2022年库房工作管理制度

1、第PAGE17页共NUMPAGES17页2022年库房工作管理制度第一章总则第一条适用范围。本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。第二条职责。库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。第二章库房管理第三条物料的分类(一)合格物料。经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。(二)不合格物料。经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。(三)待验物料。寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。第四条物料管理流程图

2、第五条物料码放(一)物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。(二)物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。2、贵重物体专柜或存存库放。3、挥发性物料密闭贮存。4、固体、液体分开存放。5、易燃、_和其他化学试剂专库存放。(三)以货位单位，挂放标志牌，并填写好货位卡，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在货位卡上注明编号。(四)货物码放符合规定距离1、垛与垛间距不少于100厘米。2、垛与梁间距不少于3

3、0厘米。3、垛与墙间距不少于50厘米。4、垛与柱间距不少于30厘米。5、垛与地面间距不少于15厘米。6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。(五)码放整齐，不可到置，且合格证(取样证)向外；贴有取样证的考外码放。第六条物料养护(一)清洁。保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。(二)防高温、防潮：1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午(9：0010：_点)、下午(15：00

4、16：_点)各记录一次库房温湿度。3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写库房巡检记录。4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。(三)养护过程中发现问题的处理方法1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条安全(一)库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和

5、安全标准。(二)严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。(三)定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。第八条结料物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按盘存sop进行物料的盘存。第九条物料的发放执行物料发放sop;第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。第三章库房物料盘点sop第十一条适用范围本标准适用于库房物料盘存。第十二条职责库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条内容各库管房每月最初一个工作日(节假日顺延)对仓库物料进行盘存并

6、将报表交相关部门。第十四条盘存前的准备(一)每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。(二)检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条盘存(一)物料质量检查1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。3、数量和重量对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查货卡位上

7、收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条盘存后处理(一)对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。(二)对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。(三)库管员根据盘存情况及时填写月末库存物料明细表，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。第四章库房物料接收sop第十七条适用范围本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条职责库管员负责按本标准接收物料第十九条接收物料前的准备(一)检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。(二)检查

8、转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。(三)检查库房货位是否清洁卫生。(四)准备好空白的记录。(五)打开风机或通气窗口以利通风。第二十条初检要求(一)供货单位是经质量部批准的供应商。(二)运输车辆封闭或用苫布盖严。(三)物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。(四)各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。(五)包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。(六)原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。(七)成品入库时，先核对实物是否与

9、入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。(八)初检由库管员进行，并填写物料初检记录。若初检不符合上述要求，按不合格品管理程序处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用(向供方进行质量信息反馈并索赔)和销毁处理(经供方确认后)两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写拒收记录。第二十一条寄库(一)初验合格者，方可寄库。(二)按库管员要求转入相应的位置，并按库房物料管理程序规定码放。(三)按物料编码管理程序给定物料编码。(四)外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。(五)半成品、

10、成品寄库时，先核对实物是否与寄库通知单上一致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在寄库通知单上签字，并将仓库联留存。(六)摆放待验状态标志及货位卡、第二十二条请验外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写请验单，通知检验人员取样检验。第二十三条入库(一)库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具材料入库单，半成品、产成品通知车间物料员开具半成品入库单、产成品入库单。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库(区)，挂上不合格标牌，执行不合格品管理程序。(二)重新核对物料编码、品

11、名、规格、数量、批号后填写台帐和货位卡。第五章库房物料发放sop第二十四条适用范围本标准用于所有物料的发放。第二十五条职责库管员负责按本标准发放物料。第二十六条发放物料前的准备(一)库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。(二)按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。第二十七条发放原则(一)未经检验合格者不得发放。(二)按“先进先出”的原则进行发放。(三)同批中贴有取样证者最后发放。(四)上批退料先发(优先生复验合格的物

12、料)。(五)复验合格的物料先发。第二十八条发放程序(一)库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。(二)产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。(三)如实填写货位卡，及时结账销卡。(四)清洁发料现场。第六章库房物料发放sop第二十九条本制度自下发之日起执行。2022年库房工作管理制度（二）1.范围。存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成

13、品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。2.职责。生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3.管理内容和要求：3.1库房的主要职责：3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；3.1.4根据销销售助理通知

14、，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准_%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储

15、限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警；3.2原材料库管理制度3.2.1验收入库(1)采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。(2)库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；(采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份)(3)按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手

16、续；(4)保管员应根据发票或者货物清单，与交货人(采购员)当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写“入库单”。“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称(规范的名称)、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；(5)采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管

17、员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；(6)因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。3.3保管与保养(1)根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；(2)出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；(3)所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；(4)保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨

18、或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；(5)要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映；(6)坚持每天清扫库房，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。3.4出库管理(1)按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；(2)领用原材料必须办理领用手续、填写“领料单”。“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。“领料单”一式三联，各联

