冶金安全绩效考评标准细则

1、.PAGE ：.；冶金平安绩效考评规范细那么说 明本考评细那么规范主要用于冶金集团月度平安绩效考评任务，合计个要素，其中各类平安管理要素为个，铁合金消费设备要素为个，一切不符合项全部以考核款方式表达。平安环保处将以月度为单位根据本规范要求对各单位进展平安绩效考评任务。一是对于一切不符合项平安环保处将以“罚款方式向各单位下发月度考核单，各单位担任人承当考核总金额的%，剩余考核款各单位自行分配；二是各单位每月的根底分为分，按照元为分的规范对各类不符合项进展现状考评打分任务，并出具月度，为集团指点和各单位担任人的平安管理决策提供参考根据。在检查过程中，查出反复出现的问题，加倍处分。凡查出的问题，无论

2、属于整改项还是考核项均进展扣分，计入本月该单位平安绩效成果中。 平安环保处 二一四年八月一日 冶金平安绩效考评规范细那么类别任务要求考评方法组织机构.各单位要成立平安消费委员会人员少的单位可成立平安指点小组，规定安委会职责，主要担任人每月至少召开一次会议，专题研讨平安问题查文件.未成立安委会无文件或文件不规范考核元；.主要担任人未开展安委会任务考核元；.任务不到位，每项考核元。.未构成会议记录或纪要，考核元；.平安消费问题未及时处理，一项不符合考核元。企业担任人板块考评可援用.用正式文件明确平安管理部门和人员，平安员数量、资质及注册平安工程师数量符合法规要求查文件.未明确部门考核元；.未明确人

3、员每人考核元。.明确工艺、设备、电气、现场、职业卫生、应急、备品备件及检维修质量、对外承包、事故处置的管理部门和责任人查文件、查职责.未用文件明确以上各项任务部门和人员，每项考核元。.建立、健全从安委会到基层班组的平安消费管理网络。.未建立平安消费管理网络，考核元。.平安消费管理网络不符合要求或有关人员不清楚，考核元。制度规程建立.按本单位实践情况建立平安消费责任制度。明确企业担任人是平安消费第一责任人，平安管理负全面责任，职责至少包含平安消费法规定的几项内容并细化。其它人员责任做到任务内容不重叠、不漏项、人人有责。明确安委会平安职责、各管理部门/单位平安职责查文件.无责任制考核元；.出现漏项

4、、重叠每项考核元；.每考评一次抽查人，有一人不知本岗位平安职责考核元。.建立平安消费责任制考核机制，制定平安消费责任制考核制度；各级管理部门、管理人员及从业人员平安消费责任制进展定期考核，予以奖惩，保管记录。员工熟知本职岗位平安责任，并能按责任制要求履行责任.未按考核制度对企业担任人、各级管理部门和从业人员的平安责任制进展定期考核，予以奖惩，一项不符合考核元，一人不清楚本岗位平安责任考核元每人次。.按照规范化要求建立健全项制度，尤其是必需健全平安培训教育、平安检查、职业卫生、危险作业答应、设备管理、变卦管理、承包商管理、消防平安、检维修、车辆管理、现场管理、事故调查和处置、环保管理等制度。查文

5、件制度.必需健全的制度少一项制度考核元；.制度不完善考核元；.制度内容一项不落实考核元有专项制度考评细那么的运用专项考核规范。.按照岗位、设备制定独立的操作规程，规程能到达指点实践操作的要求，文字表述准确，工艺目的用数据，内容有起车前预备、起车、运转、停车、缺点处置、紧急及异常情况应急处置几个方面。查文件.少一项规程考核元；.规程内容一项不完善考核元；.每次考核抽查人，有一人不知本岗位操作规程考核元。.制度、规程发文规范、且有发放记录，发放至相关岗位。一项不符合考核元。制度规程修订.规定平安消费规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；.平安消费规章制度、平安操作规程至少每年评审和修订一次；.

6、按规定进展评审和修订，操作规程的评审任务可利用“JCC任务循环检查工具进展；.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，考核元；.未按规定评审和修订考核元，漏评审一项制度考核元。.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参与平安消费规章制度和操作规程评审和修订；.修订的平安消费规章制度和操作规程应注明生效日期。.相关人员未参与评审和修订，一项不符合考核元；.修订后，未注明生效日期，考核元。保证现行平安消费规章制度和操作规程是最新有效的版本。相关岗位运用失效或已被修订的平安消费规章制度和操作规程，一个岗位考核元。台帐建

7、立.至少应建立健全以下台帐、档案、记录：平安台帐：平安组织台帐、平安教育台帐包括三级平安教育和日常教育、平安检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、 平安奖惩台帐、消防设备台帐包括检查台帐、职业平安卫生台帐、平安防护用品台帐、事故预案台帐、关键设备重点部位台帐、平安安装台帐、平安评价台帐、设备设备台帐、平安经费台帐、三违台账。 平安档案：特种设备档案、特种作业人员档案、平安学习资料档案、平安作业票档案、平安文件档案、机动车辆及驾驶人员档案。平安记录：平安会议记录、平安活动记录。其它：本细那么其它条款要求的台账记录档案。缺一项台帐考核元，不完善考核元 .台帐记录要详实，及时，不漏项。不准隐瞒或造假不及

