阜阳市第十六中学2021年单位预算

1、 阜阳市第十六中学2021年单位预算2021年3月目 录第一部分 部门（单位）概况1.主要职责2.部门（单位）预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分 2021年部门（单位）预算表1.阜阳市第十六中学2021年收支总表2.阜阳市第十六中学2021年收入总表3.阜阳市第十六中学2021年支出总表4.阜阳市第十六中学2021年财政拨款收支总表5.阜阳市第十六中学2021年一般公共预算支出表6.阜阳市第十六中学2021年一般公共预算基本支出表7.阜阳市第十六中学2021年政府性基金预算支出表8.阜阳市第十六中学2021年国有资本经营预算支出表9.阜阳市第十六中学2021年项目支出表10.阜阳市第

2、十六中学2021年政府采购支出表11.阜阳市第十六中学2021年政府购买服务支出表第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明1.关于2021年收支总表的说明2.关于2021年收入总表的说明3.关于2021年支出总表的说明4.关于2021年财政拨款收支总表的说明5.关于2021年一般公共预算支出表的说明6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2021年项目支出表的说明10.关于2021年政府采购支出表的说明11.关于2021年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分 名词解

3、释第一部分 部门（单位）概况一、主要职责根据上级主管部门文件规定，主要职责是：承担上级主管部门划定的学区内九年制义务教育普通初级中学阶段和小学阶段教育教学相关工作；配合完成上级部门布置的其他相关工作。二、部门（单位）预算构成阜阳市第十六中学2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务2021年主要工作任务是： 1、完成本校九年制义务教育普通初级中学阶段教育教学，以德育为首位，加强学生思想道德建设和行为规范养成教育抓紧抓好安全工作，建立、落实安全工作责任制，防止安全事故的发生，创新常规管理，强化教师的教与学生的学两个常规的落实，全面提高教育教学质量；2

4、、继续推动课堂教学改革深入进行，巩固适合本校情况的“三疑三探”教学模式，开展“课堂教学改革达标校和常规管理创新年”活动，促进教育事业均衡、优质、和谐发展；3、创建颍东区德育示范校；4、按照区教育局要求完成本校教师的聘任、晋升、培训等管理工作；5、按照财政、人社等部门要求完成经费支出、报表编制、人员考核、工资变动等相关工作。第二部分 2021年部门（单位）预算表 部门（单位）公开表1 阜阳市第十六中学2021年收支总表 单位：万元 收 入 支 出收 入 项 目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入1679.21一、一般公共服务支出其中：中央转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政

5、府性基金预算拨款收入四、公共安全支出其中：中央转移支付收入五、教育支出1569.27六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出 其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出51九、卫生健康支出58.95四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出 其中：事业收入十三、交通运输支出 事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二

6、十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 小 计1679.21本 年 支 出 小 计1679.21上年结转结余年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金收 入 总 计1679.21支出 总计1679.21 部门（单位）公开表2 阜阳市第十六中学2021年收入总表 单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公

7、共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业 收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 收入阜阳市第十六中学1679.211679.211679.21阜阳市第十六中学部门本级1679.211679.211679.21 部门（单位）公开表3 阜阳市第十六中学2021年支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205教育支出1569.271569.2720502普通教育1569.271569.272050203初中教育1569.271569.27208社会保障和就业支出515120805行政事业单位养老

8、支出51512080502事业单位离退休5151210卫生健康支出58.95 58.9521011行政事业单位医疗58.95 58.952101102事业单位医疗58.95 58.95 合 计1679.21 部门（单位）公开表4阜阳市第十六中学2021年财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入1679.21一、本年支出1679.21（一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出1569.27（二）政府性基金预算拨款（六）科

9、学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出51（九）卫生健康支出58.95（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有

10、资本经营预算结转结余收 入 总 计1679.21支 出 总 计1679.21部门（单位）公开表5阜阳市第十六中学2021年一般公共预算支出表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出1569.271569.271448. 3120.9720502 普通教育1569.271569.271448. 3120.972050202 初中教育1569.271569.271448. 3120.97208社会保障和就业支出51515120805行政事业单位养老支出5151512080502事业单位离退休515151210卫生健康支出58.95 58.9558.9521

11、011行政事业单位医疗58.95 58.9558.952101102事业单位医疗58.95 58.9558.95 合 计1679.211679.211558.25120.97部门（单位）公开表6阜阳市第十六中学2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1108.111108.1130101 基本工资491.55491.5530102 津贴补贴162.10162.1030103奖金40.8040.8030107绩效工资87.8087.8030108 机关事业单位基本养老保险缴费118.6311

12、8.6330109职业年金缴费59.3259.3230110 职工基本医疗保险缴费48.5648.5630112其他社会保障缴费10.3810.3830113住房公积金88.9788.97302商品和服务支出97.4097.4030201办公费16.7716.7730202印刷费5530205水费3.83.830206电费121230213维修（护）费202030216培训费6630226劳务费191930239工会经费14.8314.83303对个人家庭补助450.14450.1430305 生活补助0.740.7430309奖励金0.160.1630399 其他对个人和家庭的补助支出449

