燃气公司工程管理制度

1、CHINA0A5 中蒲O重庆中燃城市燃气发展有限公司企业标准重庆中燃城市燃气发展有限公司工程管理制度2009-11-01 发布2009-11-01 实施 目录第1章工程管理部岗位管理职能 3 第二章工程管理部岗位职责 9 第三章部门各项管理流程与岗位工作职责 15 第四章综合管理制度 70 第五章设计管理制度 73 第六章工程管理制度 74 工程管理部质量标准、规范登记表 81 工程管理部质量贯标工作计划通知单 82 第七章工程资料管理制度 83 第八章预结算编审管理制度 86 第九章预结算工作总流程 88 第十章材料核销管理制度 96 第十！章库房管理制度 98 第十三章施工管理制度 104

2、 第十二章主体工程施工发包程序 105 第十四章庭院户内施工发包程序 106 第十五章中燃渝北公司施工质量管理规定 107 第十六章工程质量控制管理程序 109 第十七章工程公司对施工单位工程进度款审批程序管理制度 111 第十八章监理公司管理制度 115 第十九章工程合同管理制度 120 第二十章设计室天然气庭院户内设计规定暂行 123 第二十章材料采购管理制度 127 第二十二章安装工程验收管理规定试行 130 第二十三章材料核销管理规定 150 第二十四章工程材料核销补充规定 151 第二十五章商用户、集体用户设计规定制度 152 第二十六章工程质量严控管理规定 154 第二十七章阀门安

3、装前检查要求规定 161 第二十八章工程验收处罚管理规定 163 第二十九章天然气市政、庭院埋地管网标志设施及埋地钢管牺牲阳极保护的设计、施工、验收规定 164 第三十章进一步加强投资工程建设管理规定 169 第三十一章现场代表施工管理规定 170 第三十二章天然气庭院户内设计质量控制管理规定暂行 173 第三十三章用户工程预算保密管理制度 180 第三十四章用户工程预算审批管理制度 181 第三十五章一户一表改造管理规定 182 第三十六章编制大用户天然气工程实施方案管理规定 188第一章工程管理部岗位管理职能工程管理部经理骨口. 序号职务名称职能1经理全面主持项目工程建设管理工作。综合管理

4、职能序号管理职能具体描述1计划管理公司工程建设计划大纲的编制。公司年度投资计划、季度工作计划的编制。工程项目启动报批。工程进度的跟踪管理。2统计报表管理负责工程建设统计数据的收集整理。公司工程建设各类报表的编制、呈报。3工程档案管理工程各阶段资料及文件的收集、整理、存档。4工程协调负责办理工程施工手续协调施工期间各项工作。5文件收发所有工程类文件的接收、传递、呈报 预结算管理职能骨口. 序号管理职能具体描述1工程投资成本控制根据公司工程建设初步设计、施工蓝图、审核施工单位报送的工程建设预算书。根据公司工程建设实际情况严格审核在建工程的成本并及时报送公司主管部门。2工程建设招投标成本控制编制完成

5、工程招投标文件、招投标标底。依据招投标结果协助监理单位负责工程现场工作量的确认。3工程进度款控制审核施工单位报送工程实际完成工作量。审核监理公司报送的工程实际完成工作量。审核施工单位报送工程进度款申请。4工程预算结算管理规定、文件编制根据工程建设的特点制定预结算工作相关文件及管理规定。严格执行预结算文件、管理规定。对预结算管理工作提出合理的意见及建议。5预结算工作报表管理每季度对公司预、结算工作报表统计、整理。每季度报送总部预结算处。分析工程投资情况及工程实际完成情况。质量管理职能序号工作职能具体描述1质量计划管理负责组织制定公司完善的工程建设质量计划并报总部质量监管处审批。(2)负责对公司质

6、量计划的具体实施。2质量标准贯标负责公司质量标准、规范的收集整理认疋。根据总部统一部署负责组织标准的学习和贯彻工作。3工程质量管理负责中国燃气质量标准、规范、规定的执行工作。负责对公司的工程质量情况进行检查和考核。负责公司质量事故的处理报告工作。4监理工作管理负责公司监理单位的管理工作包括监理单位的质量策划、目标管理、监理信息的审核及上报。负责对监理单位的工作进行检查和考核。负责对监理单位的工作进行评价并上报。5质量统计报表管理负责公司工程质量数据的统计工作。负责公司质量报表的上报工作。负责公司工程质量档案的管理工作。五设计室管理职能序号工作职能具体描述1规划设计管理i根据市场拓展部的年度工作

7、计划作出公司管网发展规划设计。2根据生产营运年度工作计划作出管网更新改造的方案设计2设计标准1严格执行国家、行业有关燃气工程设计标准和规范。2根据工程特点制定设计工作相关文件和管理规 疋。3设计质量管理1推行全面质量管理提高设计质量和水平2对承担的各项任务按时完成设计工作并保证设计图纸的设计质量六材料采购管理职能骨口. 序号管理职能具体描述1计划管理汇总上报材料采购计划参加图纸会审及设计交底跟踪工程施工进度落实材料供货情况：4)建立施工单位用料核销台帐(5)起草编制相关管理文件2现场管理组织协调材料到货现场验收办理交接手续协调解决供货商供货过程中出现的应由甲方解决的问题组织重要设备材料中间验收

8、及现场验收工作组织落实现场设备材料的保管4台帐及结算管理建立分供货商供货台帐(2)办理与供货商结算的相关手续及时结算5报表管理编制上报集团公司各类统计报表6仓库管理：1)建立仓库台帐做好收支存记录(2)做好仓库管理日常工作七安装公司管骨口. 序号詁理职能管理职能具体描述1计划管理i编制公司户内、庭院管网工程年度计划、季度计划。2编制公司户内、庭院管网工程的施工方案保证各项工程项目按计划实施、控制好工程进度。2现场管理1开展好户内、庭院管网工程的施工管理工作。 2严格 按照城镇天然气输配工程施工及验收规 范标准进行施 工。3做好工程建设的安全与文明施工工作。3成本控制1根据工程建设特点合理安排每

