中国石化设备检查细则

1、中国石化设备检查细则（炼化分册）中国石油化工集团公司二OO六年十二月关于炼化企业设备检查细则的说明一、编制指导思想和主要依据炼化企业设备检查细则坚持以人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司设备管理办法 、 专业管理制度 、 石油化工设备维护检修规程为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备设备管理，通过设备检查活动这一形 式，进一步提升设备管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值

2、1000 分。其分值设置如下： TOC o 1-5 h z 设备综合管理200分大机组、机泵及润滑管理100分压力容器、压力管道管理100分常压储罐管理100分仪表及自动控制管理100分电气设备及运行管理100分工业水管理100分锅炉设备管理（包括电站锅炉和工业锅炉）100分加热炉管理（包括乙烯裂解炉）100分三、评分计算方法1. 设备综合管理及8 个专业管理按设备检查细则分别独立评分。（ 1 ）若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。（ 2 ）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为 0 ，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分=实际得分/（综合或某

3、专业标准分-缺项标准分）X综合或某专业标准分。（ 3 ）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0 ，该项得分计算公式为：某项得分=实际得分/（某项标准分-缺条标准分）X某项标准分。综合或某专业得分=2各项得分。2 ,受检企业得分=设备综合管理得分+2专业检查得分/（800-缺少专业分值）X800。3. 扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）x实际扣分。每项实际得分=标准分-修正每项扣分。、炼化企业设备综合管理检查人:企业名称:检查项目检查内容抽查比例

4、检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见设 备 管 理 制 度 和 管体 系（ 25分 ）1 .设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石化 设备管理制度汇编炼化销售分册 中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。.管理制度不健全每缺少一项扣1分。.国家相关法规及中石化设备管理制度更新后， 企业1年以上未 修订本企业相关管理制度的扣 2分；2年以上未修订扣5分。52.制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。.未按要求组织检查和考评的扣 3分；未定期召开设备工作例 会的扣2分。

5、.无检查记录和整改结果扣 3分；检查记录不完整，整改结果 /、落实每项扣1分。53 .设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标，设备管理目标责任明确。.无设备管理总体目标扣 2分。.无专业管理目标或责任不明确扣 1分。.无年度设备管理总结扣 2分。54.经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。.无经济责任制考核记录扣 2分。.考核奖惩不落实每项扣 2分。45.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。.设备管理机构不健全扣 2分。.专业管理人员配备不齐

6、全每缺少一个专业扣2分。.特殊作业人员持证率达/、到100%扣2分。6续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见设 备 现 场 管 理（ 30分 ）1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2个下属单位， 不少于3套生产装置、20 台设备抽查元好半=（抽查口数-不元好口数）/抽查台数X 100%.设备完好率95% ,每降低1%扣1分。.主要设备完好率95% ,每降低1%扣2分。62.静密封点泄漏率至少抽查2个下属单位， 不少于3套生产装置，以 抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数X 1000%。1 .静密封点泄漏率W 0.5 %0,每升高0.1 %0扣1

7、分。2.明显泄漏点未挂牌，每点扣 1分。63.设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、 内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处 理。.巡回检查制度内容不健全，扣 1分。.巡检挂牌/、及时，每点扣 1分。.巡检记录不准确，每条扣 0.5分。.设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。6检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见长周 期运权主要生产装置运行 意期抽查/、少于3套主要生广装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣 2分。84.装置现场状况至少抽查2个下

8、属单位，不少于3套生产装置.现场及设备外观整洁，无杂物。.设备外观完好，附件无缺损。.无“跑、冒、滴、漏”。.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。.各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣 2分。122.非计划停工检查列入总部考核范围 的主要生产装置生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。.发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2分。.无非计划停工统计记录扣 2分。.非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2分。83.管理考核抽查企业和不少于2个下属单位将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任 制考核目标，并制定考核奖励细则。.未列入经济责任制考核的扣2分。.

9、考核奖励细则/、落实扣 2分。41 .检修计划抽查企业和不少于2个下属单位检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行， 追加项目后审批手续。.计划没有经过审批扣 2分。.追加项目没后审批扣 2分。5四检 患 修 管 理（ 30分 ）2.检修组织抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详 细的检修施工方案，按计划进度完成。.未建立检修组织体系扣 2分。.关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。.未按计划进度完成扣 2分。63.检修质量抽查企业和不少于 2个下 属单位，抽查 35个重 点项目重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收 人员。重点检

10、修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报 告，一般项目后最终验收记录。.重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录 和或最终验收报告扣 2分。. 一般项目无验收记录扣 1分。.检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。6续表续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见四检维修管理4.检修总结抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修有检修总结并及时归档。.无检修总结扣2分。.检修总结未及时归档扣 1分。35 .外委工程或检修项目抽查企业和不少于 2个下属单位，抽查 35份检 修合同外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手 续。部分未办理合同的每项扣 1分。36

