金属非金属地下矿山全套安全生产管理制度

1、安全生产全套规章制度汇编PAGE PAGE 43地下矿山安全生产全套规章制度2020-2021新标准完整版汇编文件XX咨询有限公司2020年2月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc23948001 第1章 安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度 PAGEREF _Toc23948001 h 5 HYPERLINK l _Toc23948002 1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 PAGEREF _Toc23948002 h 14 HYPERLINK l _Toc23948003 1.2 附表2：法律法规的培训记录 PAGEREF

2、_Toc23948003 h 15 HYPERLINK l _Toc23948004 1.3 附表3：法律法规与其他要求和制度变化台帐 PAGEREF _Toc23948004 h 16 HYPERLINK l _Toc23948005 第2章 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 PAGEREF _Toc23948005 h 19 HYPERLINK l _Toc23948006 2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 PAGEREF _Toc23948006 h 20 HYPERLINK l _Toc23948007 2.2 附表2：安全生产规章制度评审表 PAGEREF

3、 _Toc23948007 h 21 HYPERLINK l _Toc23948008 第3章 非煤矿山文件档案管理制度 PAGEREF _Toc23948008 h 23 HYPERLINK l _Toc23948009 3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 PAGEREF _Toc23948009 h 27 HYPERLINK l _Toc23948010 3.2 附表:2：档案室资料借阅台帐 PAGEREF _Toc23948010 h 40 HYPERLINK l _Toc23948011 第4章 领导现场带班制度 PAGEREF _Toc23948011 h 42 HYPER

4、LINK l _Toc23948012 第5章 班组安全达标管理制度 PAGEREF _Toc23948012 h 44 HYPERLINK l _Toc23948013 5.1 附表1：班组安全达标考核标准 PAGEREF _Toc23948013 h 47 HYPERLINK l _Toc23948014 5.2 附表2：员工安全意识提升计划跟踪记录 PAGEREF _Toc23948014 h 49 HYPERLINK l _Toc23948015 5.3 附表3：员工安全意识抽样调查表 PAGEREF _Toc23948015 h 51 HYPERLINK l _Toc23948016

5、 第6章 风险评估和控制管理制度 PAGEREF _Toc23948016 h 53 HYPERLINK l _Toc23948017 6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 PAGEREF _Toc23948017 h 62 HYPERLINK l _Toc23948018 第7章 消防安全管理制度 PAGEREF _Toc23948018 h 64 HYPERLINK l _Toc23948019 7.1 附表1：消防器材统计台账 PAGEREF _Toc23948019 h 67 HYPERLINK l _Toc23948020 7.2 附表2：消防器材检查表 PAGEREF _T

6、oc23948020 h 68 HYPERLINK l _Toc23948021 第8章 安全生产会议制度 PAGEREF _Toc23948021 h 70 HYPERLINK l _Toc23948022 8.1 附表1：安全会议记录 PAGEREF _Toc23948022 h 71 HYPERLINK l _Toc23948023 第9章 安全生产组织保障 PAGEREF _Toc23948023 h 75 HYPERLINK l _Toc23948024 9.1 文件资料记录档案归档台帐 PAGEREF _Toc23948024 h 75 HYPERLINK l _Toc239480

7、25 9.2 外部安全投诉记录台帐 PAGEREF _Toc23948025 h 76 HYPERLINK l _Toc23948026 9.3 供应商基本情况表 PAGEREF _Toc23948026 h 79 HYPERLINK l _Toc23948027 9.4 合格供应商审批表 PAGEREF _Toc23948027 h 80 HYPERLINK l _Toc23948028 9.5 合格承包商审批表 PAGEREF _Toc23948028 h 81 HYPERLINK l _Toc23948029 9.6 承包商服务过程检查记录 PAGEREF _Toc23948029 h

8、83 HYPERLINK l _Toc23948030 9.7 安全认可与奖励审批表 PAGEREF _Toc23948030 h 84 HYPERLINK l _Toc23948031 第10章 风险管理 PAGEREF _Toc23948031 h 86 HYPERLINK l _Toc23948032 10.1 危险源辨识与风险评价管理制度 PAGEREF _Toc23948032 h 86 HYPERLINK l _Toc23948033 10.1.1 附表1：危险源统计台账 PAGEREF _Toc23948033 h 88 HYPERLINK l _Toc23948034 10.2