8、时记录一项考核元，无记录一项考核元，造假发现一项考核元.台帐封面、记录规范，装订成册项不规范考核元.台帐记录工整、完善，档案编排序号，保管完好。不工整一项考核元，损坏 考核元岗位规范.对从业人员岗位规范要求应文件化，做到明确详细；.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位规范；.对班组长以上人员要进展任职前平安知识考评，不符合要求的不准上岗前期已上岗的要进展补考，考评要建立档案。.从业人员岗位规范不明确，一项考核元；.上岗的从业人员未满足岗位规范要求，人次考核元，.无档案人考核元。平安培训考评.管理：制定平安培训教育制度；识别本单位全员平安培训需求表，制定全员平安培训、教育目的和要求；制定年度各月

9、份的平安培训、教育方案并实施。. 未定期识别培训、教育需求,未制定全员平安培训、教育目的和要求，考核元；.未根据培训需求制定每年每月的培训方案，考核元；.未按照方案要务虚施培训，次不符合考核元。. 管理：提供培训、教育所需的人员、资金和设备。.无资金方案或资金不落实，考核元；.培训教师不落实或不满足要求，考核元；.培训场所不落实或不满足要求，考核元。. 管理：建立从业人员平安培训教育档案。.未建立档案，考核元；每少人档案，考核元；.培训教育档案记录不符合规定要求，一项考核元。. 管理：企业平安培训教育方案变卦时，应记录变卦情况。未记录方案变卦情况，一项考核元。. 管理：平安培训教育主管部门应对

10、培训教育效果进展评价和改良。.未进展教育效果评价，考核元；.未制定改良措施并改良，考核元。. 管理：实现每季度一次的全员培训目的、每月每个员工至少安排有培训课公司/车间/部门/班组，实现经常性培训， 未实现全员培训，少一次人考核元，每月缺一名员工的培训课考核元。.安管类特种类人员：平安任务担任人、平安员、职业卫生管理人员、特种作业人员、危化品运输人员持证上岗，每半年进展一次专业知识培训，其中特种作业人员和危化品运输人员应建立管理台账。.应持证上岗人员，有人不持证上岗考核元；.无台账考核元，.其它管理人员：部门担任人、单位担任人、工程技术人员由企业相关部门组织平安教育，经考核合格后方可任职，按规

11、定参与每年再培训。.未对其他管理人员进展平安培训教育，人次不符合考核元；.未经考核合格上岗任职，人次考核元；未参与每年的再培训，人次考核元。.三级教育：新工人三级平安教育内容符合平安消费实践，被教育人清楚培训内容、并能运用到任务中，教育率达%。填写三级教育台帐，并保管教育卡等资料。三级教育卡有本人签字确认。三级教育总学时小时、厂级个学时，车间级个学时，班组级个学时，经考核合格后方可上岗，每年应接受再培训，再培训时间不得少于学时。.缺一级培训，人次考核元；.三级平安培训教育内容不符合规定，一项考核元；.三级平安培训教育学时不符合规定，人次考核元；.查无此三级教育台帐考核元；. 无三级教育卡考核元

12、，三级教育卡非本人签字有代签、漏签、三级教育卡留有空白、考试未评分或无试卷等空缺或缺项每处考核元；.从业人员平安培训教育、再培训未到达规定要求的学时，人次考核元；.未考核合格上岗，人次考核元。.各岗位人员应掌握内容熟知本人平安职责，懂本岗位平安操作规程，会操作本人任务范围内的设备，懂本岗位职业卫生防护知识，会运用本单位所配备的应急器材，懂得并会操作本单位各项应急处置方法。掌握工艺平安信息，主要包括：化学品危险性信息：物理化学特性、毒性、职业接触限值。工艺信息：流程图、化学反响过程、最大储存量、工艺参数如：压力、温度、流量、平安上下限值。设备信息:设备资料、设备和管道图纸、电气类别、调理阀系统、

13、平安设备如报警器、联锁等。.每次专项考评抽查在册人员的%,日常考评抽查一定数量，有人培训不到位考核元。.四新教育：在新工艺、新技术、新安装、新产品投产或投用前，对有关人员操作人员和管理人员进展专门培训，经考核合格后，方可上岗。.未对有关人员进展专门培训，人次考核元；.有关人员未经考核合格上岗，人次考核元。. 转、脱离教育：从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进展车间工段、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。未进展车间工段、班组级平安培训教育，人次考核元；未经考核合格上岗，人次考核元。.观赏人员教育：对外来观赏、学习等人员进展有关平安规定及平安本卷须知的培训教育。不符合规范要求

14、，人次考核元。.承包商教育：对承包商的一切人员进展入厂平安培训教育，培训做好记录，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进展进入现场前平安培训教育，培训做好记录。.未对承包商的一切人员进展相关平安培训教育，人次考核元；培训教育内容不符合有关要求，考核元；.未建立承包商的人员平安培训教育记录，人次考核元。培训资料管理.每季度均应保证全员参与过至少一次平安培训；.每季度一次全员性的操作规程培训设备规程及岗位规程，建立第*季度操作规程培训台账；.每半年一次全员性的特种作业平安技术培训规程、平安技术、作业答应、作业危害分析，建立*半年特种作业平安技术培训台账；.每半年一次

15、全员性的应急培训预案、所涉及的现场处置方案、器材运用、应知应会，建立*半年应急培训台账；.一切培训资料台账真实有效；查台账档案.以各种借口例如：被人借走、钥匙不在、资料在另一个地方存档、以前不是本人管理、本人新任职等缘由未能出示平安台帐的，视为无此台账；.按照年/月培训方案或其它文件要求应培训而未培训的考核元；例如月度未培训、无季度操作规程培训、无半年度特种作业培训、无半年度应急培训等均考核元 .各类培训内容不全，未包含全部应培训的根本内容例如只培训岗位规程未培训设备规程；只培训了个别应急预案未培训器材运用、现场处置方案等，考核元；.有错误数据的例如：数据不符，每发现一处考核元；质量要求每次培

