大学年度财政支出项目绩效评价工作方案

1、大学年度财政支出项目绩效评价工作方案为了加强学校预算管理，提高财政资金的使用效益，根据有关规 定，要求成立绩效评价工作小组，进行项目自评工作和项目绩效执行 跟踪监控工作。同时自XXXX年起所有纳入绩效目标管理的预算项目 都要开展绩效自评和项目绩效执行跟踪监控。为了确保XXXX年绩效 评价工作的顺利开展和尽快适应财政全口径绩效评价和监控要求，按 照学校工作部署，特制定如下工作方案。一、工作总体目标以科学发展观为指导，按国家加强预算绩效管理的总体要求，强 化预算支出和绩效管理理念，统筹规划、稳步推进、重点突破，逐步 建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以 改进预算管理、优化资

2、源配置、控制节约成本、提高教学科研服务水 平为目的，实行规范的预算绩效管理。二、项目范围（一）自评项目根据XX省推进项目绩效评价进度要求，2017年起所有纳入绩效 目标管理的预算项目都要开展绩效自评。我校2017年的学科与专业 建设（R100032）、学校体育卫生艺术与国防教育（R100213）、考试及 招生管理（R100210）、设施维护与改造（R100006）教育合作与交流（R100207）学生事务管理（R100027）、紫荆学生公寓2号楼建设 （T100112）教育教学管理与监督（R100208）学生资助补助经费 （S000010）偿还债务本金及贴息（T100099）、设备（装备）购置与

3、 运行维护（R100005）、人才引进与师资队伍建设（R100211）校园文 化与后勤产业管理（R100212）,南海海洋资源利用国家重点实验室建 设（T100869）、海大桥西小区幼儿园（S000004）等十五个大项目（53 个细分项目）被省财政纳入绩效自评范围，项目预算金额达17408.85 万元（具体项目见附件1）。（二）执行跟踪监控项目根据省推进项目绩效执行跟踪监控进度要求，2017起所有纳入 绩绩目标管理的预算项目都要开展绩效执行跟踪监控。我校XXXX年 的信息系统运行维护（R100002）、设备（装备）购置与运行维护 （R100005）、设施维护与改造（R100006）、学生事务管

4、理（R100027）、 学科与专业建设（R100032）、教育合作与交流（R100207）、教育教学 管理与监督（R100208）、考试及招生管理（R100210）、人才引进与师 资队伍建设（R100211）.校园文化与后勤产业管理（R100212）.学校 体育卫生艺术与国防教育（R100213）学生资助补助经费（S000010） 偿还债务本金及贴息（T100099）、南海海洋资源利用国家重点实验室 建设（T100869）等十四个大项目（41个细分项目）被省财政纳入项 目绩效执行跟踪监控范围，项目金额达XXX万元（具体项目见附件2)0三、组织机构为切实加强领导，保证预算绩效管理工作的顺利进行，

5、在学校层 面成立绩效评价工作组，在项目执行单位成立内部绩效评价工作组。（一）学校层面绩效管理工作组学校层面管理工作组由分管校领导牵头，财务处为具体落实单 位，工作组成员由财务处聘任专家和各项目执行单位负责人组成。组长：XXX 副组长：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、财务处聘任专家（排名不分先后）。学校总工作组下设办公室，办公室设在机关办公楼XX室。（二）项目执行单位内部绩效评价工作组项目执行单位、部门相应成立内部绩效评价工作小组。由行政一 把手任组长，其分管领导任副组长，并在成员中指定专门联系人，负 责填列财政支出项目绩效评价报告和项目绩效目标跟踪分析表, 按规定时间要求上报财务处

6、。!1!自评项目工作程序准备阶段（XXXX年3月底一2016年6月初）L确定评价任务和评价明细项目 2 制定工作方案.确定设计评价方案.成立学校绩效管理总工作组.召开工作布置会议.项目执行单位、部门成立内部项目绩效管理小组，确定项目绩 效负责人及联系人，并把相关纸质材料上报财务处。项目执行单位实施阶段（XXXX年6月上旬一XXXX年6 月下旬）.各相关单位、部门收集、整理、分析相关项目绩效评价证据， 组织现场勘察，形成评估结论、经验教训和建议。.各相关单位、部门形成相关项目自评报告，填报本部门实施子 项目的财政支出项目绩效评价报告（附件3）, 6月15日前将纸质 版和电子版上报给牵头单位。.牵

7、头单位汇总子项目形成大项目总结报告，并于6月22日前 上报财务处，电子版发到邮箱XXX学校组织专家评价阶段（XXXX年6月底至XXXX年7月 10日）L财务处整理牵头单位或项目执行单位总结报告。.财务处组织专家召开评价会。分别通过审阅材料，现场勘察，听取汇报，现场打分等程序，形成评价结论。.财务处整理相关材料，经领导审核后形成正式上报的财政支出项目绩效评价报告。报告阶段（XXXX年7月14日前）L在财政管理信息系统按要求进行网络填报，以word文档上传 自评报告，以PDF格式上传评价工作小组成员签字和单位盖章的项目 基本信息表。2.根据相关要求，按规定上报省财厅相关纸质资料。结果反馈阶段及绩效

8、信息公开（根据财政厅时间安排进行）.及时接收上级部门反馈意见，并传达至相关部门。根据各自实 际情况，完善具体的实施办法。针对相关问题，完善相关绩效评价管 理制度。.按规定要求和时间，按规定方式公开相关绩效信息。五、跟踪监控项目工作程序.项目部门及单位自查分析：根据项目绩效目标跟踪分析表 （见附件4）确定的16个绩效分析点，逐项分析说明。.项目部门及单位报告时间：根据分析情况，填写项目绩效 目标跟踪分析表，分别于XXXX年5月28日、XXXX年7月10日、 XXXX年10月10日、XXXX年1月10日之前将电子版和经单位负责 人、项目负责人签字盖章的纸质版报送给财务处201室（财务处预算科邮箱XXXX）。.财务处汇总，整合修改，经领导审核上报。.及时接收省财厅财政核查情况，并传达至相关部门。六、绩效评价结果的应用.绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后部门年度预算的 重要依据。.对于绩效评价结果较好的，单位