9、 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度 PAGEREF _Toc23948034 h 89 HYPERLINK l _Toc23948035 10.3 风险评价管理制度 PAGEREF _Toc23948035 h 97 HYPERLINK l _Toc23948036 10.4 关键任务识别与分析管理制度 PAGEREF _Toc23948036 h 106 HYPERLINK l _Toc23948037 10.5 任务观察管理制度 PAGEREF _Toc23948037 h 120 HYPERLINK l _Toc23948038 10.6 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 PA

10、GEREF _Toc23948038 h 122 HYPERLINK l _Toc23948039 10.6.1 附表1：重大危险源统计台账 PAGEREF _Toc23948039 h 125 HYPERLINK l _Toc23948040 第11章 教育培训 PAGEREF _Toc23948040 h 128 HYPERLINK l _Toc23948041 11.1 员工安全意识识别与提升管理制度 PAGEREF _Toc23948041 h 128 HYPERLINK l _Toc23948042 11.2 员工安全意识提升管理制度 PAGEREF _Toc23948042 h 1

11、29 HYPERLINK l _Toc23948043 11.3 培训需求识别制度 PAGEREF _Toc23948043 h 131 HYPERLINK l _Toc23948044 11.4 安全教育培训制度 PAGEREF _Toc23948044 h 132 HYPERLINK l _Toc23948045 11.5 年度安全教育培训计划 PAGEREF _Toc23948045 h 135 HYPERLINK l _Toc23948046 11.5.1 附表1：三级教育 PAGEREF _Toc23948046 h 138 HYPERLINK l _Toc23948047 11.5

12、.2 附表2：培训记录 PAGEREF _Toc23948047 h 140 HYPERLINK l _Toc23948048 11.5.3 附表3：员工安全学习培训签到表 PAGEREF _Toc23948048 h 141 HYPERLINK l _Toc23948049 11.5.4 附表:4：人员持证台账 PAGEREF _Toc23948049 h 143 HYPERLINK l _Toc23948050 第12章 生产工艺系统安全管理 PAGEREF _Toc23948050 h 146 HYPERLINK l _Toc23948051 12.1 设计管理制度 PAGEREF _T

13、oc23948051 h 146 HYPERLINK l _Toc23948052 12.2 采矿工艺管理制度 PAGEREF _Toc23948052 h 148 HYPERLINK l _Toc23948053 12.3 运输系统管理制度 PAGEREF _Toc23948053 h 151 HYPERLINK l _Toc23948054 12.4 供配电系统管理制度 PAGEREF _Toc23948054 h 152 HYPERLINK l _Toc23948055 12.5 系统管理制度 PAGEREF _Toc23948055 h 156 HYPERLINK l _Toc2394

14、8056 12.6 变更管理制度 PAGEREF _Toc23948056 h 160 HYPERLINK l _Toc23948057 第13章 设备设施安全管理 PAGEREF _Toc23948057 h 163 HYPERLINK l _Toc23948058 13.1 设备设施安全管理制度 PAGEREF _Toc23948058 h 163 HYPERLINK l _Toc23948059 13.2 设备设施维护管理制度 PAGEREF _Toc23948059 h 169 HYPERLINK l _Toc23948060 13.3 特种设备检验管理制度 PAGEREF _Toc2

15、3948060 h 172 HYPERLINK l _Toc23948061 13.4 设备异常情况报告管理制度 PAGEREF _Toc23948061 h 172 HYPERLINK l _Toc23948062 13.5 设备设施风险识别与控制管理制度 PAGEREF _Toc23948062 h 174 HYPERLINK l _Toc23948063 13.6 特种（设备）作业人员管理制度 PAGEREF _Toc23948063 h 176 HYPERLINK l _Toc23948064 13.7 设备档案管理制度 PAGEREF _Toc23948064 h 179 HYPER

16、LINK l _Toc23948065 13.8 设备设施管理样表 PAGEREF _Toc23948065 h 180 HYPERLINK l _Toc23948066 13.8.1 设备异常情况登记表 PAGEREF _Toc23948066 h 181 HYPERLINK l _Toc23948067 13.8.2 设备事故调查记录 PAGEREF _Toc23948067 h 183 HYPERLINK l _Toc23948068 13.8.3 设备安装、调试、验收记录表 PAGEREF _Toc23948068 h 185 HYPERLINK l _Toc23948069 13.8