16、训或每项台账均要符合以下规定.平安培训台账分类装订；.培训台帐方案、签到表，通知、培训内容、照片、总结齐全真实。.培训内容正确；.应做到应培训岗位员工实现全员培训。.每次的操作规程培训课时至少要学时；.各类培训原那么是应单独开课，特殊情况需求合并开课的，各种培训内容应满足相应学时。.未分类装订考核元；.台帐不完善，方案、签到表，通知、培训内容、照片、总结，缺-项或-项不符合要求每项考核元，缺项及以上或项及以上不符合要求考核元；.培训内容出现错误的，每处考核元；.短少一个岗位的培训，考核元，岗位覆盖全面但依然未实现全员培训考核元；.合并培训内容在一堂课上培训的，每项内容课时不应小于学时，考核元；

17、培训效果考评.每次培训课程，均要有效果考评环节；.属于车间或工段班组的属地培训平安内容，工段班组等属地主管要有培训效果考评环节；公司级要对属地的平安培训内容进展抽查考评；.一切考评要有记录，一切考评结果要与全员平安工资挂钩，在当月平安工资中表达；.培训课程，短少效果考评环节，考核元；.车间工段班组等属地主管没有培训效果考评环节，考核元；公司级没有对属地平安培训内容进展效果抽查考评，考核元；.抽查：恣意选取某节培训课，抽查名培训对象，有一名员工掌握培训内容不合格的考核元；集团平安培训学分要求：各级指点干部及管理人员总经理、部门车间担任人、炉段长、平安员等在规定时间内应修完相应学分的平安课程未修完

18、相应学分平安课程，每人每少一个学分考核元；学分登记：每次开课均应填写对应的学分登记表并签字，查学分登记表和课程报名表，显示少人考核元；培训签到：每次上课均应及时进展培训签到、签退查培训签到表和课程报名表少人签到考核元；遵章守纪：每次培训课必需是报名人员本人参与，培训人员应遵章守纪。课堂查有代培训景象的，发现一人考核元；查有迟到、早退、干扰课堂纪律等违纪情况，发现一人考核元；日常平安活动.管理部门、班组应明确根本功训练工程、内容和要求；.按照月度平安活动方案开展平安活动和根本功训练。.根本功训练工程、内容和要求不明确，一项考核元；未按方案开展平安活动，缺次考核元。.班组平安活动每月不少于次，每次

19、活动时间不少于学时；.班组平安活动有担任人、有内容、有记录；.企业担任人每季度至少参与次班组平安活动，基层单位担任人及其管理人员每月至少参与次班组平安活动，并在班组平安活动记录上签字。.班组平安活动频次、时间或内容不符合方案或规定要求，一项考核元；.企业担任人、基层单位担任人及管理人员未按规定参与平安活动并签字，人次考核元。管理部门平安活动每月不少于次，每次活动时间不少于学时。未按方案或规定进展平安活动，次考核元。平安消费管理部门或专职平安消费管理人员每月至少检查次平安活动记录，并签字。未按规定对平安活动记录进展检查并签字，缺次考核元。.平安消费管理部门或专职平安消费管理人员制定管理部门、班组

20、月度平安活动方案；.规定活动方式、内容和要求。.未制定月度平安活动方案，次考核元；.未规定平安活动方式、内容、要求等，一项考核元。作业答应.非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害要素，排查隐患,可利用“任务平安分析方法进展。风险评价记录或报告或作业答应证中，未按规定进展危险、有害要素识别，一项考核元；识别不充分，一项不符合考核元。.每项作业必需选定名有相应知识、资历、阅历的人员进展一致担任和指挥，并对各项危险性作业进展作业前危险分析，根据分析结果采取相应预防措施。.作业无一致担任指挥人员考核元；.担任人知识、资历、阅历不符合要求考核元；.未进展作业前分析，采取措施不当每项考核元。.根据

21、平安作业票制度规定的应办理作业票的任务内容必需办票，作业票办理要符合以下要求：先办票后作业；批签人员到达现场确认，并在现场签字；必需进展危险分析；参与作业人员资质、技术符合要求；各项预防措施得当；有后备应急措施。 .不办票或作业开场后办票考核元；.其它各项有一项不符合考核元。现场作业危险作业现场配备相应平安防护用品具及消防设备与器材。作业现场平安防护用品具及消防设备与器材配备不符合要求，一处考核元。.作业活动担任人应严厉按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；.作业人员应严厉执行操作规程和作业答应要求，不违章作业，不违反劳动纪律。存在“三违景象，人次考核元。进展危险性作业时，作业人员应持经

22、过审批答应的相应作业答应证。未持相应作业答应证进展危险性作业，考核元.作业活动监护人员应具备根本救护技艺和作业现场的应急处置才干；.作业活动监护人员持相应作业答应证进展现场监护，不得分开监护岗位。.作业答应证未明确监护人员，考核元；.监护人员不具备相应的救护技艺及应急处置才干，人考核元；.监护人员未持有相应作业答应证监护，人次考核元；.监护人员擅离监护岗位，人次考核元。坚持作业环境整洁，消除平安隐患。作业环境或工器具、资料等摆放不符合要求，一处考核元。.同一作业区域内有两个以上承包商进展消费运营活动，能够危及对方消费平安时，应组织承包商之间签署平安消费协议，明确各自的平安消费管理职责和该当采取