9、项工程各工序施工劳动力的搭配。2按照工程实际情况认真做好工程预结算工作。4资料管理按照工程技术档案、资料管理的标准做好工程各阶段的资料收集整理并呈报。5应急抢险管理严格执行公司应急抢险预案的有关规章制度。接到抢险报警后应迅速组织抢险队伍采取有效的应急措施开展好抢险和救援工作。第二章工程管理部岗位职责经理职能及岗位职责骨口. 序号名称管理职能岗定职责严格执行总部工程建设管理要求坚决执行总部各项管理要求。负责协调解决工程相关冋题。负责按计划要求完成工程建设。全面主持公司负责工程现场投资控制管理工作。1工程工程建设管理(5)负责工程质量达标。部经理工作负责施工安全管理。监管监理公司。(8)负责工程现

10、场签证管理。负责组织工程调试、验收、投产。(10) 10.完成领导交纳的各项工作任务。、综合主管岗位职责* J 少、二骨口. 序号知小山/丄 岗位职责1计划统计根据公司及工程的实际情况在规定时间内编制项目公司年度投资计划、季度工作计划。并经公司主管领导批准后报总部工程管理部。工程开工前做好工程类别的划分负责单项工程的启动报批工作。及时编制各种统计报表统计数据要准确内容要齐全有分析和编制说明。不得弄虚作假、虚报、瞒报、漏报。及时向总部工程部提供统计数据和统计资料。4、按公司经营生产和工程项目管理要求建立计划统计台帐收集整理历史统计资料按档案管理要求归档保管。2工程档案(1)工程档案管理是公司工程

11、档案管理工作的直接责任人。 负责工程建设期的工程档案的收集、整理、编号、组卷归档。负责工程档案在项目公司相关部门的利用。负责向总部提供审图的技术资料。参与工程竣工资料档案的验收工作。负责向公司综合部门、总部工程部、城建档案馆移交工程档 案。3综合管理负责总部往来文件的接收和发放工作做好记录送到相关负责人的手里。对工程类重要文件、紧急文件及时跟踪、查询并将结果汇报至相关领 导。做到文件不积压、不丢失。收集和整理工程各阶段形成的文件并应进行立卷归档实现工程档案的齐全、完整、规范和安全。做好工程档案的归档、移交工作。四质量岗位职责五、材料采购岗位职责骨口. 序号山/丄 岗位职责(1)对所分管的工程质

12、量管理、监理工作管理负责。(2)执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准执行中国燃气有关质量的企业标准及其它指令性文件。(3)熟悉和掌握设计文件、施工操作规范和质量验收标准内容以及有关法规和条例内容。(4)按照中国燃气工程质量管理体系和文件的要求负责组织、协调公司的质量控制工作。(5)检查承包商、监理单位、检测单位质量体系、机构、人员及装备配1工程质置情况。量主管(6)定期对承包商、监理单位进行质量工作指导和检查。对施工现场每月进行质量检查不少于 1次节假日前应例行检查一次。(7)参与公司工程质量事故的调查、上报和处理工作。(8)对公司监理单位的上报信息进行审核。(9)对公司监理单位的工

13、作进行检杳和考核(10)编写质量工作记录及时向上级汇报工作情况按时参加公司质量工作会议。：11)编写项目公司质量工作月报、质量工作阶段报告、专题报告和质量工作总结。骨口. 序号山/丄 岗位职责1预结算工程师或预结算员负责施工单位报送工程预算、结算初审工作。对施工单位报送预算、结算资料进行审核初审结果报送预结算处。返馈管理工作中的问题提出解决方案。负责季报表、年报表统计管理工作。了解公司地区造价动态与预结算处有效沟通。工作积极主动、实事求是、恪守职业道德。对工程建设投资项目进行有效分析。严格执行总部工程预算、结算管理规定、文件。参与图纸会审及技术交底、工程建设例会、工程签证的计量工作认真、负责、

14、合理的审核各工程的施工组织设计方案。骨口. 序号管理职能具体描述1材料米购员负责采料采购各项管理工作汇总上报材料采购计划参加图纸会审及设计交底建立施工单位用料核销台帐组织协调材料到货现场验收办理交接手续协调解决供货商供货过程中出现的应由甲方解决的问题组织重要设备材料中间验收及现场验收工作组织落实现场设备材料的保管办理与供货商结算的相关手续及时结算2仓库保管员建立仓库台帐做好收支存记录负责设备材料入库、出库管理工作。负责库房消防、防盗保安管理工作。做好仓库管理日常工作编制上报集团公司各类统计报表六设计室岗位职责骨口. 序号山/丄 岗位职责厂设计主管i负责公司天然气工程建设项目的设计工作。2负责组

15、织按时完成客户新装、改装、拆装、等天然气工程的勘设和设计任务。3负责年报表、季度报表的管理工作。4负责做好与施工单位的现场技术交底工作。2、设计人员1严格执行国家及行业有关燃气工程设计的标 准、规范 和规定、按照完成工程设计任务。2根据客户提供的供气设备参数和国家资料进行 现场 勘测确定供气系统管线及设备、设施位置等 并编制查勘及 测量资料作为施工图设计的依据。七安装公司岗位职责骨口. 序号山/丄 岗位岗位职责经埋1在工程管理部的领导下负责开展好公司工程施工现场的管理工 作。2负责按计划、按时完成工程施工建设工作。3负责在施工过程中严格执行国家有关工程施工质量标准遵守国家和地方有关安全文明施工