17、.4 设备报废申请单 PAGEREF _Toc23948069 h 187 HYPERLINK l _Toc23948070 13.8.5 供配电系统巡检记录表 PAGEREF _Toc23948070 h 189 HYPERLINK l _Toc23948071 13.8.6 空气压缩机日常检查及运行记录 PAGEREF _Toc23948071 h 190 HYPERLINK l _Toc23948072 13.8.7 特种设备统计台账 PAGEREF _Toc23948072 h 193 HYPERLINK l _Toc23948073 第14章 作业安全 PAGEREF _Toc239

18、48073 h 194 HYPERLINK l _Toc23948074 14.1 现场作业管理制度 PAGEREF _Toc23948074 h 194 HYPERLINK l _Toc23948075 14.1.1 作业环境管理制度 PAGEREF _Toc23948075 h 194 HYPERLINK l _Toc23948076 14.1.2 安全警示标志管理制度 PAGEREF _Toc23948076 h 195 HYPERLINK l _Toc23948077 14.1.3 穿孔作业安全管理制度 PAGEREF _Toc23948077 h 196 HYPERLINK l _T

19、oc23948078 14.1.4 爆破作业与爆破器材安全管理制度 PAGEREF _Toc23948078 h 198 HYPERLINK l _Toc23948079 14.1.5 铲装作业安全管理制度 PAGEREF _Toc23948079 h 201 HYPERLINK l _Toc23948080 14.1.6 场内运输作业安全管理制度 PAGEREF _Toc23948080 h 202 HYPERLINK l _Toc23948081 14.1.7 交接班管理制度 PAGEREF _Toc23948081 h 203 HYPERLINK l _Toc23948082 14.1.

20、8 开采作业安全管理制度 PAGEREF _Toc23948082 h 204 HYPERLINK l _Toc23948083 14.1.9 劳动防护用品管理制度 PAGEREF _Toc23948083 h 207 HYPERLINK l _Toc23948084 14.1.10 职业卫生管理制度 PAGEREF _Toc23948084 h 208 HYPERLINK l _Toc23948085 14.1.11 职业危害控制管理制度 PAGEREF _Toc23948085 h 210 HYPERLINK l _Toc23948086 14.1.12 职业卫生监测管理制度 PAGERE

21、F _Toc23948086 h 211 HYPERLINK l _Toc23948087 14.2 警示标志和安全防护管理制度 PAGEREF _Toc23948087 h 213 HYPERLINK l _Toc23948088 14.3 变更管理制度 PAGEREF _Toc23948088 h 215 HYPERLINK l _Toc23948089 14.3.1 附表1：变更申请表 PAGEREF _Toc23948089 h 217 HYPERLINK l _Toc23948090 14.3.2 附表2：变更验收表 PAGEREF _Toc23948090 h 218 HYPERL

22、INK l _Toc23948091 14.4 三违管理制度 PAGEREF _Toc23948091 h 221 HYPERLINK l _Toc23948092 14.4.1 附表1：三违人员记录 PAGEREF _Toc23948092 h 225 HYPERLINK l _Toc23948093 14.5 危险作业风险分析及控制措施 PAGEREF _Toc23948093 h 227安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度1.1对员工安全生产法律法规的意识识别、提升、跟踪的规定建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本企业的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。1.1.1职责

23、1）企业主要负责人或标准化管理负责人负责审批本企业适用的法律法规和其他要求。2）安全生产领导小组负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。3）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。1.1.2法律法规意识的识别1）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。2）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。3）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取

24、情况。4）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。1.1.3法律法规意识的获取1）安全生产领导小组确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。2）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全生产领导小组，安全生产领导小组进行汇总并报企业主要负责人或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。3）各单位收到安全生产领导小组分发的法规和其他要求，应及时传达实施。4）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。1.1.4法律法规意识

25、的提升1）安全生产领导小组对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。2）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。3）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。1.1.5法律法规意识的跟踪1）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。2）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。3）安全生产领导小组负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。1.1.6法律法规意识的评审安

26、全生产领导小组对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。1.2员工法律法规意识调查1.2.1员工法律法规意识提升计划为强化本矿员工安全意识的培训力度，提高员工的安全意识，努力营造学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的氛围，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行，根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，制定年度员工安全意识提升计划。（1）每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规

27、程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。（2）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。（3）要做好本单位新工人入矿

