即墨古城发展服务中心

1、 PAGE 8即墨古城发展服务中心2020年度专项资金绩效评价报告为贯彻落实关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见（即办发20208号）精神，根据青岛市即墨区预算绩效管理办法的相关规定，我单位于2021年2月2日印发了关于开展2020年度专项资金绩效评价工作通知，对本单位管理的区级专项资金的使用和绩效目标完成情况实施了绩效评价，报告如下：一、专项资金设置情况单位管理的区级专项资金共计7项，设立依据如下：（一）古城公建公益文化活动项目：根据区委、区政府部署要求，发挥即墨古城区域文化承载地的作用，展示即墨深厚历史文化底蕴，丰富群众文化生活。（二）我们的节日.传统文化系列活动项目：响应中

2、宣部、文明办号召，发挥古城区域文化承载地作用，传播节日文化，记住乡愁乡情，培育文明风尚，引导广大群众在积极参与中体验传统节日习俗、增进文化自信，焕发爱党爱国热情。（三）时尚古城建设活动项目：根据青岛市、即墨区关于“开放、现代、活力、时尚”城市建设的,了要求部署，以国际化时尚化为方向，打造民谣季、青岛啤酒节、动漫周、摄影日等品牌IP，加强中外文化交流，助力推动国际时尚城市建设，让广大市民对自己的家园更有认同感、归属感和自豪感。（四）古城文化基地建设项目：根据即墨区委区政府打造区域文化承载地的目标，通过各类文化交流基地的建设打造，弘扬社会主义核心价值观（五）即墨古城宣传推介项目：即墨古城进入运营阶

3、段，通过加大线上线下宣推力度，立体式打造文化街区品牌形象，不断提高对外美誉度；宣传推介古城商业业态及产品，增加古城活力。（六）即墨古城文化品牌提升项目：为提升即墨古城文化品牌，进一步增加古城知名度，挖潜古城文化内涵，策划文化专业邀请展会，参加国内外展会推介古城，学习国内外先进特色街区管理模式经验。（七）步行街提升项目：根据即墨古城列入山东省商步行街改造提升试点组织的要求，完善设施、建设特色景观、提升街区功能，打造山东省特色步行街区；搭建线上线下活动平台，为客户和商家多渠道扶持服务，促进古城夜经济发展；通过街角文化建设，提升古城品质，促使即墨古城成为青岛文化旅游新名片。二、绩效评价情况分析（一）

4、专项资金使用情况及分析1、我们的节日.传统文化系列活动项目：我们的节日.传统文化系列活动项目预算批复数金额为117万元，全部为区级财政资金，申请财政资金85万元,申请资金到位率为100%，申请资金执行率为46.34%。该专项资金主要用于我们的节日.传统文化系列活动，由本单位将资金支付申请提报区财政局，区财政局下达计划指标后，本单位足额支付到对方单位账户。资金管理情况分析：该专项资金实际到位85万元，支出39.39万元，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。2、时尚古城建设活动项目：时尚古城建设活动项目预算批复数金额为320万元，全部为区级财政资金, 申请财政资金320万元，申请资

5、金到位率为100%，申请资金执行率88.48%。该专项资金主要用于时尚古城建设项目，由本单位将资金支付申请提报区财政局，区财政局下达计划指标后，本单位足额支付到对方单位账户。资金管理情况分析：该专项资金实际到位320万元，支出283.14万元，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。3、即墨古城宣传推介项目：即墨古城宣传推介项目预算批复数金额为323万元，全部为区级财政资金, 申请财政资金143万元，申请资金到位率为100%，申请资金执行率为68.92%。该专项资金主要用于即墨古城宣传推介，由本单位将资金支付申请提报区财政局，区财政局下达计划指标后，本单位足额支付到对方单位账户。资