16、的规定确保工程质量和安全施工。4负责编制工程进度计划。5负责编制工程预结算和工程竣工资料6负责组织好公司的抢险救援工作。2、预结算员1负责工程预算、结算的编制工作。2按工程进度实事求是做好工程进度报表。3负责收集、整理并装订工程技术资料3、施工员1负责工程整个施工过程的具体实施和监管工作。2负责严格按照施工图的技术要求和有关施工规范组织施工。3负责合理地调配施工机具和劳动力组合控制好工程施工进度。4负责工程建设各工序的工程质量和施工安全监管5配合监理单位和工程部现场代 表做好工程量的审核。14 季度工作編制投资计划 编制季度工作计划 一 工程副总审核客户服务中心、市场部、 运营部总经理审fit

17、签字挾行卒度汁划匸 批准肓一总部工程管理部:F计划工程师第三章部门各项管理流程与岗位工作职责部门经理管理工作流程 1、公司年度计划管理流程2、工程部季度工作管理流程4、工程竣工资料审核流程施工技术资料、竣工 图以及隐蔽资料施工单位编写单项工程结算书监理公司审查不符合条件公司工程结算初审结算资料原件报预结算处送总部审查结算必备资料19、工程施工图结算审查申请单20、总部审批备案的工程建设施工合同21、工程竣工图22、设计变更单、现场签证单23、施工组织设计或施工方案24、甲供材料领用单及自供材料单25、工程结算书26、工程隐蔽签证及影像记录27、结算书涉及的其他集团总部领导批复的有关文件资料不符

18、合件2 4 小时以工程施工 算审查回 项目公司。在 内结传175、工程结算审核流程按包干价执行的6、公司工程结算审核流程按实结算施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料施工单位编写单项工程结算书t11r监理公-司审查不符合条件r公司工程结;算初审r结算资料原件报预结算处送总部审查结算必备资料10、工程施工图结算审查申请单1 1、总部审批备案的工程建设施工合同不符合件在12、工程竣工图2 -4 小时13、设计变更单、现场签证单内以 工14、施工组织设计或施工方案程施工结算15、甲供材料领用单及自供材料单审查回传项16、工程结算书目公司。17、工程隐蔽签证及影像记录18、结算书涉及的其他集团总部领导批复的

19、有关文件资料T9施工专员工作职责1、对所分管的工程质量管理、监理工作管理负责。准及其2、执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准执行中国燃气有关质量的企业标 它指令性文件。3、熟悉和掌握设计文件、施工操作规范和质量验收标准内容以及有关法规和条例内容。4、按照中国燃气工程质量管理体系和文件的要求负责组织、协调公司的质量控制工作。5、检查承包商、监理单位、检测单位质量体系、机构、人员及装备配置情况。6、定期对承包商、监理单位进行质量工作指导和检查。对施工现场每月进行质量检查不少 次节假日前应例行检查一次。7、参与公司工程质量事故的调查、上报和处理工作。8、对公司监理单位的上报信息进行审核。9

20、、对公司监理单位的工作进行检查和考核10、编写质量工作记录及时向上级汇报工作情况按时参加公司质量工作会议。11、编写项目公司质量工作月报、质量工作阶段报告、专题报告和质量工作总结。 施工管理员工作职责1、配合监理单位和工程部现场代表做好工程量的审核。2、负责工程整个施工过程的具体实施和监管工作。3、负责严格按照施工图的技术要求和有关施工规范组织施工。4、负责合理地调配施工机具和劳动力组合控制好工程施工进度。5、负责工程建设各工序的工程质量和施工安全监管1、公司工程质量检查工作流程 # 2、公司工程质量、安全资料上报工作流程质量月报或专题报告上报审核公司工程副总工程质量主管2、整理归档2、信息利

21、用工程质量主管核查与整改整理月报或专题报告工程质帛主管3、进度付款结算流程4、质量监管处工程质量、安全资料工作流程呈报执行总裁、 副总裁报工程部总经理、副总经理工程部 存档备查质量监管处 内部传阅1t打印岀版、上报质量监督工程师编制月报或专题报告审核质量监禅经理核查与督办工程质量主管v质吊;监脅工程师V上报质量安全资料设计检测单位单位5、公司对监理单位工作监督管理流程分解落实监理单位工作管理和检查考核方案公司工程副总方案实施公司工程部经理工程质量主管管理情况上报工程质量主管6、公司工程质量、安全事故处理工作流程发现事故幷I-报爭故单位重大爭故逐级报告搖爱书故报告并确认工程总监 ：UV科处丁程质

22、审主管报告事故、紧急处理训助鉴九处理爭披工程副总工程质量主管M檢上报并反馈点见质虽监普工程师，吠申监行辿严秦与事故调査处理T程副总审核质毎监符统理质量监管处质量监営处落实整散措施资料存档工程副总工程质扭主管量监営处质7、一事一报付款流程工程施工合同外发生余额大于8、结算付款流程审查与审批 #8、结算付款流程审查与审批 竣工资料及结算书审核苗 结 费核工程部经理、副总、财务总监及总经理施工单位监理单位、施工管理预算组竣工资料管理付款?综合主管财务部通知施工单位并建登记台帐施工主管 #物料组流程职责汇总上报材料采购计划参加图纸会审及设计交底跟踪工程施工进度落实材料供货情况建立施工单位用料核销台帐5

23、. 起草编制相关管理文件6 组织协调材料到货现场验收办理交接手续 7 协调解决供货商供 货过程中出现的应由甲方解决的问题 8 组织重要设备材料中间验 收及现场验收工作 9 组织落实现场设备材料的保管建立分供货商供货台帐办理与供货商结算的相关手续及时结算编制上报集团公司各类统计报表建立仓库台帐做好收支存记录做好仓库管理日常工作 1、釆购计划编制审批上报流程1.总部批准的维修计划2施工设卄图紙施二设计图纸工其他相关资料王总部批准的开工报書电其他相关资料*编制老施工用料计划单 材料表I11 r编制老施工用料计划单为 材料表I1施工单位公司生产运营帮门编制施工材释用料计划单 笊1公司肃扌料主管讳核签字