11、.检修队伍检查企业设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进 行考评。.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。37 .检维修应急保障体系检查企业检检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度 快，措施到位。.未建立检维修应急保障体系扣4分.对现场突发问题反应/、及时，措施不到位扣2分。4人群 五10罢八官修，理理1 .年度费用计划及分解抽查企业和不少于2个下属单位有年度费用计划并按单位进行分解及考核。.年度费用指标未按单位分解扣 3分。.未按照下达的控制指标进行考核扣2分。52 .月度修理费使用预算 及执行情况抽查不少于2个月的预算及费用使用

12、情况分析报告每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定 期进行修理费使用情况分析。.费用使用尢故算扣 3分。.在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。.未定期进行修理费使用情况分析扣2分。5续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见六设 备 更 新 管 理（ 15分 ）1 .更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查35个项目 的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细，单台（套）投资在 200万元及以上的设备更新项 目后更新方家。1.没有批准的年度更新计划扣2分。2,单台（套）投资200力兀及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。

13、42.项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划T,计划完成率达用IJ 80%。达不到扣3 分。33.更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。.费用没后完全落实到具体项目扣2分；.实际发生的费用超指标扣 2分。44.项目X抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。.没有验收报告扣 2分。.实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。41.设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整,帐物相符。不符要求扣3分。32.主要设备技术档案至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一

14、、内容准确完整，并及时补 充内容（设备检修、改造等）。.格式不统一、内容不71确或不完整扣2分。.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。43 .报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1 .未及时上报扣2分。2 .企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。44.新建装置和改扩建装置竣工资料交付检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目竣工资料齐全，交付归档及时。1 .无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。2 .交付归档/、及时扣 2分。55 .设备故障及缺陷的闭环管理抽查企业和不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定 和完整处理记录。.无相关

15、管理规定扣 2分。.无分析处理记录扣 2分。4七设备基础资料管理续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见八设 备 前 期 管 理（ 16分 ）1.设备前期管理的 执行查项目主管部门，至少抽查2个项目项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目 中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、 设备购置、安装与验收。以上每缺少一项扣1分。42.购置管理查项目主管部门，至少抽查2个项目.主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。.重要设备应进行监造。未监造扣 1分。.产品应有到货质量验收。未验收扣1分。33.安装与验收查项目主管部门，至少抽 查2个项目

16、.施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分。.应有完整的施工方案。 无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。.安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1分。.应进行竣工验收。未验收扣 1分。44.投运管理查项目主管部门，至少抽查2个项目.关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。.新建装置投用品-年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。5九设 备 事 故（10分 ）设备事故记录和事故分 析报告检查上一年度所有设备 事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特 大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备 档案。.设备事故未在规定时间内按要求上报扣

17、2分。.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备 事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起 扣1分。.事故报告或分析记录不全面扣2分。.整改措施/、落实扣 3分。10检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见检查项目十创 新（14分 ）1 .管理体系和管理方法 创新检查企业（可采取召开设 备管理干部及技术人员、 检维修人员座谈会的方 式）.采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模 式。已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显

18、著得2分；一般性应用得1分。62.新技术、新材料、新 结构、新工2的应用检查企业（可采取召开设 备管理干部及技术人员、 检维修人员座谈会的方 式）.在防腐蚀方面米用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得 2分。.采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设 备的腐蚀，得2分。.开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得 2分；取得了省部级以上的奖 项或取得专利，得4分。8十企 业 自 检 情 况（ 10分 ）1 .自检问题分析抽查企业和不少于2个下属单位按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。

19、.没有组织自查扣 2分。.检查出的问题没有列出明细扣 2分，明细不详实每项扣1 分。.无自检报告扣2分，自检报告不详实扣 1分。62.整改计划和措施抽查企业和不少于2个下属单位对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。.对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。.暂时不具备整改条件的， 未制定整改计划和整改措施扣 2 分，计划和措施不落实每项扣1分。4检查日期：、压力容器、压力管道管理检查人:企业名称:检查项目检查内容检查比例（%）检查评定标准标准分数实际 得分评议意见*1(10 ST1 .压力容器、压力管道管理制度 制定。100企业已制定压力容

20、器、压力管道管理制度，且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有美管理制度的要求，得5分；未制定制度得 0分；有制度但未及时修订或 部分内容不符合上述要求扣 2分。52.压力容器、压力管道管理制度 落实。100压力容器、压力管道管理制度得到落实，企业压力容器、压力管道设有专（兼）职管理人员，得5分；无专（兼）职管理人员扣 2分，制度未执行得0分。5档案片况（15压力容器、压力管道台帐及技术档 案管理，档案应包括使用证、设计、 制造、安装、检验、修理、改造等 相关资料。100容器台帐已建立得 3分，没有建立0分。3管道台帐已建立得 3分，没有建立0分。3检查不少于10 台容器、五条管 道。按容规规