23、的平安措施；.指定专职平安消费管理人员进展平安检查和协调并记录。.未签署平安消费协议书的，一项考核元；平安消费协议书内容不符合要求，一项考核元；.未进展现场平安检查和协调的，次考核元。机动车辆进入消费安装区，现场应按规定办理相关手续，佩戴符合规范要求的阻火器，按指定道路、规定速度行驶。.机动车辆未办理手续进入消费安装区，台考核元；.未佩戴阻火器，或未按指定道路、规定速度行驶的，一项考核元。方针目的.制定并以文件方式确定并告知职工“平安消费方针、“年度平安消费目的.根据平安消费目的制定量化的平安消费任务目的；查文件、讯问员工；.未制定平安消费方针或年度平安消费目的，考核元；.平安消费目的不满足规

24、范或员工不了解方针或目的，考核元；.没有制定平安消费任务目的或目的未进展量化，考核元； .逐级全员签署平安消费目的责任书；.定期考核平安消费目的完成情况；.公司/部门/炉段/班组制定真实可行的年度平安消费任务方案。.每缺一个组织的平安消费目的责任书，考核元；.平安消费目的责任书内容不符，考核元；.未制定年度平安消费任务方案，考核元；.未定期考核或考核情况与目的责任书不符，考核元；.未落实平安消费目的考核奖惩，考核元；.有关人员不了解本组织的平安消费目的，人次考核元。担任人. 主要担任人组织开展平安消费规范化建立；.制定平安消费规范化实施方案，明确实施时间、方案、责任部门和责任人； .平安消费规

25、范化实施方案内容，一项不符合考核元；.无主要担任人组织或参与平安消费规范化记录，考核元； .制定平安文化建立方案或方案，运转平安文化体系。.未制定平安文化建立方案或方案，考核元，未运转平安文化体系考核元。.主要担任人签写平安承诺书，并告知员工；.主要担任资源配备要有文件及运用记录。查文件：.主要担任人未作出平安承诺，考核元；.平安承诺未明确、公开、文件化，一项不符合考核元；.资源支持、配备不充分，一项不符合考核元；.从业人员不清楚主要担任人的平安承诺，人次考核元。.主要担任人定期组织召开安委会会议见组织机构之安委会考评规范.制定指点干部带班制度；.填写指点干部带班记录及考核记录。.未实施指点干

26、部带班，考核元；.指点干部无故不参与带班，人次考核元；.带班记录一项不符合考核元；.未按规定进展指点带班制度执行情况考核，考核元。平安投入建立平安消费费用管理制度，确保平安消费需求，单位落实制度相关要求。平安消费费用管理制度内容不符合有关规定，一项考核元。建立平安消费费用台帐，载明平安消费费用运用情况。.超越制度规定的平安消费费用运用范围，考核元；.未建立平安消费费用台帐，考核元；.平安消费费用运用、台帐内容、与规定要求不相符，一项考核元；依法参与工伤保险，为全体从业人员交纳保险费。未参与工伤社会保险，考核元；每漏缴工伤保险费人次考核元。风险评价.制定风险评价管理制度；并明确风险评价的目的、范

27、围、频次、准那么及任务程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和义务。.风险评价管理制度内容不符合要求，一项不符合考核元；.职责和义务不清，一项不符合考核元；.企业担任人没有组织开展风险评价任务，或不了解风险评价任务情况，一项不符合考核元；.从业人员不了解风险评价制度内容，人次考核元。.企业风险评价的范围应包括:规划、设计和建立、投产、运转等阶段；常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；一切进入作业场所人员的活动；原资料、产品的运输和运用过程；作业场所的设备、设备、车辆、平安防护用品；丢弃、废弃、撤除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾祸等。风险评价范围不符合规范要求，一项

28、考核元。.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设备平安消费条件进展危险、有害要素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进展危险、有害要素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进展危险、有害要素识别和风险评价。.制度未规定选用何种风险评价方法，考核元；.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，人次考核元。.根据企业的实践情况制定风险评价准那么；评价准那么应符合有关规范规范规定；评价准那么应包括事件发生能够性、严重性的取值规范以及风险等级的评定规范。.未根据实践制定风险评价准那么，考核元；.风险评价准那么不符合规范规定，一项考核元。.风险评价涉及的事件发生能够性、严重性的取值规范不明

29、确，或风险等级评定规范不明确，一项考核元。.建立作业活动清单和设备、设备清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害要素辨识、风险评价；从影响人、财富和环境等三个方面的能够性和严重性进展评价。.未建立作业活动清单、设备设备清单，每一项不符合考核元；.危险、有害要素识别、评价不全面或不正确，一项考核元。.分公司级评价组织应有企业担任人参与；车间级评价组织应有车间担任人参与；一切从业人员应参与风险评价和风险控制。.没有组织开展风险评价的文件，一项考核元；.各级管理人员及从业人员未参与风险评价任务，人次考核元。风险控制.根据风险评价的结果，建立艰苦风险清单；结合实践情况，确定优先顺序，制定措施消减风险

30、，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施符合规范要求。.未建立艰苦风险清单，考核元；.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项考核元。.()制定风险管理培训方案；()按方案开展宣传、培训。.没有风险管理培训教育方案，或培训教育记录短少风险评价内容，一项考核元；.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，人次考核元。隐患排查治理.()建立隐患治理台账；()对查出的每个隐患都应下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；()艰苦隐患工程做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位；()按期完成隐患治理。.未建立隐患治理台账，考核元；.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项考核元；.通知内容不符合要求