24、工程监理部门审批签字审批签字匚程总监或公司主管锁导匚程总监或公司主管锁导2、采购招标管理工作流程3、常用材料采购工作流程 送审 6、材料釆购结算管理流程供砲商提供氏材料股备验收清单发票簸印件材料主管建立登i己合帐供货商订货、1M货、货款支付情况表台帐*主管办理付款申请材料主管审核与批准I申部经理公祠刚总及总红理财务总监报总部审批1F财务忖款财务部门理!適知供货商并建立付款登记材料主管预结算专员及预结算员工作职责1、根据公司工程建设初步设计、施工蓝图、审核施工单位报送的工程建设预算书。2、负责施工单位报送工程预算、结算3、审核施工单位报送工程实际完成工作量。4、审核监理公司报送的工程实际完成工作

25、量。5、审核施工单位报送工程进度款申请结算初审工作。6、根据工程建设的特点制定预结算工作相关文件及管理规定。7、依据招投标结果协助监理单位负责工程现场工作量的确认8、对施工单位报送预算、结算资料进行审核初审结果报送预结算处。9、了解公司地区造价动态。10、对工程建设投资项目进行有效分析。11、严格执行总部工程预算、结算管理规定、文件。12、分析工程投资情况及工程实际完成情况。管部门。责、合理的审核各工程13、根据公司工程建设实际情况严格审核在建工程的成本并及时报送公司主14、参与图纸会审及技术交底、工程建设例会、工程签证的计量工作认真、负 的施工组织设计方案。1.预算工作流程市政、安装、建筑行

26、业工程预算定额、区物价文件单位估价表设计交底 图纸会审收 集 资 料材料、设备预算价格熟 悉 资 料工程疑讣算准确参加设卄交底图纸会审间接费定额施工图纸施工设备供应划分合同材料供应划分登单位估价表编写编制说明材料价格i周整复核校对相关取费2、预算审核流程3、施工单位編制单项工程预算综合管理工作流程1、 根据公司上级主管领导的计划及意图协助配合工程部经理编制工程管理部的年度 综合计划、季度计划。2、工程开工前做好工程类别的划分负责单项工程的启动报批工作。3、协助工程部经理完成工程计划的跟踪、统计、调整工作。4、定期向工程部领导提供项目计划执行情况及统计数据资料。5、 准确、及时、全面地收集、整理

27、和分析各项基本统计资料做好上报各类统计报表工作为编制各项工程计划提供有力依据。不得弄虚作假、虚报、瞒报、漏报。要及时向总部工程部提供统计数据和统计资料6、完成工程各阶段资料及文件的收集、整理、存档。协调施工期间各项工整理历史统计资料按7、根据公司具体要求负责办理各项工程施工手续与各主管部门 作。8、按公司经营生产和工程项目管理要求建立计划统计台帐收集 档案管理要求归档保管。9、 负责总部往来文件的接收和发放工作做好记录送到相关负责人的手里10、 对工程类重要文件、紧急文件及时跟踪、查询并将结果汇报至相关领导1. 呈报文件流程 2、公司工程部月报呈报流程3、单项工程启动报批流程4、单项工程费用申

28、请流程5、公司工程技术档案管理流程工程部管理流程公司年度项目计划大纲年项口计划及投资计划孝度工作计划编制匚程项目设计任务书匚程项目设计工程顶目预算书公司工程部工程部市场部、运营部、客户部设计室工程建设管理部门市场部、正首都、客户部工程施工方案审核工程部经理质量检查流程见附表14年度工程计划管理流秤见附表1爭度计划筲理流程 见附表2TWTWSFff 流程见附表5费用申请审批流程 表&设计流程见附表3见附表7接收工程项口建设任务住项目成木控制.程部工程启动报批综合管理材料采购计划采购管理采临计划审批及上报流程见附表8用户工程费用报批工程招标管理综合管理材料招标合约姿员会匸程副总材料釆购采购管理质量

29、安页上报流程见附表15质量安全统计流程见附表1638采购招投标管 理工作流程见附表9采购管理流 程及常用材料 采购流程 见附表预算组f颅算工作流程、 审核流程内部 预算审核瀟程见附表4施匚合同公司副总 及总经理材料结算采购管理采购结筒赁理流程 材料付款审批流程 见早表113进度款结算流程见附表17工程档案管理综合管理10、 11匸程部工程结算 #工程建设管理T竣工资料工程综合验收施工管理A施工管理i市场部、客户部、运营部、设计室、监理单位、工程部、施工单位、财务部、安监部竣工资料审核流程见附表 22技术档案管理 流程见附表23工程结算流程 按实结算及包价 结算结算付款流 程见附表2 4月报呈报

30、流程监理管理流程质量事故处理 流程见附表20A见附A见附表18表1技术交底变更一事一报付款 流程见附表21 年度投资计划编制项目建设计划大纲客户中心、市场部、运营部年度投资计划1、公司年度计划管理流程工程副总审核批淮启总部工程管理部计划工程师下达年度计划通知总经理审批、签字2、工程部季度工作管理流程3、设计流程设计通知单及相关资料现场勘设初步设计或施工图设计市场部、营运部市场部、营运部、设计室-0设计室设计审核及出图设计单位4、1预算工作流程市政、安装、建筑行业工程预算定额、区物价文件单位估价表设计交底 图纸会审收 集 资 料材料、设备预算价格间接费定额施工图纸熟 悉 资 料工程量计算准确II