21、定的八条档案内容齐全得5分，缺一条扣1分，直至扣完。5按集团公司压力管道管理制度规定的七条档案内 容齐至得4分，缺一条扣1分，直至扣完。4（计 考算 察机 ）管 理1。压力容器、压力管道计算机管 理情况；2。压力容器、压力管道计算机管 理和数据库相关资料。检查不少于10 台容器、五条管 道。数据库已建立考察数据库未建立考察数据齐全完整考察数据尚需完善考察数据准确考察考察数据不准确率续表检查项目检查内容检查比例（%）检查评定标准标准分数实际 得分评议意见四压 力 容 遛 使 用 管情 况（ 20分 ）1、压力容器使用管理情况；检查不少于10 台容器。1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作

22、规定 要求每处扣0.5分。2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。3、更改压力容器操作上2参数无正式审批手续每项次扣0.5 分。32、压力容器检验情况；100压力容器年度检验计划：有计划得2分，无计划得0分。2当年压力容器计划检验数：当年到期需检验压力容器数：到期容器实际检验数：实际更新数： 延期检验数： 超期未检数：到期 容器 检验 率。%100上一年度压力容器定期检验情况：.按计划定期检验得 4分。.超期未检的压力容器每台扣 1分，本项分值扣完为止。4注：已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不 扣分。检查不少于10 台容器。定检报告：.有定检报告，且内容齐全无差错，得 2分

23、。.缺定检报告或定检报告内容/、全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。2年度检查：.进行年度检查得2分。.没有进行年度检查得 。分。2续表检查项目检查内容检查比例（%）检查评定标准标准分数实际 得分评议意见四压力容器使用管理情况3、压力容器换取证情况；100在役压力容器取证：压力容器全面检查现场工作结束后， 一般设备在10 个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告 （检验 意见书）率达100%得2分，未达100%得0分。2新增或更新项目中的压力容器取证：.投用前或投用后30天内取证率达100%得2分。.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100 % 得1分。.投用前未检验验收，

24、投用后未取证得0分。24.4级容器整治实施情况。检查不少于2台 容器。4级容器监控使用：1.无4级容器得3分。2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。五压力管道使用管理（ 12分 ）.压力管道使用管理情况，提供有 关压力管道的管理台帐；按GC1、GC2、GC3分类标准（新管规 分类标准）进行划分压力管道的总 长度、上一年度新投用项目、在用 压力管道的检验、修复或更新的数 量；本年度在用压力管道的检验计 划和组织实施的情况；.查阅压力管道检验计划、在线检 验和全面检验情况、检验报告。检查不少于二套 装置每套装

25、置不 少于五条管道。1压力管道运行操作超温、超压，不符合工艺操作规定 要求每处扣0.5分。2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2分。.无年度压力管道检验计划得0分。.按检验计划有效组织实施得2分、未有效实施得1分。.无检验计划，未组织实施得 0分。.有检验报告，且内容齐全无差错，得 2分。.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。续表检查项目检查内容检查比例（%）检查评定标准标准分数实际 得分评议意见六顼 场 管 理，情 祝（2（夕 ）1；!:3压力容器、压力管道现场使用管理 情况。检查/、少于一套 装

26、置每套装置小 少于5台容器、 五条管道。压力容器及压力管道现场标识：.压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清晰明确的介质流向标识得 2分。.现场无标识每项次扣 1分。2压力容器及压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计）：.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。.不完好、无标记、超期使用每项扣1分，扣完为止。6压力容器、压力管道及保温：.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常得 6分。.泄漏未挂牌、保温缺损、有严重振动等每项次扣 1分， 扣完为止。6压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等：.完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾

27、得4分。.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1分，扣完为止。6蚀 措 施（16分 ）七容器、管道防腐1 .检查容器（如液化气球罐等） 中的腐蚀性介质含量的监控措施。检查/、少于一套 装置每套装置小 少于5台容器、 五条管道。液化气球罐定期进行腐蚀介质分析，未分析每台扣1分。3H2S含量大于（50mg/l ）的液化气球罐每台扣1分。根据加工含硫介质情况，对其它易发生腐蚀性的容器、管道，进行腐蚀性介质定期分析 ，未分析每项次扣1分.2H2S含量最高值为mg/l。2 .检查重点容器、管道腐蚀状况 监测工作的开展情况。检查/、少于一套 装置每套装置小 少于5台容器、 五条管道。腐蚀状况监测：

28、.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得 3分。.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得 0分。3续表检查项目检查内容抽查比例（%）检查评定标准标准分数实际 得分评议意见3 .检查重点容器、管道腐蚀状况 的监测、检查记录，如测厚报告等， 考察这方面作实际开展的情况 及效果。检查/、少于一套 装置每套装置小 少于5台容器、 五条管道。定期监测、检查、测厚：.已进行定期监测、检查、测厚得 4分。.未进行定期监测、检查、测厚得 0分。.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。.定期监测、检查、测厚数据/、完善得0分。6材料选择：根据腐蚀监测实际情况有材