28、的 “三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。（4）各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。（5）每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。（6）在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。（7）各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安

29、全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。（8）在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。（9）各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。1.3意识需求与获取1.3.1识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求（1）目的与适用范围为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本企业的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据金属非金属矿山安全规程（GBl6423）、金属非金属矿山安全

30、标准化规范（AQ2007）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006），结合企业实际，制定本制度。本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。（2）职责分工安全环保部负责识别和获取适用于与本企业活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到企业办公室备案，经审批后实施。其他专业职能管理部门负责本部门职责范围内有关的安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别和获取，并传递到安全环保部和企业办公室备案。办公室负责对全企业通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式

31、。各专业职能部门负责对本专业安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。办公室负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，安全环保部及其他专业职能部门配合实施，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。其他涉及企业相关方的管理部门负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相对方，传达方式包括纳入合同、制作成宣传资料及其他方式。1.4安全生产法律法规、标准和其他要求的获取1.4.1获取的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。1.4.2获取渠道：1）法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院

32、公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；2）国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；3）上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；4）还可以与咨询机构等部门联系；5）通过报刊、书店、互联网等渠道。1.4.3获取方式和时机：1）企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律法规及其他要求，同时建立必要的联系；2）企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全环保部和企业办公室备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管企

33、业领导审批后，立即实施。安全环保部每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。1.5适用性识别、传达和更新1.5.1适用性识别判定依据：（1）企业活动、产品、生产要求；（2）所属行业；（3）上级主管部门有关要求；（4）相关方有关要求。1.5.2各职能管理部门根据本企业生产经营活动、产品或服务中的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规、标准和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规、标准和其他要求登记在适用法律法规、标准和其他要求清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管企业领导批准后实施。1.5.2安全生产法律法规的传达（1）各职能部门

34、将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到安全环保部和企业办公室；（2）安全环保部及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后文件管理程序要求的发放到本企业有关部门；以企业部文件形式传达执行的，由企业办公室按文件管理程序要求进行。（3）各单位将适用于本单位的安全生产法律法规、标准和其他要求进行传达贯彻，确保每位职工按法律法规、标准和其他要求执行。1.5.4各职能部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向安全环保部、企业办公室传递。1.5.5为使法律法规及其他要求保持最新状态，各主管部门每年确认、登记、摘录获取的最新的法

35、律法规及其他要求，填写安全生产法律法规与其他要求更新清单，经主管领导批准后，提供给安全环保部、企业办公室，由安全环保部、企业办公室按职责分工发放给相关单位。1.5.6各单位对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。1.6执行情况检查与符合性评价1.6.1安全环保部每年至少一次组织对企业安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，按纠正措施和预防措施控制程序有关规定消除违法违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。1.6.2如发现上级制度、标准与法律、法规不符合，可逐级或越级报告。1.6.3符合性评价的具体操作程序，见企

36、业安全生产法律法规及其他要求的有效性性评价表。法律法规意识的需求识别与获取图：需求识别与获取互联网调查表其他意见箱获取途径主管部门中介机构识别方法颁布部门对象人 员部 门其 他建立文件化的制度1.7融入1.7.1安全生产法律法规与其它要求的融入规定建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。1.7.2职责（1）安全生产领导小组负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。（2）安全领导小组负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。（3）部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。（4）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。（5

37、）安全生产领导小组负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。（6）内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。（7）各部门遵守、实施本企业适用的安全生产法律法规与其他要求。1.7.2要求（1）安全生产领导小组要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。（2）将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册，分类发放到各个部门、工区和员工。（3）按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。（4）设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法

38、规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。（5）安全生产领导小组应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将修订后的及时发放给员工。（6）员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。1.8员工安全生产法律法规与其他要求培训实施方案为全面提高本矿员工的安全意识，强化对安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员及其他员工的安全意识培训力度，努力营造安全生产、学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的生产活动氛围，有力地促进全员安全素质的提升，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行。根

39、据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，特制定年度员工安全意识提升计划。1.8.1每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。（1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。（2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。（3）特殊工种培训内容：安全意识

40、；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。1.8.2主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。1.8.3要做好本单位新工人入矿的 “三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。1.8.4各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。1.8.5每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随

41、时都能学习安全知识。1.8.6在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。1.8.7各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。1.8.9在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。1.8.10各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实