31、施工设备供应划分合同材料供应划分参加设计交底图纸会审E单位估价表林料价格调整编询制送审设备价格调整編写汇总表复核校对 4、2预算审核流程4、3公司预算审核流程5、单项工程启动报批流程编制项冃启动报告综合主管2启动报告审核工程经理签字6、单项工程费用申请流程工程招标工作流程施工设计图完成后施工图内审技术交底工程用）经理设讣室技术标书$编制杞标文件预算组蛊商务标书3公司组织招标工程部编垮评标报告公司工程副经理签审公司总经理签审发盂中桶:通知书进行怕:同程序 8、釆购计划编制审批上报流程10、常用材料采购工作流程12、材料付款流程11、材料釆购管理流程通知供货商并建立付款登记台帐村料主管4813、材

32、料釆购结算管理流程50 14、公司工程质量检查工作流程16、质量监管处工程质量、安全资料工作流程质量月报或专题报告上报工程质量主管审核公司工程副总 -s核查与整改整理月报或专题报告工程质量主管检测单位监理 单位材料供 应单位施工单位呈报执行总裁、 副总裁报工程部总经 理、副总经理工程部 存档备査1t15、公司工程质量、安全资料上报工作流程质处内部传阅打印岀版、上报质量监督工程师核查与督办审核质量曲督经理编制月报或专题报告质量监督工程师上报质量安全资料工程质量主管施工单位17、进度付款结算流程工程进度报表施工单位工程进度费用审核工程部经理 J付款审杳与审枇副总、财务总监、总经理18、公司工程部月

33、报呈报流程19、公司对监理单位工作监督管理流程分解落实监理单位工作管理和检查考核方案公司工程副总方案实施公司工程部经理工程质量主管管理情况上报工程质量主管与监理单位沟通、联系和处理通过工程质量月报上报公司工程总监副总质量监督工程师,t与建设单位沟通、联系和解决58监理单位总监理工程师 #宙棧上报庁反馈恿见质量监督工程师航鄭乐菅处报告故、緊怎处理工程刖总协助紧急处理事故工程质星主管跖卍伍亍愆20、公司工程质量、安全事故处理工作流程接受事故报告并确认匸程质量主管 城丫监胃处审核績埠监骨经理质星监管处实施事故处理方套T程刑总槪ntiptf处伙实紫t曲施工程副总质量监管处资料存档）程甌虽W管质量监管处

34、21、一事一报付款流程工程施工合同外发生余额大于2万的签证费用 #21、一事一报付款流程工程施工合同外发生余额大于2万的签证费用 22、工程竣工资料审核流程23、公司工程技术档案管理流程 24、公司工程结算审核流程按实结算不符合 条施工以小 查回结工时 公司传算程不。项审在符合目舟2 4内 件送总部审查结算必备资料工程施工图结算审查申请单总部审批备案的工程建设施工合同工程竣工图设计变更单、现场签证单施工组织设计或施工方案甲供材料领用单及自供材料单工程结算书工程隐蔽签证及影像记录结算书涉及的其他集团总部领导批复的有关文件资料25、结算付款流程竣匸资料及结算书审核皓算费用复核审査与审批施工单位监理

35、单位、施工管理预算组匚程部经理、副总、财务总监及总经理财务部并盘豊记台帐施工主管竣L贵科營理26、工程结算审核流程按包干价执行的24 、公司工程结算审核流程按实结算 66设计室管理流程 接收市场部设计预算通知单安排设计人员现场踏勘设计完成踏勘完毕后进行施工图设计审核完毕重庆川东设计院审核设计完成后交接预算人员预算重庆中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程部管理制度 重庆中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程部管理制度 工程管理部经理工作职责全面主持项目工程建设管理工作。严格执行总部工程建设管理要求坚决执行总部各项管理要求负责协调解决工程相关问题。负责按计划要求完成工程建设。负责工程现场投资控制管理

36、工作。负责工程质量达标。负责施工安全管理。监管监理公司。9 负责工程现场签证管理。10. 负责组织工程调试、验收、投产。11. 完成领导交纳的各项工作任务。设计室负责人岗位职责一、按照全面质量管理的思想、理论、方法、负责本室的技术和行政管 理工作。组织计划实施。落实、经常检并及时解决领二、根据所下达的设计任务制定本室的生产作业计划安排技术力量三、负责本室的人员调度对各项任务做到计划落实、人员落实、措施 查计划完成情况对按时保质保量完成各项任务负领导责任。四、对本室各项目问题作出决定对重大技术问题应向上级领导汇报导各设计人员保证设计质量代表本室对设计质量负责五、设计工作中推行设计全面质量管理提高

37、设计质量和水平。设计人员岗位职责一、坚持质量第一、 服务至上原则。 讲求工作效益努力繁荣设计创作 力求精心设计。二、坚持国家的建设方针、政策及原则珍惜国家资金、土地、能源、 材料珍惜工人 的劳动不任意扩大工程规模合理选择新材料、新设备、新工-f-H乙。的标准收费不虚信守合同、改进服务态度树立良好社会信誉严格按照国家规定报冒领不出卖图章对设计质量负责到底。四、 尊重本单位的集体利益在合法的兼职劳动中不侵犯他人的科技 成果和经济效、人益。五、 对承担的工程要合理确定工程设计计划并与相关综合进度计划协 调一致。能按 规定时间要求完成设计任务。六、发扬团结协作精神坚持平等的学术讨论和正派的学术风气。七

38、、完成领导交办的其他任务。第四章、综合管理制度计划管理1、年度计划1、公司以项目建设计划大纲为依据拟定年度工程建设计划经总 部项目工 程部计划工程师批准后下达年度计划通知。2、年度工程建设计划中工程项目类别的划分必须执行全公司统一规定 的分类方法并且详细到单项工程。3、年度工程建设计划必须经中国燃气重庆市渝北区有限工程部经理、 公司副 总及总经理批准后方可呈报总部。4、年度工程建设计划由中国燃气重庆市渝北区有限公司工程部经理负责组织 编制。5、中国燃气重庆市渝北区有限公司的 年度工程建设计划 必须在每年 的 2 月 15 日之前上报总部工程管理部。2、度计划1、季度工作计划的编制以年度投资计划

