（） 7.2 数量 符合规定（） 不符合规定（） _7J3 生产曰期/生产批，号 符合规定（） 不符合规定（） 7.4 检蛤合格江号 符合规定（） 不符合规定（） 75 购货者名称及联系方式 符合规定（） 不符合规定（） 7 销售日期 符合规定（） 不符合规定（） 7.7 出佶H即 符合规定（） 不符合规定（） 7.8 地点 符合规定（） 不符合规定（） 标准 8.1 企业标预备案 符合规定（） 不符合规定（） 落实 8.2 收录落实最新标准 符合规定（） 不符合规定（） 担心全 9.1 产品名称 符合规定（T 不符合规定（） 食品 9.2 批次及数量 符合规定F 不符合规定（） 9.3 担心全项目 符合规定（T 不符合规定（） 召回 9.4 产生的缘由 符合规定（） 不符合规定（） 担心全 9.5 通知相关生产经营者和消费者状况 符台规正（） 不符合规定（） 食品 9.6