29、料升级措施2八安 全 附7件期 校 验.要求企业提供安全附件管理台 帐和校验报告，检查安全附件年度 实际校验的数量和保证安全附件 按国家有关法律、法规进行校验的 落实情况；.通过检查公司（总厂）和下属企业 的安全阀管理台帐和校验报告，考 察企业安全阀校验的情况。检查不少于10 台设备附件。.已建立安全附件管理制度得 1分。.未建立安全附件管理制度得 0分。.安全阀、爆破片管理台帐数据准确完整得2分。.安全阀、爆破片管理台帐数据/、完善得0分。.安全阀能按检验规则校验得2分。.安全阀未按检验规则校验得0分。.压力表能按设备管理制度校验得2。；.压力表未按设备管理制度校验得0分。7压力容器、压力管

30、道基本情况 TOC o 1-5 h z 受检企业压力容器共有 台，其中：一类 台，二类 台，三类 台。当年在役压力容器投用 台，当年在役容器取证台。受检企业前一年应检压力容器 台，该年度压力容器计划检验 台，实际检验 台，压力容器检验率 。受检企业 4 级压力容器 台，检查前一年整治台。受检企业压力管道数量： GA KM ， GB KM ， GC KM （GC1 KM， GC2 KM ， GC3 KM ）。受检企业前一年压力管道计划检验米， 前一年压力管道实际检验米， 前一年压力管道修复或更新米， 项目新投用压力管道KM 。受检企业安全阀共个，按期校验个。 本年度实际校验 台，其中在线校验台。

31、三、锅炉管理检查人:企业名称:检查 项目检查内容检查比 例()检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见1.锅炉设备及运行管理制度100企业和使用单位是否建立健全锅炉设备及运行管理制度。1项未建立扣0.5分。22.锅炉有关规程编制100本单位锅炉运行规程、事故预案、锅炉检修规程等技术规程编制情况。一项不合格扣1分。3综3.锅炉技术档案和各类基础台帐二台以上锅炉.锅炉主要技术性能参数、重要运行记录、故障及事故记录等；.是否建立相关工艺、检修等台帐。一项不合格扣0.5分。3合 管 理(204.锅炉有关报表编制100.是否按时编制有关运行技术、经济报表；.报表编制情况。一项不合格扣0.5分。3向5.企

32、业季度检查和考核二台以上锅炉检查冬季、夏季组织检查和考核的相关记录。 一项不合格扣0.5分。26.锅炉取证、注销情况100按照锅炉压力容器使用登记规则要求及时办理登记、取证和注 销手续。未及时办理每台次扣 1分。27.司炉工持证上岗和培训考核上岗司炉工20%1 .年度培训计划是否落实，无计划扣1分；2.在岗人员是否持证上岗，出现一人无证上岗扣1分。28.锅炉联锁保护管理二台以上锅炉.锅炉是否有联锁系统管理制度；.联锁投用、摘除、变更是否办理审批手续，调试记录是否齐全；3、联锁保护装置是否好用。一项不合格扣1分。3续表检查项目检查内容检查比例()检查评定标准标准分数实际 得分评议意见现 场 和

33、运 行 管 理( 30分 )1.锅炉工2参数指标二台以上锅炉.检查运行参数是否符合运行规程要求；.检查锅炉超温、超压、超负荷相关记录。一项不合格扣1分。22.相关报表和上2技术台帐二台以上锅炉相关工艺技术台帐和分析报表完备、准确情况。 一项不合格扣0.5分。23.锅炉检查制度二台以上锅炉.使用单位是否建立健全锅炉日、周、月检查制度；.检查执行情况和相关记录。一项不合格扣0.5分。1.54.巡回检查制度二台以上锅炉.巡回检查制度制定情况，无巡检制度扣1.5分；.操作人员定时、定内容、定线路巡检执行情况和相关记录，一项记录不合格扣0.5分。1.55.定期工作制度的执行情况二台以上锅炉是否按规定完成

34、锅炉定期排污、锅炉吹灰、水位计冲洗等工作。 一项不合格扣0.5分。26.特殊情况下的特护运行管理二台以上锅炉.特护运行方案须经企业技术总负责人审批；.操作人员须认真落实特护方案规定的内容。 一项不合格扣0.5分。1.57.非计划停车管理100.检查锅炉非计划停车台帐建立情况，无台帐扣2分；.检查非计划停车原因分析和改进措施是否完善，台帐不完善扣1分。28.锅炉运行日志、交接班日志二台以上锅炉锅炉运行日志、交接班日志记录是否规范、清晰，后尢涂改现象。一项不合格扣1分。29.锅炉设备事故应急预案演练二台以上锅炉.有无事故预案，是否定期组织预案演练；.锅炉制粉系统防爆措施编制及落实情况。无事故预案扣