42、的单位要追究部门负责人的责任。1.9评审与更新1.9.1安全领导小组负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。1.9.2安全领导小组要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。1.9.3每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。1.9.4定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。1.9.5当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系统，以及安全责任制、制度和操作规程中。1.9.6通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的安全生产法律法规与其他规定。1.9.7变化的安全生产法律

43、法规与其他要求得以更新的比例应达到100%。1.9.8列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。附：安全生产法律法规与其他要求的融入、评审与更新图融入、评审与更新文 件责任制程序或规程制 度评审更新确保有效性融入培 训建立文件化的制度提 供过程或活动附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注 附表2：法律法规的培训记录法律法规培训记录培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员备注附表3：法律法规与其

44、他要求和制度变化台帐日 期名 称版本号新版本号变更日期归 属备 注注：归属指属于“法律法规、行业标准、地方法规或企业制度”中的一种。 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度1目的为确保操作规程及管理制度的有效性、明确操作规程及管理制度的修订时间及频次，实用性及可操作性，特制定本制度。2范围适用于非煤矿山范围内安全操作规程及安全管理制度的评审及修订。3内容3.1成员与职责（1）本制度由安全环保部制定。（2）安全环保部安排专人密切关注国家最新的法律动态，及获取最新的法律、法规、规范。（3）评审小组由非煤矿山领导层组成。3.2程序（1）评审程序1）由安全环保部牵头，正式评审前通知各部门，各部门

45、根据操作规程及安全管理制度内容，结合本部门的实际，提出修订初步意见。2）召开操作规程及管理制度评审会议，由安全环保部及员工代表在会上提出修订意见，集中讨论，并将讨论结果形成文件。3）由安全环保部将评审结果报技术负责人审核，总经理批准后发布实施。以文件形式发布至各个车间、班组。（2）评审的频率1）正常情况下，安全环保部每年修订一次，即每年的12月份对非煤矿山的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2）安全环保部对评价报告中评价出的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施。3）当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，安全环保

46、部及时组织有关人员制定新的安全操作规程及安全管理制度。附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：注：1.正常情况下，每年对非煤矿山的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。附表2：安全生产规章制度评审表制度名称安全生产方针管理制度评审部门安全生产领导小组主评审人陈XX评审原因囗新建； 囗修订； 囗废除；囗其它其他评审人 员二狗子 张继评审意见根据有关建议

47、修改完善后定稿签字：二狗子 日期： 2018年 12月 15日主管领导意 见签字： 日期： 年 月 日非煤矿山负责人 意 见签字：陈XX 日期： 2019年 12月 15 日非煤矿山文件档案管理制度1目的为提高非煤矿山文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,结合非煤矿山实际工作情况,特制定本制度。2范围非煤矿山在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。3内容3.1非煤矿山下列主要安全生产资料应进行档案管理：主要安全生产文件、风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；

48、安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价报告等。3.2非煤矿山各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。3.3归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。3.4归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。3.5归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。3.6归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。3.7归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文

49、底稿。3.8归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。3.9非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。3.10外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。3.11为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。3.12归档范围及保管期限（参照企业档案归档范围及保管期限表）3.13归档时间：（1）管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年第1季度连同收发簿一同移交档案室归档。（2）凡专项工程、专题

50、项目等由发生部门将文件材料整理后经部门领导及项目负责人审定后向档案室移交归档。周期长的可分阶段、单项归档。（3）外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。（4）工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。（5）每年形成的会计档案，由财务部及有关部门保存一年，在下一年的第一季度内向档案室移交归档。（6）电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。（7）荣誉档案由办公室收集整理后于次年统一归档。（8）声像档案在每次活动结束后整理归档。（9）相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。（10）外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整

51、理归档。（11）变更、修改、补充的文件材料随进归档。（12）非煤矿山内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。（13）非煤矿山产权变动过程中形成的文件材料随时归档。3.14档案查（借）阅制度档案借阅是档案室的日常业务工作，是档案更好地为生产提供利用服务的基本形式，为做好档案管理工作，特制订如下制度：（1）凡本非煤矿山有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在档案室阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。（2）本非煤矿山有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。（3）借阅档案者应爱护

52、档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导。（4）外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经总经理同意审核后方能带出。（5）凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。3.15档案的保密制度（1）凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。（2）非综合档案室人员不得随便进入档案室，档案室门窗及箱柜应及时关锁。（3）全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。（4）凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手