19、次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；(3)对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；(4)常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的原则按实际需要拆零发料，不得一次性整件或整批发料；(5)存放在车间的大宗、专

20、用材料，按照实地盘存制的方法，月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量，一次办理领料手续(此规定为试行，具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准)；(6)发料时保管员和领料人应当面交接清楚，防止差错；(7)保管员应妥善保管所有发料凭证，不得损毁和丢失。(8)保管员应做到随时登帐，领用入库及时在库存卡片上显示库存变化，每天下班前完成财务软件的录入。3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理(1)实行定期盘点和不定期盘点两种盘点制度。定期盘点每半年(暂定)进行一次，对所有存货进行彻底详细的盘查。根据工作需要，还可以对部分品种的存货进行不定期盘点；(2)盘点由财务部组织行政部监督，生产部、财务部参加，盘点时应做

21、好记录，盘点后由所有参加人员在盘点表上签字确认，财务部留存，需要的部门经副总以上领导批准后可以借阅；(3)盘点中发生的盘盈、盘亏库管员应查明或分析原因，提出改进建议或措施，并及时报告公司领导请求处理，属于保管失职要追究责任。(4)保管员对存货数量的真实性、准确性负责。3.6账务处理(1)保管员应建立材料明细帐，根据入库单和领料单及时地真实、准确、完整登记材料明细账，保证帐证、帐实相符。(2)帐簿记录应内容完整，字迹工整清晰，不得弄虚作假擅自涂改；(3)财务人员对材料明细账进行监督和复核；(4)每月_号前填报上月入库材料汇总表和出库材料汇总表，报公司相关部门。3.7成品库管理制度验收入库流程：(

22、1)产品(或半成品)完工后，交货人应先通知质检人员进行检验；(2)检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写“入库单”。“入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。(3)售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回

23、车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。3.8发货管理3.9盘点和盘盈、盘亏、报废处理参照原材料盘点和盘盈、盘亏、报废处理的规定执行4此制度的解释权归财务部，本制度与以往公司规制抵触之处以次文件为准，此前颁布的库房管理制度同时废止。5文件自签发之日起执行。颁布日期：_年_月_日。编制审核批准附件：产品发货管理办法1.范围为了理顺发货工作流程，明晰各相关部门及人员职责，使产品发货管理快捷有序记录清楚便于追溯，特制定本产品发货管理办法。2.引用文件：公司的规制库房管理制度、奖惩制度、产品出厂检验标准岗位说明书等。3.职责：_公司销售部是发货计划的下发管理部门。_公司生产部是

24、产品生产及发货准备的管理部门。_公司品质室为质量标准及入库验证的归口管理部门。_公司财务部为债权的确认及管理部门4.管理内容和要求4.1发出商品。公司生产的产品及外购组装产品。4.2发出商品的质量标准：执行公司产品出厂检验标准或行业标准4.3发货期限。销售计划规定的发货时间。_包装要求。符合我公司产品包装技术要求或客户特定的包装要求。4.5运输。本着快捷、安全、低成本的原则根据与客户约定的方式组织发货。5.作业内容5.1自制产品的发货管理5.1.1发货准备。5.1.1.1销售部汇总客户需求后，由销售内勤直接与生产部成品库房保管员联系咨询库存情况，也可在财务软件上查询产品的即时库存情况。5.1.

25、1.2销售内勤将核准的库存信息及时反馈给业务人员及销售经理。5.1.1.3根据合同意向，由销售部正式以电子邮件形式给生产部下发备库计划，生产部收到计划后及时回复，如有困难应提出变更计划的申请，无回复视同默认或接受，并组织实施(备库计划应由销售部于每月_日前下达至生产部)。5.1.2发货计划5.1.2.1对已经通过合同评审，并且签订的销售合同，由销售部经理批准由销售内勤以书面形式向生产部下发发货计划，发货计划须注明产品及发货相关的详细信息，发货计划应充分考虑到产品的生产周期，急需订单下达前销售部应与生产经理沟通。(见附件1)5.1.2.2生产部经理收到发货计划后开始组织生产保证按期交付，如果对计

26、划周期太短或生产条件不具备无法正常完成，须及时申请调整、变更。5.2产品入库生产部根据发货计划提交材料采购计划并组织生产，产品完成后经检验合格办理入库手续，产品按计划入库后，保管员须及时通知销售内勤入库信息和库存产品是否具备发货条件。6.外购商品的发货外购配货商品入库前执行公司采购流程，入库后与自制产品发货流程一致，外购配货商品由销售部提供采购计划。7.发货7.1发货前准备7.1.1确认发货信息销售内勤须在发货前核对订单内容包括。商品名称、型号、规格、数量、配件明细、包装要求、运费、收货人名称(姓名)、联系方式及其他特殊要求。7.1.2确认货款到账情况或付款方式具备发货条件后，书面请示总经理了解付款方式及货款到账情况，得到总经理批准后方可联系发货。7.2发货管理根据订单约定，由销售内勤联