35、2分，其它一项不合格扣 1分。210.锅炉燃料管理100.是否建立燃料管理制度，无管理制度扣2分；.入炉燃料质量、计量管理情况及相关资料，一项不合格扣1分。2续表检查 项目检查内容检查比 例()检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见二现场和运行管 理11.定期测算分析锅炉效率，大修前后是否安排热效率测试二台以上锅炉锅炉效率定期测试的执行情况，大修前后是否安排热效率测试，内 容是否符合要求，原因分析是否准确。一项不合格扣1分。212.使用单位月度指标分析二台以上锅炉.是否开展经济活动分析，资料内容是否齐全符合要求；.每月应编写锅炉运行情况分析报告。一项不合格扣1分。1.513.锅炉炉区管理二台

36、以上锅炉.炉区是否保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌 齐全，看火窗、孔、人孔门等是否严密，炉体保温是否良好；.检查炉膛内燃烧是否良好，是否存在偏烧；.按照锅炉完好标准， 抽查锅炉本体及主要辅机是否完好，有无缺陷。一项不合格扣0.5分。214.锅炉小指标管理100检查锅炉排烟温度、排烟氧含量、飞灰含碳量、制粉电耗、风机电耗、冲灰水电耗等统计报表及分析台帐，一项不合格扣0.5分。215.锅炉除尘设备二台以上锅炉检查除尘电场投运、故障时间等生产运行情况。116.锅炉操作票二台以上锅炉锅炉典型操作票的编制和执行情况，抽查有关记录。 一项不合格扣0.5分。217.锅炉停用保护措施情况二台以

37、上锅炉.检查锅炉停炉保护方案是否完善、保护措施是否落实；.检查停运锅炉腐蚀情况。一项不合格扣0.5分。1检（25修 仆检 夕验 管 理1.锅炉检修管理100.是否按有美标准和要求编制大修方案；.内容是否符合规程要求;.检修及3巫收记录是否兀整。一项不合格扣1分。32.设备维护保养二台以上锅炉.是否制定设备缺陷管理制度，是否执行闭环管理；.机泵运行平稳，无杂音等，设备缺陷登记、处置记录等完整。 一项不合格扣1分。33.检修作业票（或任务单）执行情况和 合格率二台以上锅炉检查办理相关锅炉检修作业票 （或任务单）情况，抽查10张作业票。一项不合格扣1分。4续表检查 项目检查内容检查比 例()检查评定

38、标准标准 分数实际 得分评议意见4.重大改造项目的管理100.锅炉重大改造方案的编制是否符合规程要求；.方案是否经有关部门批准，改造方案落实情况。一项不合格扣1分。35.锅炉检修记录、总结情况二台以上锅炉.锅炉检修记录、总结是否齐全、及时、准确；.锅炉检修资料归档、完整情况。一项不合格扣1分。3三 检 修 检 验6.锅炉“四管”泄漏情况二台以上锅炉.检查锅炉承压受热部件泄漏情况 ；.预防性措施落实情况。一项不合格扣1分。3管 理7.锅炉检验二台以上锅炉.是否按照检验规则要求落实检验内容，抽查检验方案、检验报告是否齐全完善；.未能按期检验原因分析；.检验出的锅炉异常情况是否按照有关规定做好缺陷的

39、登记、处置。一项不合格扣1分。38.检修、检验单位的资质情况二台以上锅炉检查检修、检验单位资质证书。3四安 全 附 件 管 理(15力1.安全附件台帐100.是否建立锅炉安全阀、压力表、水位计等安全附件台帐；.资料是否齐全、完善。一项不合格扣1分。32.现场安全阀使用情况二台以上锅炉.检查现场安全阀完好情况，安装是否规范，铅封和标签是否齐全；.安全阀是否按规定进行校验和排放试验，安全阀的定压值是否符合规定。一项不合格扣1分。33.压力表二台以上锅炉.压力表的选取符合技术标准，压力范围、标记明显；.压力表安装前是否进行有效校验 ；.压力表是否按周期检验，检验标签是否齐全有效；.抽查检验报告。一项

40、不合格扣1分。3续表检查项目检查内容检查比例()检查评定标准标准分数实际 得分评议意见四安全附件管理4.水位计二台以上锅炉.水位计安装台数是否符合要求；.检查水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰，水位是否清晰 可见、分色明显、照明装置完好 ；.水位计的安全防护装置完好有效。一项不合格扣1分。35.防爆设施二台以上锅炉.防爆设施是否完好齐全；.是否做到定期检查和维护；.火焰监控设备是否完好。一项不合格扣1分。3五汽 水 品 质 管 理(10)1.锅炉汽水品质管理100.是否制定了锅炉汽水品质标准，并符合有美要求；.是否规定了锅炉汽水分析项目和频次；.能否按制度要求进行分析，抽查至少二台炉连续5

41、天以上的分析单，分析结果是否符合标准要求。一项不合格扣1分。42.锅炉加药设施二台以上锅炉锅炉加药设施是否满足水质处理要求，不能满足要求扣2分。23.锅炉汽水取样装置二台以上锅炉汽水取样装置是否齐全完好， 满足取样要求，不能满足要求扣2分。24.锅炉给水除氧设施的运行情况二台以上锅炉除氧装置运行正常，给水含氧量符合标准要求，检查分析记录。一项不合格扣1分。2备注：分项扣分扣完为止，不再从其它项倒扣。企业锅炉基本情况1、目前本单位投入使用的锅炉总台数：公司（总厂）现有各类在用的电站锅炉台，工业锅炉 台，其中：工业用工业锅炉台，生活用工业锅炉 台，废热锅炉台，管理方式是：A.按锅炉 台 B.按容器

