公路建设项目支出绩效评价报告

1、一、项目基本情况（一）项目概况根据昆财建201846号和昆交通201850号文件精神,2018年市级下达我 县通村公路建设投资计划总里程23.1公里（平地村公路5.7公里、迤干龙潭公路3.5 公里、打马卡公路4.2公里、白龙潭公路4.2公里、菖蒲箐公路3.7公里、大凹公路1.8 公里），计划投资1617万元，其中市级补助693万元，地方自筹924万元，实际招标 价为1889.9609万元。2018年5月我局将该项目实施方案报县政府，10月县政府批 复同意,11月完成施工招标,12月施工单位进场施工，目前，项目正在实施中，完成建 设10.5公里，完成投资1100万元。根据资金到位情况、工程进度情

2、况进行资金安排, 到目前为止，市级补助资金693万元，已全部拨付给施工单位。（二）绩效目标总目标：完成通村公路工程6条23.1公里的建设任务。年度目标（1）年内完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。（2）经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。二绩效评价工作情况我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、 总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理，建设 资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划 拨的透明度，保证了工程资金安全，全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经 济效

3、益，社会效益明显。三评价结论该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符 合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显, 人民群众满意度较高，绩效评价自评分98分。四、成本效益分析该项目为农村公路路面硬化工程，项目全长23.1公里，投入资金为1889万元， 每公里造价仅81万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行条件，受 益人口达2000人以上，经济效益，社会效益明显。五、主要经验和做法、存在问题和建议（一）主要经验和做法在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我 们在工程建设上严格按照市级下

4、达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保 项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格 设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关,杜绝不合格材料进场使用； 把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检 测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。 我局按照政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实 行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四 是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审 批

5、程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。（二）存在问题资金到位情况差。我县农村公路建设资金来源主要是市级补助和县级自筹，市级 补助标准过低，为30万元/公里,且资金到位缓慢又因我县近年来财政收支矛盾突出， 自2016年以来农村公路建设，县级财政已无法配套相应资金，致使工程建设资金缺口 较大，拖欠工程款问题突出，工程推进难度大。建设用地协调难度大。富民县农村公路建设用地协调由工程所在地政府负责，但 由于没有专门的土地协调征用资金，协调难度大，公路建设用地不能按期交地，影响工 程进度。（三）建议和改进措施下一步改进工作的意见及建议（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市 有关要

6、求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定认真履行项目报批、核准、 备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、 廉洁；(3)认真贯彻落实八个百分之百，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、 审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定, 无违纪违规情况发生。2018年项目支出绩效自评指标评分表一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源一目策20分1项 目 立 项 (10)1.与部门 中长期规 划目标适 应性。44考察项目与部门中长

7、 期目标是否匹配。部门年度工作目 标是否明确设定， 得2分；年度工 作目标与部门中长 期规划目标一致， 得2分。部门中长期 规划目标。2.立项依 据充分 性。33考察项目是否符合政 府相关发展规划和政 府决策符合，得满分；不 符合，不得分。政府相关规 划、决策、 批复3.项目立 项规范 性。33考察项目是否与部门 职责密切相关。是，得满分；否， 不得分。部门职责文 件2项 目 目 标 (10)1.绩效目 标设定的 合理性55考察设定的绩效目标 是是否与事业发展规 划相关；是否完整地 反应预期产出和效 果；是否与年度预算 相匹配。是，得满分；否， 不得分。绩效目标申 报表、立项 申请、批复 文件

8、一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源2.绩效指 标设定的 明确性55考察是否将绩效目标 细化分解为清晰、可 衡量的绩效指标；是 否与年度工作任务相 对应。是，得满分；否， 不得分。绩效目标申 报表、立项 申请、批复 文件、年度 工作任务-项 目 管 理八20分、/1投 入 管 理（4 ）1.预算编 制合理性22考察预算编制是否充 分、合理，预计项目 支出是否完整反应。合理得满分；存在 一项不合理，扣0.5 分，扣完为止。预算批复。2.预算执 行率22考察项目预算执行的 进度。预算执行率= 实际支出金额/项目 预算金额X100%预算执行率95%以 上，得满分；低于 95

9、%，每下降1%扣 权重的1% ；预算执 行率60%以下，不 计分。绩效目标申 报表、支付 指令、合同、 财务凭证2.财务管理（6）1.资金使 用情况33考察项目资金使用是 否符合预算批复的用 途，是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支 出等情况。合规，得满分；存 在一项不合规，扣1 分，扣完为止。绩效目标申 报表、支付 指令,合同、 财务凭证2.财务管 理制度健 全性33考察项目的财务制度 是否健全、完善、有 效。3.是否已制定相应 的财务管理办法； 项目财务管理办 法是否符合相关财 务会计制度的规 定；符合所有条件， 得满分；一项不符 合，扣1分，扣完 为止。财务管理制 度一级 指标二级指标三级

10、指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源3.项 目 实 施（1 0）1.项目管 理制度健 全性55项目实施单位为保障 项目顺利实施制订的 与项目直接相关的业 务管理制度是否健 全、完善和有效。制订制度或米取措 施，得满分；制度 不完善或措施不明 确，得权重的60% ； 没有相关制度或措 施，不得分。项目实施单 位管理制 度、访谈、 现场调查2.项目管 理制度执 行有效性55考察项目实施单位制 订的管理制度是否有 效执行。有效执行，得满分； 部分执行，得权重 的60% ；未执行， 不得分。项目实施单 位管理制 度、现场调 查。=项目绩效(60分)1.项 目 产 出（3 0分1.数量指 标87根据

11、该项目实际，考 察产出数量的实际完 成情况。对照绩效目标，按 实际产出数量和计 划产出数计算得 分。根据绩效目 标及相关资 料。2.质量指 标88根据该项目实际，考 察项目质量应达到的 行业标准。对照绩效目标、行 业标准计算得分。根据绩效目 标及相关资 料。3.时效指 标76根据该项目实际，考 察项目的实际完成时 间。对照绩效目标、按 项目的实际完成时 间和计划完成时间 计算得分。根据绩效目 标及相关资 料。4.成本指 标77根据该项目实际，考 察项目总成本和单项 成本。照绩效目标、按项 目的实际成本和计 划成本计算得分。根据绩效目 标及相关资 料。2.项 目 效1.经济效 益33根据项目实际，考察 项目所产生的直接或 间接的经济效益。对照绩效目标，按 经济效益实现程度 计算得分。根据绩效目 标及相关资 料。一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源益（30分）2.社会效 益2020根据项目实际，考察 项目所产生的社会效 益效益。对照绩效目标，按 社会效益实现程度 计算得分。根据绩效目 标及相关资 料。3.生