53、续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。（5）查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。（6）档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。（7）定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。3.16档案室管理制度（1）档案存入检查：1）档案出入档案室要清点、登记。2）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。（2）档案室管理：1）档案室未经许可，外来人员不得擅自进入。2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。3）档案室门窗须安装窗帘，档案室内采用白炽灯且照度不超过100lx。4）避免光线

54、直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。5）档案室严禁堆放食品和易燃易爆物，必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。6）档案室须与办公室、阅档室分开，并要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘。7）做好档案接收、移交、保管、鉴定、利用各档案构成情况的准确、及时、科学的统计工作。8）建立健全档案的接收、移交、库藏、保管、利用和鉴定销毁等统计台帐。3.17档案鉴定、销毁制度（1）根据档案法中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。（2）保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保

55、管期限从长。（3）从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案的价值。（4）档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，应及时责成有关部门修改、补充。（5）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造具清册、提出销毁报告报总经理审批。销毁档案时要严格执行保密规定，由鉴定小组指定人员会同保密、保卫人员销毁或监销，防止失密。档案销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。3.18档案工作人员岗位职责（1）认真学习贯彻执行档案法和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。（2）负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载

56、体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。（3）积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。（4）做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全。（5）严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。（6）负责对本部门档案工作进行监督、检查和指导。附表1：企业档案归档范围及保管期限表企业档案归档范围及保管期限表序号保管类型保管时间（年）1行政管理类1.1本企业行政工作计划、总结、汇报、请示、行政会议记录永久1.2本企业的大事记、反映企业重要活动的剪报永久1.3企业的机构建立（含内设结构）、合并、撤销、更名、迁址、隶

57、属关系变更、印章启用、人员编制等文件材料永久1.7文秘、保密、信访工作形成的文件材料301.8本企业的收发文簿、电话记录簿101.9本企业关于社会治安、保安保卫工作、刑事案件审理、消防、车辆管理方面的文件材料301.10本企业有关法律事务、违纪审理的文件材料永久1.11本企业干部任免、职工花名册永久1.12本企业有关职工招聘、录用、调配、退休、退职、复员军人安置、富余人员安置、职称评定、劳务出口、死亡怃恤的文件材料永久1.13本企业干部职工奖励表彰的材料永久1.14企业的劳动定额、定员材料301.15企业人员的工资调整、补贴、奖金发放301.16企业劳动工资报表、年报永久1.17企业季、月报1

58、01.18企业职工的养老保险单、花名册永久1.19职工教育的计划、总结、规章制度301.20本企业各类专题培训班材料101.21本企业关于卫生管理监督、职工保健、职业病防治方面的文件材料永久1.22本企业计划生育工作的计划、总结、年报、独生子女花名册、照顾生育二胎审批表、计划生育处罚决定等301.23本企业关于后勤福利、绿化管理、用电用水工作方面的文件材料101.24企业外事工作、活动中形成的材料永久1.25上级机关下发的需要贯彻执行和工作查考的文件材料102经营管理类2.1本企业的改革（如转制）、重大经营决策、企业联营、兼并、破产等文件材料永久2.2本企业的企业登记、企业法人、营业执照、证书

59、永久2.3本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，年度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料永久2.4本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，季度、月度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料102.5本企业各种统计年度报表、统计分析等永久2.6本企业各种统计季度、月度报表、统计分析等102.7本企业物质、仓库管理方面的文件材料如管理制度、规定、计划、总结等302.8本企业产品销售工作的计划、总结、办法、规定永久2.9本企业销售合同、协议、往来电报、信件、售后服务等材料302.10本企业产品销售的调查、分析、统计、广告宣传等材料永久2.11本企业对外经贸方

60、面的文件材料永久2.12本企业财务管理方面的文件材料如财务工作计划、总结、制度 价格、会计、计算、汇报等302.13本企业审计工作的文件材料永久或长期2.14企业的岗位考核责任制302.15企业现代化管理、现场管理形成的文件材料302.16企业整顿、以及各种评优升级达标、评奖活动的材料永久2.17工业普查形成的文件材料302.18经济合同纠纷材料永久3生产技术管理类3.1企业产品年度生产的组织、调度计划永久3.2企业产品其他生产的组织、调度计划103.3产品生产的日报、班组日记等103.4有关科技成果、科技进步奖、专利成果申报批复、新产品开发等方面的计划、总结、汇报永久3.5有关技术改造、引进