42、 台。2、提供已（未）注册取证的锅炉数量，已取得使用证台，取证率 ;在未取证的锅炉中，有限期取证措施且落实的台，无措施或措施不落实的台；锅炉未取证的主要原因说明。3、锅炉定期检验计划的编制及实施情况，检查上年到期应检台，计划检验 台， 实际检验台,实际的定检率% ;核查超期未检的锅炉是否办理了延期检验手续，说明超期未检的原因、监控使用的措施和管理办法；检查当年到期应检验台，计划检验台， 现已检验台。四、加热炉管理检查人:企业名称:检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分1.企业是否明确了本企业内各部门、各单位 的职责？抽查企业 和不少于2 个下属单 位。A、已明确；B、部分明确；C、未明确

43、。A、2 分；B、1分；C、0分。2.企业是否制定了本企业的加热炉管理规 定、管理细则？A、已制定；B、未制定。A、2 分；B、0 分。3.企业是否明确加热炉管理的牵头部门牵头单位是（）。4.企业（或二级单位）的设备管理部门每月 应对加热炉的运行状况进一次检查、考核 和分析，并做完整的检查记录 。A、每月组织检查，有完整记录； B、不 定期检查，或记录不完整；C、不组织检 查。A、3 分；B、1.5分；C、0分。5.设备管理部门是否参与或组织加热炉及附 属设备的设计、采购、制造、安装、运行、 检修维修、技术改造、更新及事故处理的全 过程管理。A、已参加；B、部分参加；C、未参与。A、2 分；B

44、、1分；C、0分。6.生产、技术质量管理部门应保证燃料油 （气）和蒸汽系统的稳定，定期对燃料油 （气）进行品质分析，建立台账，并保证燃料油（气）的质量指标达到规定要求。A、定期进行品质分析，有台帐，品质达 标；B、不定期进行品质分析，或无台帐， 或品质未达标；C、不进行分析，无台帐， 品质未达标。A、2 分；B、1分；C、0分。7.安全环保部门是否按照国家标准和当地环 保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排 放进行环保监测。A、定期进行监测；B、不定期进行监测； C、未监测。A、2 分；B、1分；C、0分。检查项目（ 15分 ）评议意见一管理体系和管理制度8.人力资源部门启尢进行加热炉管理人员和

45、 操作人员的培训、考核？A、进行培训、考核，有完整的计划安排； B、有时进行培训、考核，没有计划安排； C、未进行培训、考核。A、2 分；B、1分；C、0分。续表一 基础资料管理检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分1.生产装置加热炉基础档案资料和运行记录的建 立、执行情况，基础档案资料应包括：根据被检 查企业工 艺加热炉 的总台数（按联合 炉统计）进 行抽查，抽 查比例不得少于20% ,且抽查台数不得小于3 台。有条件 的应以热负荷在10MW 以上的加热 炉为主，但a.加热炉设备台账。A、有台帐；B、无台帐。A、1 分；B、0分b.全套图纸。A、图纸齐全；B、图纸不全；C、无图纸。A、

46、1 分；B、0.5分；C、0分。c.加热炉操作规程及事故预案。A、有操作规程及事故预案；B、有操作规程尢故案；C、全无。A、1 分；B、0.5分；C、0分。d.故障、事故记录及原因分析报告。A、有记录和报告，或未发生过事故；B、没后或不全。A、1 分；B、0分e.定期炉效监测、分析报告。A、有监测有分析报告；B、没有A、1 分；B、0分f.检修、抢修、技木改造记录及竣工资料。A、有检修记录和竣工资料；B、没有或残缺。A、1 分；B、0分g.炉管及炉附件检测报告。A、有检测报告；B、没有。A、1 分；B、0分2.运行记录应包括：a.工2操作运行记录。A、有操作运行记录；B、没有。A、1 分；B、

47、0检查项目评议意见10MW 以 下的不得 少于1台。分b.维修检查记录。A、有维修检查记录； B、没有。A、1 分；B、0分c.燃料含硫量分析报告。A、有分析报告；B、没有。A、1 分；B、0分3.加热炉特殊情况下的特护运行管理，操作规程 中应有相应的管理要求。特护方案需经企业（或 二级单位）技术总负责人审批，生产装置操作人 员必须认真落实特护方案规定的内容。A、加热炉操作规程中包括了相应规定，特殊情况下有牛1护方案； B、加热炉操作 规程中未包括相应规定。A、1 分；B、0分4.开停工应制定加热炉开停工方案，方案中应包 含停工时防止硫化物自燃和防止连多硫酸造成 奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的