31、，一项考核元；.艰苦隐患工程未做到“五到位，一项考核元；.隐患工程未按期治理，一项考核元。.建立艰苦隐患工程档案，包括隐患称号、规范要求内容及“五到位等内容。.未建立艰苦隐患工程档案，考核元；.档案内容不全，缺一项考核元。.()暂时无力处理的艰苦事故隐患，应制定并落实有效的防备措施；()书面向集团公司报告，报告要阐明无力处理的缘由和采取的防备措施。、未采取有效防备措施，考核元，、未向集团公司报告，考核元。危险源监控.制度：建立危险源的管理制度，明确辨识与评价的职责、方法、范围、流程、控制原那么、回想、继续改良等。无该项制度的，考核元；制度不完善考核元；制度中每短少一项内容要求的，考核元。. 辨

32、识与评价：按相关规定对本单位的消费设备或场所进展危险源辨识、评价，确定艰苦危险源。未进展辨识和评价的，考核元；未按制度规定严厉进展的，考核元；辨识和评价不充分、准确的，每处考核元。. 登记建档：对确认的危险源及时登记建档。无危险源档案资料的，考核元；档案资料不全的，每处考核元。. 备案：按照相关规定，将艰苦危险源向平安监管部门和相关部门备案。未备案的，考核元；备案资料不全的，每个考核元。.放射源：放射源该当按照有关规定获得放射物品运用答应证。未办理答应证的，考核元；每少一个答应证，考核元。. 监控：对危险源包括确定的艰苦危险源采取措施进展监控，包括技术措施设计、建立、运转、维护、检查、检验等和

33、组织措施职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等。 未实施监控的，考核元；监控技术措施和组织措施不全的，每项考核元。 . 管理：在危险源现场设置明显的平安警示标志和危险源点警示牌内容包含称号、地点、责任人员、事故方式、控制措施等。无平安警示标志的，每处考核元；内容不全的，每处考核元；警示标志污损或不明显的，每处考核元。.记录：相关人员应按规定对危险源进展检查，并在检查记录本上签字。未按规定进展检查的，考核元；检查未签字的，每次考核元；检查结果与实践形状不符的，每处考核元。变卦管理.编制变卦管理制度，严厉履行以下变卦程序及要求：) 变卦恳求：按要求填写变卦恳求表，由专人进展管理；) 变卦审批

34、：变卦恳求表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管指点审批；) 变卦实施：变卦同意后，由主管部门担任实施。不经过审查和同意，任何暂时性的变卦都不得超越原同意范围和期限；) 变卦验收：变卦实施终了后，变卦主管部门应对变卦的实施情况进展验收，构成报告，并及时将变卦结果通知相关部门和有关人员。.无变卦管理制度、未按程序实施变卦，一项考核元；.履行变卦程序过程，一项不符合考核元；.变卦实施现场一项不符合，考核元。.对每项变卦过程产生的风险都进展分析，制定控制措施；变卦实施过程中，仔细落实风险控制措施。对变卦过程的风险未进展分析或控制措施不落实，一项不符合考核元。供应商企业应严厉执行供应商管理制度，对供

35、应商资历预审、选用和续用等过程进展管理， .建立供应商名录、档案包括资历预审、业绩评价等资料；.对供应商资历预审、选用、续用进展管理；.定期识别与采购有关的风险。.无制度、未建立合格供应商名录、档案，一项考核元；.未对供应商进展规范管理供应商选用、续用、评价记录，一项不符合考核元；.未定期识别与采购有关的风险，次考核元。承包商严厉执行承包商管理制度。.建立合格承包商名录、档案包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料；.对承包商进展资历预审；.选择、运用合格的承包商；.与选用的承包商签署平安协议；.对作业过程进展监视检查，做好记录。.未建立合格承包商档案，一项考核元；.未与承包商签署平安协议，考

36、核元；.未对承包商进展规范管理，一项不符合考核元；.未进展现场平安检查，一次考核元。要向承包商进展作业现场平安交底，保管好交底资料，对承包商的平安作业规程、施工方案和应急预案进展审查，保管好资料。 作业现场未进展平安交底，施工方案和应急预案未进展审查，一项不符合考核元。危险化学品管理.档案：对一切危险化学品进展普查，普查表存档；建立危险化学品档案，内容包括：称号及存放、消费、运用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品平安技术阐明书和平安标签以下简称“一书一签等。.每漏查种考核元；.未建立危险化学品档案考核元；档案内容，一项不符合考核元。.分类对产品、一切中间产品进展危险性

37、鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；.化验室运用化学试剂应分类并建立清单。.未按照国家规定进展分类，考核元；每漏种考核元；化验室无化学试剂分类清单，考核元。. 一书一签平安技术阐明书和平安标签：给本企业消费的危险化学品编制符合国家规范要求的“一书一签； 消费企业消费的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签，并公告；采购危险化学品时，应自动向销售单位索取“一书一签。.短少一种产品“一书一签，考核元；.编写的“一书一签不符合规范要求，一项考核元；未按规定及时更新考核元；.采购的危险化学品无“一书一签，种物质考核元。.危害告知：对从业人员及相关方进展宣传、培训，使其了解本企业、本

38、岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处置措施。利用劳动合同、宣传、培训教育、告知牌等方式劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合考核元。.运输储存：危险化学品应储存在公用仓库内，并按照相关技术规范规定的储存方法、储存数量和平安间隔 ，实行隔离、隔开、分别储存，制止将危险化学品与忌讳物品混合储存；危险化学品公用仓库符合平安、消防要求，设置明显平安标志、通讯和报警安装，并由专人管理；危险化学品出入库该当进展核对登记，并定期检查，做好检查记录；危险化学品保送管道应定期巡线，做好巡查记录。.危险化学品储存不符合规定要求，一处考核元；.未建立危险化学品出入