39、为编制依据严格按照年度投资计划建设工程量的要求执行。2、中国燃气重庆市渝北区有限公司季度工作计划的制定必须结合各本地的实际情况必须严谨中国燃气重庆市渝北区有限公司工程负责人对季度 工作计划的真实性负 责须经工程部经理、公司总经理批准后方可呈报总部。3、季度工作计划必须在上个季度结束前 20 天上报总部工程管理部。3、专业计划对于中国燃气重庆市渝北区有限公司要开展的某项单独的重大工程项目拿入 专业计 划要求专业计划必须要有充分的市场调查依据并作好详细的分析报告编写 项目实施方案 经工程部经理、公司总经理批准后方可呈报总部。报表管理1、月报、 中国燃气重庆市渝北区有限公司月报表必须按其工程管理部统

40、一定制 的表格 形式编制不得更换和修改。2、各类月报表上报时间为每月的 5 号之前节假日顺延周六周日除外。3、各类月报表要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名并加盖公章。、 工程进度月报表按照户内、庭院、城网站场分类汇总已完成情况、未完成进展情况、建设中存在的问题需要总部解决的问题都要进行说明。三、工程申请管理1、启动报告1、为了加强计划管理要严格实行项目启动报批手续即计划审批、施工图审核、施工图预算审核。2、对于需启动的工程项目需是集团总部审批的年度计划范围内的工程。3、在项目启动前需完成施工图设计。4、在报送项目启动时需向预算采购部报送电子版施工

41、图及预算对超出施工图的工程量要根据现场情况进行复测经公司工程负责人审核签字盖章 后才能进入施工图预算。、 对于需启动的项目需报送市场分析报告表。对报批项目进行详细的市场分析。2、进度款申请中国燃气重庆市渝北区有限公司根据月份项目完成情况以总部统一制定的工程进度款申报格式进行申报。3、采购款申请1、各縣购部门均应樹居公司上报的年度所需物资计划及仓存情况每年第四 季度统筹 做好第二年的物资供应计划并按时准确地将年度材料计划上报总公司董事局 批准。2、由公司总部工程管理部对外签定的采购合同由工程管理部采购组跟踪合同 执行情 况提出付款申请书报公司总裁审批后交公司财务部支付货款。由采 购组将付款 申请

42、书 报中国燃气重庆市渝北区有限公司总经理审批后交财务部 支付货款。 燃气重庆市 渝北区有限公司对外签定的合同公司采购组具体跟踪合同执行情况提出 付款申请书 、报公司工程部经理、副总、财务总监及总经理审批后4、结算款申请交财务部支付货款。项目工程完工后由项目工程负责人以工程结算款支付审批表的形式报相关经 办部门及 各级领导意见审核。5、对于经济合同、技术原则、费用开支类按一事一报的原则实施。第五章、设计管理制度一、 坚持质量第一、服务至上原则。讲求工作效益强化设计创作力求精 心设计。材料、新设备、坚持国家的建设方针、 政策及原则不任意扩大工程规模合理选择新新工艺三、对承担的工程要合理确定工程设计

43、计划并与相关综合进度计划协调一 致在要求的 时间内完成设计任务。四、发扬团结协作精神坚持平等的学术讨论和正派的学术风气。五、工作职责严格贯彻执行国家、行业企业有关燃气工程的有关标准、规范和规定按时完成室内分配的燃气工程规划、工程设计、拆、迀、改设计任务。根据设计任务书及客户提供的图纸资料会同有关部门进行现场勘测确定管线走向、调压箱、阀井位置等并编制查勘及测量资料作为施工 图设计的依据。科室负责人在部门经理的领导下按全面质量管理的思路、 方法负责 本科室的技术、 行政管理工作。设计工作中贯彻执行科室管理规章制度推行设计全面质量管理提高 设计质量和水 平制定工程设计原则和设计方案技术经济论证和统一

44、 技术措施提出设计开工报告 并组织实施。对各项任务做到计划落实人员落实、 措施落实自觉检查计划完成 情 况 科 室 负 责人对 于 重 大 技 术 问 题 应 及时 向 部 门 经 理 汇 报 并及 时 解决 保 证 设 计 室 的 设计 质量。、 设计程序1、初步设计方案经审批后方可进行施工图设计。局部小区规划和楼栋燃气设计可不进行初步设计而直接进行施工图设计。2、根据城市建设区级规划或用气申请单位的小区规划意见书和相关资料以及建设规划批准文书作为设计的依据。3、对工程项目做编制说明作为工程施工预算编制的依据。4、对于工程的基本情况、供气规模、用气设备介绍、供气方案、管道选择说明、管道穿越方

45、案说明、工程所需设备、材料、配件表进行详细的设计说明。5、设计图采用比例为 1 500、1 2000 为 宜 其 他 采 用 比 例 1 50、 1100 图中应标明气源位置、管网分布、管径、管材、供气区域、各用气性质的 的供气户数。第六章、工程管理制度编定工程管理制度作重分为工程任务、启动报告、技术交底、现场协调、 工程质量监 管、工程竣工验收 6 项一、施工程序1、使用电操作机具设备应严守操作规程，做好设备的运行监护.、 在通风不良的地方和阀井内施工不应采用强制通风.3、高空作业施工时应严守操作规程，操作面下不得有其他人员作业，同时做好安全监护，戴好二、管道沟槽施工管道沟槽宽 . 深应符合