48、应对措施。A、有开停工方案，有防止自燃和腐蚀的 应对措施；B、有开停工方案，但未对可 能的自燃和腐蚀采取措施；C、无方案。A、1 分；B、0.5分；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见（操 30作 分状 彳况 ）监测1.检查加热炉热效率。 热负荷在10MW及以上的 加热炉的热效率应达到 87%以上，其中新建加热 炉的热效率应达到 89%以上；化工裂解炉的热效 率应达到92%以上；热负荷在10MW以下的加 热炉的热效率应达到设计值。1、根据企 业工艺加热 炉的总台数 （按联合炉统计）进行A、全部达到设计和管理制度要求；B、部分未达到设计或管理制度要求。A、6

49、分；B、未达 要求的炉子每台 扣1分，扣完为 止。2.最终排烟温度V 170 Co （如燃料含硫量偏离较 大，则应进行烟气露点温度测试，然后确定合理 的烟气排放温度）抽查，抽查 比例不得少 于20% ,且 不得小于3 台。有条件 的应以热负 荷在10MW 以上的加热 炉为主，但 10MW以下 的不得少于 1台。2、在 没有测试仪 器时，可以 用取近,次 总部组织的 加热炉专业 检查数据作 为依据。A、全部达到要求；B、部分未达到要求。A、6分；B、未达 要求的炉子，有近 期改造措施的每 台扣0.5分；无措 施的每台扣1分， 扣完为止。3.对流室顶部烟气中的氧含量：燃气加热炉24%;燃油加热炉3

50、5%。A、全部达到要求；B、部分未达到要求。A、6分；B、未达 要求的炉子每台 扣1分，扣完为 止。4.排放烟气中的 CO含重应不大于 100Ppm 。A、全部达到要求；B、部分未达到要求。A、6分；B、未达 要求的炉子每台 扣1分，扣完为 止。5.是否进行排放烟气的露点温度测试？有无用来 确定加热炉合理的烟气排放温度。（燃料改变时应进行露点温度测试。 有检测数据证明燃料中总 硫含量很低，烟气中 SO2的含量也很低的加热 炉可以不做露点温度测试。）A、进行过烟气露点温度测试，并核定了 排烟温度；B、未进行过烟气露点温度测 试A、3 分；B、0 分；6.加热炉的外壁平均温度：炼油炉w 80 C；

51、裂解 炉、转化炉w 130 CoA、外壁温度符合要求；B、部分炉子外壁 温度偏高；C、个别炉子外壁温度过高， 甚至炉壁板破损。A、3分；B、未达 要求的炉子每台 扣1分，扣完为 止；C、0分。续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四现 场 和 运 行 管 理（ 33分 ）1.加热炉操作规程及工艺指标的执行情况，根据 炉膛温度、进料量、物料温度等参数看加热炉是 否在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、 超负荷运行。在辐射炉管烧焦过程中，严禁超温 过烧。根据被检查 企业工艺加 热炉的总台 数（按联合 炉统计）进 行抽查，抽 查比例不得 少于20% , 且抽查台数 不得

52、小于3 台。有条件 的应以热负 荷在10MW 以上的加热 炉为主，但 10MW以下 的不得少于1台。A、始终处于允许范围内；B、有时突破允 许指标；C、出现过严重超标准运行情况。A、4分；B、每 发现一处扣1 分，扣完为止；C、0 分。2.生产装置管理人员应做到每周进行一次炉效运 行情况检查；每月应编写本装置加热炉运行情况 分析报告。A、有每周的炉效运行情况检查记录和每 月的分析报告；B、炉效运行情况检查记 录和分析报告有欠缺；C、未执行炉效运 行情况检查和分析报告制度。A、2 分；B、1分；C、0分。3.加热炉的运行状态，炉膛内燃烧状况是否良好， 是否存在火焰偏烧、燃烧器结焦等情况，“三门一

53、 板”是否灵活好用。A、燃烧状况良好，火焰无偏烧，“三门一 板”灵活好用；B、存在各种问题（）项。A、4分；B、每 项问题扣1分， 扣完为止。4.检查燃料油（气）线是否有泄漏，燃烧器是否 有堵塞、漏油、漏气、结焦，长明灯是否止常点 燃，油枪、瓦斯枪是否定期清洗、保养和及时更 换，备用的燃烧器是否已将风门、汽门关闭，长 期停用的油枪、瓦斯枪是否拆下清洗保存。A、处于完好状态；B、存在泄漏或其它问 题 处。A、3分；B、每 项问题扣0.5 分，扣完为止。5、灭火蒸汽系统是否处于完好状态。A、处于完好状态；B、存在各种问题。A、1 分；B、0分6.炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、 看火孔、点