39、库记录，考核元；.未建立危险化学品保送管道巡线记录，考核元；.危险化学品公用仓库平安、消防设备配置不符合要求，一处考核元；.未定期进展平安检查，考核元；.未设置通讯和报警安装，或不符合要求，一处考核元。.储存：建立剧毒化学品平安管理制度。剧毒化学品及储存数量构成艰苦危险源的其他危险化学品必需在公用仓库单独存放，实行双人收发、双人保控制度，做好收发台账；将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和平安消费监视管理部门备案，备案资料存档。.剧毒化学品存放不符合要求，一处考核元；.未按要求备案，考核元； .有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，人次考核元；.剧毒化学品仓库平安管理，

40、一项不符合考核元。. 运输、装卸： 严厉执行危险化学品运输、装卸平安管理制度，进展平安检查，做好装车前后平安检查记录，对运输、装卸人员行为进展规范管理； .装车前后未进展平安检查，无记录，考核元；检查内容不符合要求，一项考核元；.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸平安管理要求，人考核元。危险化学品运用制止用手、嘴、鼻测试化学品，不准用嘴抽吸化学品液体查现场，不符和要求考核元搬运、运用：硫酸、盐酸、烧碱、等腐蚀品时必需穿戴任务服、雨鞋并正确穿查现场，一项不符和要求考核元人体严禁与化学品直接接触，皮肤一旦粘了化学品必需争分夺秒，尽快清洗，清洗时间不少于分钟，严重时送医院治疗查现场，不符和要求考核元

41、不准用饮料瓶，水杯，餐具盛装化学品查现场，不符和要求考核元化学品存放点必需通风良好，并有防水、防潮、防晒设备查现场，不符和要求考核元严禁将化学品带出厂外查现场，不符和要求考核元存在有毒有害物质气体、粉尘等的环境中制止吃饭，饮水查现场，不符和要求考核元制止私自处置危险品，如需处置要向公司平安员恳求，经同意后，采取可靠的防护措施方可处置查现场，不符和要求考核元玻璃与胶管、胶塞拆装时，应先用水润湿，手上垫棉布，以免玻璃折断扎手查现场，不符和要求考核元翻开浓氨水试剂瓶塞时，应戴防护口罩，并在通风柜中进展查现场，不符和要求考核元夏季翻开易挥发溶剂瓶塞前，应先用冷水冷却，瓶口不准对准人查现场，不符和要求考

42、核元稀释浓硫酸时，应先将容器放在塑料盆中，将浓硫酸少量渐渐倒入水中，并不断搅拌，制止将水倒入浓硫酸中各种浓酸稀释均遵照此法查现场，不符和要求考核元每瓶试剂必需帖有明显的与内装物相符的标签，严禁将用完的原装空瓶不改换新标签而装入别种试剂查现场，不符和要求考核元操作中不得擅离岗位，必需分开时要对危险品保管好，并委托能担任者看守，严防丧失查现场，不符和要求考核元化验室内制止吸烟、进食，不能用实验器皿处置食物，离室前用肥皂洗手查现场，不符和要求考核元任务时必需穿任务服，长发要扎起查现场，不符和要求考核元产生的废弃物要按规程处置后,倒到指定地点查现场，不符和要求考核元进入车间取样时要戴平安帽，眼镜，手套

43、等查现场，不符和要求考核元仓库及物品危险物品要设公用库储存，并设明显的标志，环境温度不超越现场检查一项不符合要求考核元一切危险物制止碰击，码垛不超越.m现场检查一项不符合要求考核元危险物品的储存要严厉执行危险物品的配装规定，对不可共存的危险物品必需严厉隔离现场检查不符合要求考核元硅铁受潮、遇水能产生出有毒气体、并粉化，所以严禁硅铁受潮、遇水现场检查一项不符合要求考核元物资储存场所应根据物品性质，配备足够的、相顺应的消防器材，严厉火源和电源的管理，并设明显的防火等级标志现场检查一项不符合要求考核元各类物品固体的储存码垛应整齐，稳定，高度不得超越m,各种散装原料的高度不得超越m现场检查一项不符合要

44、求考核元氧气瓶、乙炔瓶不能在一同存放，同一存放点的存放数量不得超越瓶，存放点要有防晒棚、环境温度不得超越。搬运时严防强力震动现场检查一项不符合要求考核元按按照物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌检验合格证的物品不得入库。不符合技术要求的配件、资料绝不能进入消费线。现场检查一项不符合要求考核元危险品的领用要有严厉的管理手续，严防丧失；强酸、强碱等化学品制止带出公司外，主管部门应经常检查核准现场检查一项不符合要求考核元特别危险的化学品，应实行双人、双锁、双帐和运用数量登记制度现场检查一项不符合要求考核元危险物品储存点要通风良好现场检查不符合要求考核元物品存放点要留有

45、.m宽的通道，危险物品留有m宽的通道现场检查一项不符合要求考核元各种化学品要归类分开存放，并要摆放整齐，标识清楚,化学性质相抵触的必需隔开储存现场检查不符合要求考核元应急组织机构建立厂级和车间级应急指挥系统。.未建立应急指挥系统，考核元；.未实行厂级、车间级分级管理，考核元；.有关人员不清楚应急指挥系统，人次考核元。建立应急救援队伍。.未建立应急救援队伍，考核元；.有关人员不清楚应急救援队伍组成，人次考核元。明确各级指挥系统和救援队伍职责。.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合考核元；.有关人员不了解其应急职责，人次考核元。应急救援设备.针对能够发生的事故类型，按照规定配备足够的应