46、设计和施工规范 .管道底部至管顶 20cm 应用河沙或极细土铺垫和回填，严禁用石块回填 .操作坑底应有足够尺寸，方便操作 .（三）、管道施工1、户外管1） 管道施工应严格按设计要求进行，安装深度符合规范要求.明铺管道做到 横平竖直，在墙面上应加卡固定 .钢管接口端应打坡口， PE 管接口端应保持清洁 .钢管安放时不得损坏管道绝缘层，损失后应进行修补 .管道焊接完后应该进行超声波探测 .焊接管道接后部位应该进行绝缘防腐处理 .施工完的管道应严格按规范要求试压 .室内外管道该连通试压的应进行连通试压 .2、户内管管道进户前应设吹扫桩，并对吹扫桩绝缘处理 .管道 穿墙.穿板 应加套 管.管道安全位置

47、符合房间结构要求，做到高度合适，横平竖直 .管道严禁安装在卧室 . 浴室，需要穿越其他房间时应加套管 .3、设备安装阀井施工尺寸应符合设计要求，井底和四周应作防水处理 .阀门安装完后应进行严密性试压 .井内筏门及管道应进行出镑刷漆，色标符合规范要求 .在人行道或车行道上阀井不应该高于路面 5cm.4 、 .调压箱安装安装时应对调压箱的完好状况 . 附件是否齐全进行检查 .安装到横平竖直，高度便于维护保养，与其他设备保持 2 米以上距离 .安装完后应进行功能性检查和密封试压 .4、调压箱上方应安装雨蓬 .5、气表安装安装 前应检 查气表是否完 好.安装气表应采用硬连接，户外表应安装表箱 .安装高

48、度应便于抄表，做到水平靠墙安装 .4、气表安装完，经连接试压后封堵处理 .、 安全注意事项在人口稠密和公路上施工应设置警示标志和护栏 .施工，全带，安全帽， 穿好工作服， 做好一切安全设施， 在确保安全的情况下才能 防止伤害过路行人 .注意机具及材料的安全保管，防止丢失偷盗现象发生，4气设备应注意用电安全，严禁乱拉乱接 启动报告项目公司名称填制日期年月曰单位元、户小 区需启动小区 名称签约总户数签约总金额已交款户数交款户数占签约总户数(%)已交款总金额交款金额占签约总金额(%施工图完 成情况1234567891011121314合计项目公司工程总监意见启动管线市场分析报告表项目公司各称填报日期

49、年月日单位元 、户需启动管线名称需启动管线施工图完成情况启动管线是否在年度计划内启动管线可覆盖居民用气户数启动管线可覆盖工业用气户数启动管线可覆盖商业用气户数沿线回款总金额启动该项目投资估算额安装完成后预计可回款额投资分析项目公司工程总监意见备注四、技术交底：1、施工人员护，特别格遵守氧严格按照安全规范施工，严守机具设备的操作规程，做好施工中的安全监 要注意用电安全和高空作业安全特别要求做好施工人员对施工机具和设备的维护保养，保证运行正常，严 气，乙烯瓶的使用和保管规程，两者距离不少于10米.(3) 要求安装人员对工程质量的自查自检，保证施工质量.(4) 要求施工人员懂得安全放火知识，熟练使用

50、灭火器材.2、勘设设计人员组织班组员工贯彻好国家有关安全工作的政策，法律，法规，法规，执行好公司 有关安全工作的规章制度及各项决定。在勘设设计工作中有义务向客户做好安全用气宣传 .设计应严格执行国家安 全放火 规范与标准，保证设计国标合安全放火要求。发现不按图施工，有权制止 .天然气管道及设施，地下设施不符合安全要求时 应提 出时应提出整改方案 .积极参加安全放火的学习教育，提高安全放火意识 .、与技术科工程维修科施工队伍组成施工项目的技术交底，形成记录.五、现场协调：1 、 施 工人员上班时间必需配戴工作牌，必需穿戴公司的工作服，.必需配戴安 全帽.2 、当工程项目设计技术有误需要改变设计方

51、案时因与其设计人员施工人 员一同到施工现场作出有效的设计方案，保证工程的顺利进行 .六、质量监管1、 工程质量管理目标：保证各种工程质量，力争达到优秀级别 .保证各种工程质量做到快捷，高效，准确.保证各种工程质量做到全面，及时，优质.2、 工程质量管理体系工程部负责人负责部门的全面质量管理，并设立质量管理员(2) 工程部设专职燃气工程质检员两名，负责燃气工程质量的过程检查和监督3、工程质量管理管理工作内容必须认真贯彻，质量第一 客户第一的方针充分调动全体员工的积极性，进 行质 量第一的教育，提高质量是企业生命的思想意识 .切实有效运行现代科学的管 理技术和 先进经验，做到精心设计 .输好气，满

52、足客户的需要，优质为客户服务，优质 完成各项 工作，保证生产任务和经济指标的完成 .各部门应抓好标准化管理 .计量管理 .服务标准管理工作， 遵守好国家规范 . 行业规 范和质量管理法规 .各部门应制定工作质量 .工程质量的控制目标和实施措施，实行全方位，全 过程 的质量管理4、工程质量管理要求 TOC o 1-5 h z 规划.设计过程的质量管理，调查研究，收集资料，进行可性研究与论证，提出最优化方案 .保证技术文件的质量要求，做到设计文件完整齐全，计算准确，数据准确，图表清晰，文字工整燃气工程施工过程的质量管理，严格遵守操作规程，按设计要求保证施工质量，建立各种质量管理制度，不使用不合格的

53、材料和产品，搞好设备的维护保养和修理，保证设备处于良好的技术状态，加强工程质量检查，严格贯彻自检.互检和专质检 验想结合的三级检验制度 .5、原材料及设备供应质量管理：采购的材料及设备名称设备应为有资质的生产厂家生产，有产品质保证书，合格证技术资料齐全采购的材料及设备名称 .型号.规格应符合设计要求和技术要求材料 .设备的保管应做到规范化，不发生丢失.损坏.修饰 .功能失效现象材料.设备的发放应按定额和设计标准发放 .发放的数量，名称，型号 .6、质量监管工作表工程管理部质量文件审查编号项目公司名称联系人工程名称日期文件名称文件编号审查内容质量计划质量计划变更监理文件质量报表其它重庆中燃城市燃