54、火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是 否严密，后无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完 好严密。裂解炉、转化炉需检查辐射炉管吊架的 调整和完好状况。A、处于完好状态；B、存在漏风点或各种问题 个。A、3分；B、每 项问题扣0.5 分，扣完为止。7.检查辐射炉管有无局部超温、结焦、过热、鼓 包、弯曲等异常现象。裂解炉、转化炉需特别检 查辐射炉管内无开裂泄漏。A、无问题；B、部分存在各种问题； C、 个别存在鼓包或炉管严重弯曲。A、4分；B、每 项问题扣1分， 扣完为止；C、0 分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四现场和运行管理8.检查炉内壁衬里有无脱落， 炉内构件有无异常

55、。同上A、无问题；B、部分存在衬里脱落或内构 件异常；C、个别存在大面积脱落等严重 问题。A、4分；B、每 项问题扣1分， 扣完为止；C、0 分。9.有吹灰器的加热炉，吹灰器的使用状况。A、吹灰器正常投用，无故障，灵活好用；B、部分投用（包括未装）； C、未投用。A、2 分；B、1分；C、0分。10.余热回收系统使用状况。A、系统正常投用，引风机、鼓风机正常 运转；B、系统不能投用。A、2 分；B、0 分。11.每台加热炉应按要求设置烟气取样点，以利 于对其运行状况进行监测。A、按要求设置采样点；B、未设置采样点。A、1 分；B、0 分。12.炉区管理应干净整洁，无油污，无杂物，保 温无破损。

56、A、干净整洁，无油污，无杂物，保温无 破损；B、存在油污杂物或保温破损（）处。A、3分；B、每 处问题扣1分扣 完为止。五炉 分用 ）仪专101.装置加热炉用燃料油、燃料气和雾化蒸汽应进 行计量，保证计量的准确性，并定期统计汇总。同上A、装置有计量和统计汇总； B、装置有计 量，但无统计汇总； C、无计量A、2 分；B、1分；C、0分2.加热炉的控制仪表是否止常投用。A、能正常投用；B、基本投用，少数有问 题；C、投用情况较差。A、2 分；B、1分；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见五炉用仪表6.装置停工检修时，应对全部氧含量分析仪（包 括探头）、热电偶

57、和负压表（包括探头）和其它 所有炉用仪表进行维护、检定。同上A、全部进行维护、检定； B、不能全部 进行维护、检定。A、2 分；B、0 分。7.加热炉的分支能否实现流量控制。A、能实现的台；B、不能的台；C、没有分支的台。考察项目，不计 分8.采用何种方式实现分支流量控制。A、自动控制的台；B、人工调节的台；C、其它的 台（具体说明）。考察项目，不计 分.加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析、流 量计、压力表等检测仪表的使用情况，指示是否 正常。.装置DCS应能显示加热炉的热效率值。.每季度应对所有氧含量分析仪校验一次，校验 结果应报生产装置备案。A、全部正常；B、有问题的有 处。A、2 分；

58、B、一 处扣0.5分扣完 为止。A、能；B、不能。考察项目，不计 分A、每季度校验并报装置备案；B、部分未 按要求校验或未报装置备案； C、未按期 校验。A、2 分；B、1分；C、0分。加热炉检查说明、检查要求1 、根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20% ，且抽查台数不得小于3 台。有条件的应以热负荷在 10MW10MW 以下的不得少于1 台。2、第二、四、五部分的计分方法：先按单台加热炉进行检查、打分，而后计算出平均值作为该部分的得分。二、企业总体情况1 、共有加热炉 台；在运的有 台，其中热负荷大于10MW 的 台。2、今年计划加热炉热效率（加权平

59、均值）为% ；实际监测的加权平均值为% ，最高为 % ，最低为%。3、加热炉最终排烟温度平均为4、加热炉烟气中氧含量平均为5 、共安装吹灰器 台，其中：机械式吹灰器三、燃料油、蒸汽的要求，最高为% ，最高为机械式吹灰器，最低为% ，最低为台，声波式吹灰器最低为最低为Co%。台，激波式吹灰器 台；实际投用台。合理控制燃油温度， 保证燃油的恩氏粘度不大于4.5E ； 燃油 （气） 、 蒸汽系统压力要稳定； 雾化蒸汽应为过热蒸汽， 且应控制其压力高于燃油压力0.05MPa 。燃料气中总硫含量应不大于100ppm ；燃料油中总硫含量应不大于 1% ，固体颗粒含量应不大于2000ppm 。五、常压储罐管

60、理企业名称：检查人:检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见储 罐 综 合 管 理（ 13分 ）1.企业储罐设备管理规定100%按照总部常压储罐管理制度 （试行）的要求，已制定得2分， 未制定得0分。22.储罐的操作、使用和维护规程储罐的操作、使用和维护规程已制定得2分，未希I定得0分。23.储罐基础资料和技术档案管理原油罐小少于1台；石油中间 广品罐/、少于2台；石油产 品罐/、少于1 台；污水罐/、少 于1台；化学 品罐/、少于1 台。.储罐台帐，帐物相符得 2分，帐物不相符得 0分；.呼吸阀台帐，帐物相符得 2分，帐物不相符得 0分；.做到一台储罐一本档案，档案