46、急救援器材、消防设备及器材；.建立应急救援器材、消防设备及器材台账；.应急救援器材、消防设备及器材坚持完好，方便易取，做好检查维护记录；.疏散通道、平安出口、消防通道符合规定，坚持畅通。.未配备足够的应急救援器材，消防设备及器材一项不符合考核元；.未建立应急救援器材台账，考核元；.未建立消防设备、器材台账，考核元；.救援器材、消防设备及器材未定期检查维护，一项不符合考核元；.应急救援器材、消防设备及器材完好性不符合要求，一项考核元；.疏散通道、平安出口、消防通道不符合要求，一处考核元。.设置固定报警；.明确应急救援指挥和救援人员；.明确外部救援单位联络；.报警小时畅通。.未建立应急通讯网络，考

47、核元；企业未设置固定报警，考核元；.作业人员不了解内外部报警，人次考核元；.报警不能保证畅通，考核元。.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；.防护救护器材应处于完好形状；.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项考核元；.未建立防护救护器材台账，考核元；.未定期检查维护防护救护器材，一次考核元；.作业人员不熟习防护救护器材运用，人次考核元。应急预案与演练.事故应急救援预案编制符合规范要求；根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。.应急救援预案不全，短少一个考核元；.应急救援预案内容不符合规范要求，一项考核元。.组

48、织应急救援预案培训；综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；演练后及时进展演练效果评价，并对应急预案评审。.未对从业人员进展应急救援预案培训，人次考核元；.未定期进展应急救援预案演练，考核元；.未对预案演练进展效果评价，考核元；.演练后未对预案评审，考核元。.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。.未明确预案评审修订的时机和频次，考核元；.未定期或及时评审修订应急救援预案，考核元。抢险与救护.发生消费平安事故后，迅速启动应急救援预案；企业担任人直接指挥抢救，妥善处置，减少人员伤亡和财富损失；相关部门协助现场抢

49、救和警戒任务，维护事故现场。.未明确企业有关人员职责，一项考核元； .相关人员不了解应急职责，人次考核元。.发生有害物大量走漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。相关人员不了解应设警戒线的措施，人次考核元。.抢救人员应熟练运用相关防护器具；抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技艺培训。.抢救人员不会运用防护器具，人考核元；.抢救人员不了解抢救知识，人次考核元。事故报告.()编制事故管理制度，()明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；()发惹事故，现场人员立刻采取应急措施；()发惹事故后按程序报告；()情况紧急时，事故现场人员可以直接向本公司指点或平安环保处报告。.未明确事故报告程

50、序、责任部门、责任人，一项不符合考核元；.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，人次考核元。.发惹事故后按程序报告，分钟内报本单位担任人，单位担任人在小时内死亡事故为分钟报平安环保处和集团指点；情况紧急时，事故现场人员可以直接向集团指点报告事故，报告后出现新情况时及时补报企业担任人不了解事故报告的职责和时限，考核元。未在规定时间内上报，考核元，超出小时按迟报处置，考核元，超出小时按瞒报处置，未及时补报按瞒报处置，出现瞒报考核元.小时内将事故文字资料图像报平安环保处未按时上报文字资料，考核元；.所发惹事故的单位，必需在小时内报相应的保险公司未按时报相应的保险公司，单位担任人承当%。事

51、故调查.发惹事故，积极配合上级部门事故调查；.担任人和有关人员在事故调查期间不得擅离任守，该当随时接受事故调查组的调查，照实提供有关情况。.发惹事故后有关人员不积极配合事故调查，人次考核元；.事故调查期间，担任人和有关人员擅离任守，人次考核元； .按规定成立事故调查组；.仔细组织事故调查，按时提交事故调查报告。.未按规定成立事故调查组，一项考核元；.未按“四不放过原那么进展事故调查、处置，一项考核元；.未按时提交事故调查报告，考核元；相关人员不清楚调查要求，人次考核元。.制定并落实事故整改和预防措施；事故整改和预防措施要详细，有针对性和可操作性；检查事故整改情况和预防措施落实情况。.未制定或未

52、落实事故整改和预防措施，一项考核元；.事故整改、预防措施不详细，缺乏针对性和可操作性，一项考核元。.建立事故管理台账，包括未遂事故。建立事故档案【内容包括事故发生地点、环境、工艺、设备、人员概略，事故经过，事故调查原始资料包括图像资料，事故救援情况，事故经济损失资料，事故调查报告，事故处置过程如，医疗、处置协议、仲裁书等】.未建立事故管理台账，考核元；内容不符合要求，一项考核元；.未建立事故管理档案，考核元；内容不符合要求，一项考核元；.发生的事故与台账、档案不相符，一项考核元。.对涉险事故、未遂事故等平安事件如事故征兆、非方案停工、异常工况、走漏等，按照A、B、C等级进展分级管理，制定整改措

