办公用品采购管理制度(含劳保用品)

1、办公用品采购管理制度为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费， 又保证正常工作开展，特制定本制度。一、公司全部办公用品（含日杂品、劳保用品）的采购、发放、管理工作，均由综合部 统一负责，各部门负责办公耗材的申请、领用和保管。办公用品的分类。根据用途不 同分为以下几类：1、办公用品（1）耐用品包括：办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、椅子、 档案柜、沙发、茶几、保险柜等。办公设备，如：电话、电脑、传真机、 复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、 U 盘等。（2）易耗品包括：文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、 图钉、回形针、笔

2、记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订 书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。生活日杂用品，如：饮用 水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。2、劳保用品，如：工作服，工作鞋，安全帽，线手套，护目镜等。二、计划1、每月 25 日，由各部门申报次月办公用品计划，填写 办公用品申请表或 劳保用品申请表，经该部门领导审批过后上报至综合部。2、如有临时急需采购的用品，申请部门应填写办公用品申请表或劳保用品申请表并由部门领导签字审批，审批后上报至综合部。3、综合部根据各部门上报的计划进行汇总并制定采购计划， 编制办公用品采购单 或劳保用品采购单 ，报主管领导审批后方可展开采购。三、采购

3、1、综合部按照获得批准的办公用品采购计划，选择在产品质量好、服务及时、价格 合理的供货商实行采购。2、综合部负责统一保管，购回的用品要即使验收，认真办理出入库登记手续，建立 出入库台帐。对未办理入库手续的用品，不得直接出库使用。办公用品出库时， 应填写办公用品领用单或劳保用品领用单 ，领取人签字确认后方可出库。3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查 结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议，由公司领导确定下一年度的供应 商。四、日常管理1、耐用品的日常保养，主要由各部门人员负责。如出现问题需要进行维修的，各部 门需要及时通知综合部。2、综合部接到维修申请了解

4、具体情况后及时联系供应商，待故障解决后填写 设备维修记录单并由报修申请人签字确认、综合部归档保管，作为日后保养维修费 用的结算凭证。3、各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非 对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。4、综合部指定专人负责办公用品的管理，要做到分类存放、整洁有序。5、要认真做好新购物品入库前的检查、 验收工作，要建立办公用品管理台账，做到入库有手续、发放有登记五、附则1、本制度由综合部负责解释2、本制度自下发之日起实施附件 1办公用品申请表申请部门： 日期： 年 月 日序号用品名称品牌及规格单位数量备注1234567891011121314

5、15经办人：部门领导：附件 2劳保用品申请表申请部门： 日期： 年 月 日序号用品名称品牌及规格单位数量备注123456789101112131415经办人：部门领导：附件 3办公用品采购单总经理：分管领导：部门主管：经办人：序 号名称规格需求 数量单 位预估单价（元）预估总价（元）说明123456789101112131415备注： 1. 清单以下空白处划截止竖道；2. 预估价格调查后填写；3. 综合部专人负责采购、入库、保管以及文件的存档保存。采购部门： 综合部日期： 年 月 日附件 4劳保用品采购单序 号名称规格需求 数量单 位预估单价（元）预估总价（元）说明12345678910111

6、2131415备注： 1. 清单以下空白处划截止竖道；2. 预估价格调查后填写；3. 综合部专人负责采购、入库、保管以及文件的存档保存。采购部门：综合部日期： 年 月 日总经理：主管领导：部门领导：经办人：附件 5办公用品入库单序号入库日期物品名称品牌及规格单位单价数量金额备注12345678910111213附件 6劳保用品入库单序号入库日期物品名称品牌及规格单位单价数量金额备注12345678910111213附件 7办公用品领用单序号领用日期物品名称品牌及规格单位数量领用部门领用人签字备注12345678910111213附件 8劳保用品领用单序号领用日期物品名称品牌及规格单位数量领用部门领用人签字备注