6、金管理情况分析：该专项资金实际到位143万元，支出98.55万元，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。4、即墨古城文化品牌提升项目：即墨古城文化品牌提升项目预算批复数金额为77万元，全部为区级财政资金,申请财政资金15万元，申请资金到位率为100%，申请资金执行率为88.27%。该专项资金主要用于即墨古城文化品牌提升，由本单位将资金支付申请提报区财政局，区财政局下达计划指标后，本单位足额支付到对方单位账户。资金管理情况分析：该专项资金实际到位15万元，支出13.24万元，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。5、步行街提升项目：步行街提升项目预算批复数金额为330

7、万元，全部为区级财政资金, 申请财政资金137万元，申请资金到位率为100%，申请资金执行率为77.64%。该专项资金主要用于步行街提升，由本单位将资金支付申请提报区财政局，区财政局下达计划指标后，本单位足额支付到对方单位账户。资金管理情况分析：该专项资金实际到位137万元，支出106.37万元，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题6、古城公建公益文化活动项目与古城文化基地建设项目：古城公建公益文化活动项目预算批复数金额为120万元，全部为区级财政资金；古城文化基地建设项目预算批复数金额为117万元，全部为区级财政资金。根据疫情防控要求，此2项目取消举办，本次评价纳入自评范围，但

8、不计得分。（二）绩效目标完成情况分析1、我们的节日.传统文化系列活动项目：通过举办该项目活动，丰富了市民精神文化生活，提升了市民对家乡的认同感、自豪感，引导广大群众在积极参与中体验节日习俗、增进文化自信；同时，带动客流量，使得古城商家经济收入增加，实现经济效益和社会效益双赢。2、时尚古城建设活动项目：通过举办该项目活动，促进古城招商运营工作，引导市民形成时尚消费新风尚，凸显夜经济在时尚古城打造中的优势地位，引导培育年轻时尚消费习惯，通联国内外社会资源共建“时尚古城”。3、即墨古城宣传推介项目：通过举办该项目活动，持续打造即墨古城“青岛之源、文化聚落、时尚之都”品牌定位；通过加大线上线下宣推力度

9、，立体式打造文化街区品牌形象，不断提高对外美誉度。4、即墨古城文化品牌提升项目：通过举办该项目活动，持续打造即墨古城“青岛之源、文化聚落、时尚之都”品牌定位；做好即墨古城文化文章、讲好古城故事，增强了国内外公众对即墨古城的文化认可。5、步行街提升项目：通过举办该项目活动，完善基本配套设施、特色景观建设、搭建线上线下活动平台等，完成省商务厅关于步行街提升的年度任务。通过搭建线上线下活动平台，多渠道扶持古城商业发展，提升了步行街形象。6、“古城公建公益文化活动项目”与“古城文化基地建设项目”：根据疫情防控要求，此2项目取消举办。三、专项资金绩效监控情况2020年，根据区财政局关于做好2020年区级

10、专项资金预算绩效运行监控工作的通知（即财绩效2020175号）文件要求，对本单位上述7项专项资金（其中两项已取消）实施了绩效监控，对发现存在问题的专项资金及时进行纠偏。四、绩效评价结论本单位所属管理的5项区级专项资金本次绩效评价得分为84.38分。本次评价工作中发现存在问题的专项资金有2项，分别为“古城文化基地建设”专项资金和“古城公建公益文化活动”专项资金，存在的问题是未完成年初绩效指标值，原因是受新冠疫情影响，根据市区疫情防控要求，此2项活动取消举办。2021年度将对此2项专项资金与其他专项资金合并执行。针对评价工作中发现的问题，我单位将采取以下措施进行改进：一方面，调整明年活动期间，以春夏秋三季为主，集中开展活动宣传；另一方面，调整活动人流，往年举办活动以聚、多为主，明年考虑探索分散、少的方向，可以分群体、分时间段、分地点的错开举办活动。以保证在防疫的前提下，保障活动举办的质量。下一步我们将根据疫情的变化，结合“开放、现代、活力、时尚”城市建设的要求部署，围绕打造“文化聚落时尚之都”区域文化承载地的目标，以省级步行街试点提升为主线，持续加强基础设施提升，深化招商品牌发展，深入挖掘古城文化内涵，推进文化基地建设，常态化举办各类主题活动，通过多种方式进行宣传推介，不断提升