品质管制制度评鉴标准

1、.：.；质量控制制度评鉴规范、 工程设计. 设计有无经品管单位核对. 有无检查规范与公差、 工程蓝图之控制. 厂方有无具备蓝图及工程变卦的管理制度. 假设无，那么设计资料如何控制. 蓝图等之运用能否为最新资料. 品管部门能否运用最新资料. 品管部门有无要求修正，能否有修正工程或规格、 规格之运用. 有无建立可用之规格、规范. 品管单位有无查对工程设计之适用性. 各执行单位能否具备规格之相关文件. 如需规格修正，能否有修正规格之制度、 作业方法. 操作人员有无完备之作业阐明书. 操作阐明书阐明之事项能否完好. 样品与样板有无提供应作业人员. 作业阐明单有无阐明平安要求、 制程控制. 作业流程图有

2、无确切现行作业. 厂家有无运用作业流程图. 检验记录能否与规定的频度相符. 有无机器操作阐明书可用. 检验员能否按照规定工程检验. 在制品有无标示、防护与控制. 在制品能否辨以为何种制程、 标识与产品标识. 产品有无标志或挂签. 能否有必要的阐明书及手册. 产品能否坚持干净、 包装与装运控制. 有无检查盒装或箱装之标志与产品能否相符. 有无检查装箱分量. 有无检查装运单据能否完好. 装运前，产品有否做过落地、冲击等质量保证实验、 检验阐明与规范. 每一个检验员，有否完备的检验规范书. 规范书有否列入公差与规格规范. 检验员有无视力补助器、比竞赛规或外观限制样本可用. 能否允许检验员接受规格不符

3、之物件. 能否有修正规格之通知制度、 制程质量控制. 操作员有无运用作业规范书. 能否实施首件检验. 操作人员能否做自主检验. 有无适当量具提供操作员运用. 作业流程图有无标示检验站. 有无检验规范书. 检验员有无做检验记录. 有无定期作出检验报告. 有无分隔及控制不合格物料品. 有无稽查制品质量. 有无实验设备作可靠度验证之用. 实验室设备有否阐明书. 实验室记录能否与检验频度相符、 控制图. 有无运用统计图之制度. 控制图能否公布适当之位置. 能否有其他的控制图可用. 有否指点相关人员运用控制图. 控制图能否显示最新资料、 量测具之设计. 对产品检验有无必需之量规与仪器. 对特殊产品有无量

4、测设备. 品管单位有无检讨新方法与设备之要求事项、 量规、规范量具及补助设备控制. 有无公用之维护安装. 能否由专业受训人员管理及维护. 量规、仪器用完后归还时有否加以检查、 检验测试场所及仪器. 厂家能否有适宜的检验场所. 有无适当的照明. 有无适当的检验阐明及规范可运用. 检验仪器能否足够，并坚持可用形状. 所需仪器之精细度能否适用于产品需求、 质量稽查. 废品于装运前后有无作随机抽验冀实验. 有无与竞争厂家做比较. 有无向管理及工程单位报告稽查结果. 有无稽查各项质量功能. 厂家有无稽查评分制度、 回馈与矫正措施. 每一检查站有无提出不合格之报告. 品管部门有无分析并编辑质量资料向管理及

5、消费部门作报告. 有无建立迅速矫正措施之制度. 在制程中，假设有不合格物料存在，品管有无控制、 量规与仪器校验. 有无对检验量规、量测及实验设备建立检验制度. 所用之量规、量测仪器能否建立比较规范. 能否建立校验周期及记录. 量规与仪器能否有标志可以识别校验情况. 损伤或掉落之量规与仪器能否控制运用并再校验. 品管部门有无分析校验记录、 采购与供应商之联络. 厂家有无评鉴、同意供应商之制度. 购买契约上能否详列质量要求. 对供应商能否实施质量控制. 对物料供应能否实施质量控制、 接纳检验. 一切采购原物料有无检验规范单. 在检验站，有无采购定单、工程蓝图、规格与规范可运用. 厂商对进料有无利用

6、实验室做实验. 现行何种抽样方案. 有无要求供应厂商提供交货质量合格书. 有无检验每批进货. 抽样检验能否依规定执行. 发现不合格物料，有无处置制度. 有无作记录，做供应厂商评价用. 厂家能否具备稽查资料来源之制度. 对供应商之质量问题，检验单位能否与采购及工程单位建立联络、 消费控制. 有无建立消费管理制度，以方案、控制消费进度. 消费控制单位能否与物料、工程及消费部门亲密联络. 能否建立存量控制制度，并有效运用. 仓库能否整齐、清洁，物料储存能否明确标示及防护. 对于运用期限之物料能否作时效控制. 合格物料能否标识清楚. 物料之运用，能否根据先进先出之原那么、 不合格物料之控制. 工厂有无

7、物料鉴审制度. 厂家能否将不合格物料以次级品运用. 次级品有无验收规范及运用标示、限制、 工厂布置. 工厂物料流程能否适当布置. 机器、设备安装能否流畅. 物料之流动能否以最短间隔 . 任务场所能否适当布置. 通道能否适当规划、 物料搬运. 搬运容器能否适当. 在制品有无适当存放. 装卸场所能否适当、 设备维护. 有否建立机器设备预防保养制度. 维护有否作记录. 机器设备有无操作、保养及缺点修缮阐明书. 机器设备能否坚持整洁、可用、 厂房照明. 各区照明能否足够. 照明需加防护安装，有无加装、 厂房清洁. 厂区内外能否清洁. 办公场所及厂内作业区能否经常坚持整齐、清洁. 废屑及废料能否随意放置

8、. 私人物品能否随意放置. 堆积物品能否认期去除、 厂内环境控制与卫生. 对空气、噪音、水污染之作业有无区隔. 厂家有无设置环境污染控制之技术人员. 对不良的排除物有无控制，以符法规、 平安措施. 危险的操作及地域有无标示. 紧急出口有无明显识别. 有无可用之紧急照明设备. 消防设备. 电路配线. 机器警告标志能否易于了解. 机器转动件加装护罩、 检验及检验人员. 检验及分析人员的级职能否高于操作人员. 检验及分析人员有否接受适当的任务训练. 检验及分析人员能否易于识别. 有无定期实施检验人员检验才干检验. 品管人员人数比例能否适当、 质量认识灌输及人员培训. 如何训练操作人员. 如何训练检验人员. 如何训练品管技术人员. 厂家有无质量奖励措施、 质量本钱. 厂家有无编辑质量本钱统计之制度. 此制度能否显示质量改良在产品本钱及公司利润上有效果. 对高本钱之工程有无追踪处置措施、 顾客埋怨处置. 厂家有无建立顾客埋怨处置的制度. 顾客埋怨有无经品管分析，并采取矫正措施. 何部门接受顾客埋怨，并回复采取措施. 顾客埋怨的资料及统计图表能否保管完好. 厂家对于已装运但能够有问题之产品有否采取措施、 管理与组织. 管理阶层