13、.24449.24310其他资本性支出23.5723.5731003办公设备购置23.5723.57合计1679.211558.25120.97 部门（单位）公开表7阜阳市第十六中学2021年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出207文化旅游体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金安排的支出2070701 资助影片放映 合 计注：阜阳市第十六中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门（单位）公开表8阜阳市第十六中学2021年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款

14、支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出2230101 厂办大集体改革支出合计注：阜阳市第十六中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门（单位）公开表9阜阳市第十六中学2021年项目支出表 单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算XXX项目XXX项目XXX项目合 计注：阜阳市第十六中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

15、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。 部门（单位）公开表10阜阳市第十六中学2021年政府采购支出表 单位：万元单位名称/支出项目/政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入教室讲桌0.840.84学生床5.25.2学生课桌椅4.84.8教师办公桌椅1.11.1电脑44打印机0.750.75柜式空调2.882.88窗帘44 部门（单位）公开表11阜阳市第十六中学2021年政府购买服务支出表 单位：万元项目名称经济科目项目性质 （一级目录）类别（二级目录）拟实施政府购买服务内容（三级目录）购买方式购买时间合计一般公共预算政府性基

16、金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入注：阜阳市第十六中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，阜阳市第十六中学所有收入和支出均纳入预算管理。阜阳市第十六中学2021年收支总预算1679.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。二、关于2021年收入总表的说明阜阳市第十六中学2021年收入预算1679.21万元，其中，本年收入1679.21

17、万元，上年结转结余0万元。本年收入1679.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1679.21万元，占100%，比2020年预算增加419.69万元，增长33.32%，增长原因主要是办学条件改善，学生数增加，教师待遇提高；上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2021年预算无上年结余。三、关于2021年支出总表的说明阜阳市第十六中学2021年支出预算1679.21万元，比2020年预算增加419.69万元，增长原因主要是办学条件改善，学生数增加，教师待遇提高；其中，基本支出1679.21万元，占100%，主要用

18、于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于2021年财政拨款收支总表的说明阜阳市第十六中学2021年财政拨款收支预算1679.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1679.21万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1679.21万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1569.27万元，占93.45%；卫生健康支出58.95万元，占3.51%。社会保障和就业支出51万元，占3.04%.五、关于2021年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规

19、模变化情况。阜阳市第十六中学2021年支出预算1679.21万元，比2020年预算增加419.69万元，增长33.32%，（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出1569.27万元，占93.45%；卫生健康支出58.95万元，占3.51%。社会保障和就业支出51万元，占3.04%.一般公共预算支出具体使用情况。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算1679.21万元，比2020年预算增加419.69万元，增长33.32%，增长原因主要是办学条件改善，学生数增加，教师待遇提高。社会保障和就业支(类)出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算51万元，比202

20、0年预算增加51万元，增长100%，退休教师目标考核奖。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2021年预算58.95万元，比2020年预算增加2.81万元，增长4.8%，教师待遇提高。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明阜阳市第十六中学2021年一般公共预算基本支出1679.21万元，其中，人员经费1558.24万元，公用经费120.97万元。（一）人员经费1558.24万元，主要包括:基本工资491.55万元、津贴补贴162.10万元、奖金40.80万元、绩效工资87.80万元、机关事业单位基本养老保险费118.63万元，职业年金缴费59.32万元、职工基本医

21、疗保险缴费48.56万元、其他社会保障费10.38万元、住房公积金88.97万元。对其他个人和家庭的补助450.14万元，包括生活补贴：0.74万元，奖励金：0.16万元，对其他个人和家庭的补助支出449.24万元。（二）公用经费120.97万元，主要包括：商品服务支出97.40万元，其中办公费16.77万元，印刷费5万元，水费3.8万元，电费12万元，维修（护）费20万元，培训费6万元，劳务费19万元，工会经费14.83万元。其他资本性支出办公设备购置23.57万元.七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明阜阳市第十六中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款

22、安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明阜阳市第十六中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明阜阳市第十六中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。十、关于2021年政府采购支出表的说明阜阳市第十六中学2021年预算安排政府采购支出23.57万元，比2020年预算增加21.97万元，增长13.73%，增长原因主要一是办公设备老化，二是校园扩建。其中，一般公共预算安排23.57万元，占100%，政府性基金预算安排0万元，

23、占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明阜阳市第十六中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。无（二）机关运行经费。阜阳市第十六中学2021年公用经费财政拨款预算120.97万元，比2020年预算增加10.21万元，增长8.44%，增长原因主要是办学条件改善，办学环境提升。（三）政府采购情况。阜阳市第十六中学2021年政府采购预算23.57万元。其中：政府采购货物预算23.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（四）国有资产占有使用情况。截至2020