53、施。.没有建立事件台账缺一项台帐考核元，不完善考核元。.对事件没有进展调查，考核元。.把承包商事故纳入事故调查范围。未将承包商事故纳入调查范围，考核元。.调查终了后及时召开事故分析会查文件，未召开事故分析会，考核元。事故处置事故处置要严厉按照“四不放过原那么进展处置。即：查清事故缘由，提出整改意见，对责任人进展责任清查，总结事故阅历教训，对本单位人员进展事故案例教育查事故处置报告，未按“四不放过原那么进展处置，一项考核元；处置事项落实不到位，一项考核元；冶金集团对各单位的事故责任清查处置按照执行按照执行考核。事故结案日内将劳动仲裁书报平安环保处结案后日内未上报劳动仲裁书，考核元。平安设备.建立

54、平安设备台账。未建立平安设备台账，考核元；台账内容不符合要求，一项考核元。.()按照GB在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和有毒有害气体走漏的检测报警设备，报警信号应发送至工艺安装、储运设备等控制室或操作室；宜按照SH在保送易燃物料的设备、管道上安装防静电设备；按照GB在厂区安装防雷设备；按照GB、GB配置消防设备与器材；按照GB设置电力安装；按照GB配备个体防护设备；在工艺安装上能够引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声/或光报警和平安联锁安装等设备； 查平安设备管理台账和现场核对检查各种平安设备的配备情况。.该当配备的平安设备缺失，一项考核元；.平安设备的配备、安装不符合国

55、家有关规定，一项考核元； .制定平安设备管理制度，专人担任管理各种平安设备；建立平安设备管理档案；定期检查和维护保养平安设备，并建立平安设备维护保养检查记录。.无专人担任管理平安设备，或无平安设备管理档案，一项考核元；.未建立平安设备维护保养检查记录或未进展定期检查和维护保养，一项考核元；.现场平安设备不符合完好性要求，处考核元。.平安设备应编入设备检维修方案，定期检维修，做好检维修记录；平安设备不得随意撤除、挪用或弃置不用，因检维修撤除的，检维修终了后应立刻复原。.未将平安设备编入设备检维修方案，一项考核元；.平安设备未按方案检维修的，一处考核元；.随意撤除、停用、挪用或弃置不用平安设备，一

56、处考核元；.因检维修撤除，检维修终了未立刻复原，一处考核元。.制定制度，对监视、检测和丈量设备进展规范管理；建立监视和丈量设备台账；定期进展校准和维护，保管检验报告；保管校准和维护活动的记录；.对风险较高的系统或安装，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设备的完好性。.现场查看监视、检测和丈量设备的完好性及校验合格标志。.未建立监视、检测和丈量设备台账，考核元；台账内容不符合要求，一项考核元；.监视、检测和丈量设备维护记录内容不符合要求，一项考核元；.未定期校验或校验不合格仍在运用，台次考核元；.现场监视、检测和丈量设备不完好或无检验合格标志，台考核元；.对风险较高的系统或安装，未设置在线检测

57、或未进展功能测试，台次考核元。.护栏:超出.m高的平台，操作台，通道等要有护栏，高度应为mm，竖杆间距不大于mm，程度横杆间距mm，并有mm的护围板。护栏要求巩固结实,能接受任何方向的kg力。超出m高的平台，操作台，通道等的护栏，高度应为mm，能接受任何方向的kg力。现场检查一处不合格考核元.各类防护栏、防护网、防护罩、防护屏、防护盖等必需平安可靠，完好有效；各类平安阀、压力表、温度计、刹车安装、行程限位器必需灵敏有效现场检查仪器检查发现一次不合格，考核元.轮有罩，轴有套，井有盖，沟有栏。用铁丝网制造护罩时，网眼直经不大于cm现场检查发现一次不合格，考核元.检查井要有符合现场平安要求的井盖，井

58、盖不准斜盖。现场检查发现一次不合格，考核元.平安报警、检测、限位器等平安安装完好、灵敏，安装位置合理，并接到总控室。严禁撤除或停用。撤除或停用考核元，未接到总控室考核元，安装位置不合理和不灵敏考核元。.平安通道：制止与消费无关人员进入消费操作现场。应划出非岗位操作人员行走的平安道路，其宽度普通不小于.m。有与消费无关人员进入消费操作现场的，每人次考核元；未划出非岗位操作人员行走的平安道路的，考核元；平安道路的宽度普通小于.m的，考核元。消防管理制定消防平安管理制度检查台账，无制度按前款要求考核，一处不完善考核元消防平安设备和消防器材配置及维护保养和检查记录检查台账，短少一项考核元，不完善考核元

59、根据火灾隐患和灭火方法的不同，配备相应足够齐全的消防器材现场检查不符合要求考核元失效或损坏的消防器材，要及时更新，不准放置现场现场检查不符合要求考核元消防用砂要枯燥，干粉灭火器要求气压在绿色指示范围内，铅封完好，每年检验一次现场检查一项不符合要求考核元消防用品要有检查登记台帐现场检查无考核元现场人员要会运用各种消防器材现场检查一人次不会考核元消防器材应定点放置在醒目易取用的地方，妥善管理、定期检测、完好有效、标志鲜明 现场检查器材及设备，发现一处不合格，考核元特种设备登记检验.特种设备定期检验报告存档保管。未定期检验，台考核元。.特种设备在特种设备监视管理部门进展登记。未办理登记，台考核元；.

60、对在用特种设备及平安附件、平安维护安装、丈量调控安装及有关附属仪器仪表进展定期校验。未定期校验或无校验报告，台次考核元；.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验恳求.未按规定提出检验恳求的，台次考核元；.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，台次考核元；.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超越平安技术规范规定运用年限，应及时予以报废；.向原登记的特种设备监视管理部门办理注销。未办理注销手续，台次考核元。特种设备管理、制定特种设备管理制度； .管理制度内容不符合要求，一项考核元； .建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记