54、气发展有限公司企业标准工程部管理制度 重庆中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程部管理制度 市燃气发展有限公司企业标准 签字质量监管主签字年月曰工程部管理制度处审查 思编号（工程管理部质量标准、规范登记表等级国家行业（地方）企业 内部其它类另IJ法令法规标准规范其它序 号标准规范名称单 位数量执行日期备注编制单位质量监管处编制人审核人编制曰期下次更新曰期责任人编号（工程管理部质量贯标工乍计划通知单项目公司名称贯标文件名称文号发布单位发布日期执行日期贯标文件等级国家行业（地方）企业 内部其它贯标文件类别法令法规标准规范其它贯标对象范围贯标时间要求贯标方式第七章、工程资料管理制度竣工资腦制要求必须严

55、格按照总公司及档案馆的各项要求填写、整理、装订资料。资料 应该 在施工 现场施 工过 程中作 的项目必须在 现场完成不 得事后 补作竣工 资料各 项内容必须真 实填 写不得 弄虚作假。填写 各项竣工资料 必须字 迹清楚幅面整洁无 涂改。归档要求要求资料齐全、准 确各项签字栏不能空白必须由相关责任人签 字不得 代签。竣工资料装订时每本资料厚度不得超过 3 cm 每页页码必须准确 卷内目 录清楚明了每卷封面的必须按装订的卷数进行编号不能空白。竣工 图必须出蓝 图盖竣 工章。 各项签字不 能空白 。资料 人员、项目 负责人 应与档 案管理人员 办理归 档交接 手续 履行 交接 签字和登记程序。竣工资

56、料原件一式五份施工 单位和 监理单位各留一份 其他的 三 份交档案 室保管。二、竣工资料审查各个分部 分项工 程施工前必须 填写 好报验 资料报送监理 工程 师。由 监理 工程师 审查资 料再会 同现 场代表 根据报 验资料 现场 验收。验收合格后 监理工 程师 和现场代表签字并返还施工单位。报验资料 不合格 的监理工程师 必须 写明不 合格的问题返 还施 工单位 。 施 工单位修改后再次报验。工程竣工后竣工资料必须在 30 天内整理装订完成送监理工程师审 复核 监理工 程师复 核后签 章。 再送甲 方审核 甲方审 定后 签章。 最后 送档案室归档。竣工资料 不合格 的须审核人写 明不 合格的

57、 问题返还施工 单位 修改装 订。 施工单 位必须 在接到 修改 资料的 15 天内 修改装 订完成 送审。三、档案管理竣工资料的组卷建档档 案管 理 员 应 对 交 来 的 竣 工 资 料 进 行 整 理 组 卷 。档 案管 理 员 应 对 已 组 卷 整 理 的 竣 工 资 料 进 行 分 类 、编 号 、建 帐 、并 作 好登记。竣工资料的保管竣 工资 料 的 保 管 应 存 放 在 档 案 室 的 专 用 柜 内 做 到 专 人 、 专 柜 保 管 。竣 工资 料 的 摆 放 应 按 年 份 、 月 份 及 编 号 进 行 摆 放 。档 案室 应 有 防 湿 、防 光 、防 火、防 虫

58、 等 设施 档 案 柜 内 应 配 放 防 虫 、 防 霉药品保证档案的安全。要严密保管不得遗失。做好 温 度记 录 根 据 气 候 条 件采 用 机 械或 自 然 通 风 方 式 保 持 室 内适宜 的温度。档 案室 内 严 禁 吸 烟 严 禁 使 用 明 火 烤 火 严 禁 存 放 易 燃 易 爆 物 品 及 各 种 杂 物 应 配备 专 用灭 火 器 材 每半 年 检查 一 次 防 火 器 具 保持 档 案 室的 清 洁卫生。每 年必 须 进 行 一 次 保 管 情 况 检 查 。 档 案 管 理 员 工 作 调 动 或 长 时 间 出 差者必须进行全面检查交接后方可离开。档 案室 的

59、用 电 设 备 及 线 路 应 规 范 无 私 拉 乱 接 现 象 。应 加强 对 档 案 室 的 夜 间 巡 查 。竣 工 资 料 的 借 阅1 查 阅 资 料必 须 履 行登 记 、 注 销 签 字 手 续 。2 工 程 设 计人 员 因 工作 需 要 其 查 阅 资 料 的 内 容 只 限 于 本 人 工 作 范围 如 查 阅超出本人工作范围的资料必须经分管经理同意方可查阅。非 本 单 位人 员 查 阅资 料 必 须 持有 行 政 经 理 签 字 的介 绍 信说 明 利 用 目 的 方可查阅介绍信中指定的资料。管 网 总 图一 律 不 对外 借 出 本 单 位 工 程 设 计 人 员 确

60、 因 工 作 需 要 借出 的 应 经分管经理同意签字后方可借出用后必须及时归还档案室。查 阅 资 料时 严 禁 对资 料 进 行 涂 改 、勾 画 、圈 点 、抽 页 、拆 毁 、折 角、剪 裁、增删。第八章、预结算编审管理制度一、燃气工程预结算管理部门燃气工程预结算管理由工程部负责工程部设燃气工程预结算组。二、预结算工程范围安装工程拆迀、改工程三、预结算依据国家有关燃气工程预结算定额标准。重庆市物价局批准文件。总公司有关规定及清单单价。燃气工程设计资料。客户提供的申请资料。设计变更资料。四、预算管理(1) 工程设计完成后设计室向预算组提供工程预结算依据。(2) 预结算员根据预算依据和包干费