丽水市体育运动训练中心2020年度

1、 丽水市体育运动训练中心2020年度单位决算目录一、概况( 2 )（一）单位职责( 2 )（二）机构设置( 2 )二、2020年度单位决算公开表( 3 )三、2020年度单位决算情况说明( 3 )（一）收入支出决算总体情况说明( 3 )（二）收入决算情况说明( 3 )（三）支出决算情况说明( 3 )（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明( 4 )（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明( 4 )（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明( 6 )（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 7 )（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 8 )（九）一般公共预算财政拨款

2、“三公”经费支出决算情况说明( 8 )（十）机关运行经费支出说明( 10 )（十一）政府采购支出说明( 10 )（十二）国有资产占有情况说明( 10 )（十三）预算绩效情况说明( 11 )四、名词解释( 14 )一、概况（一）单位职责1.负责市本级青少年儿童业余体育训练、体育竞技等工作，为国家培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。2.负责选拔、招收、引进运动员；承办组队参加省级及以上重大体育比赛。3.负责教练员聘任、管理、培养、考核及市本级运动队的训练、安全等管理工作。4.协助统筹、规划全市青少年儿童体育训练项目布局并对业训项目进行业务指导，协助开展和监督体育训练、

3、竞赛中的反兴奋剂工作。5.负责组织开展青少年儿童体育科研工作。6.承担市水上运动中心（基地）的管理、使用、维护工作。7.协助莲都区做好青少年业余体育训练、竞赛工作。8.完成市体育发展服务中心交办的其他任务。（二）机构设置丽水市体育运动训练中心（挂市青少年儿童业余体育运动学校牌子）是丽水市体育发展服务中心下属正科级全额拨款单位。市编办核准科级领导是一正二副，内设五个科室，即综合科、训练科、教务科、总务科、科研康复科。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,313.9万元，支出总计1,313.9万元,与2019年

4、度相比，各减少64.31万元，下降4.67%。主要原因是：弘扬严实作风，坚持厉行节约，严格执行财经管理制度。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,278.4万元；包括财政拨款收入1,278.4万元（其中，一般公共预算784.97万元，政府性基金预算493.44万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,272.13万元，其中基本支出558.09万元，占43.87%；项目支出714

5、.05万元，占56.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,313.9万元，支出总计1,313.9万元，与2019年相比，各减少64.31万元，下降4.67%。主要原因是弘扬严实作风，坚持厉行节约，严格执行财经管理制度；财政拨款支出年初预算数1131.59万元，完成年初预算的116.11%，主要原因是体育训练及体育事务管理经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出760.44万元，占本

6、年支出合计的59.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.03万元，下降18.79%。主要原因是：彩票公益金安排增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出760.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出675.59万元,占88.84%；社会保障和就业（类）支出55.54万元,占7.3%；卫生健康（类）支出29.31万元,占3.85%；节能环保（类）支出

7、0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支

8、出年初预算为634.59万元，支出决算为760.44万元,完成年初预算的119.83%，主要原因是运动员体育贡献奖增加以及部分经费用上年结余资金支出。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.77万元，决算数大于预算数的主要原因指标增加运动员体育贡献奖资金。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为546.14万元，支出决算为556.83万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因体育训练增加支出数包含上年结余资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1

9、3.44万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员离世。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（

10、项）。年初预算为6.31万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出558.09万元，其中：人员经费523.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

11、出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出511.69万元，占本年支出合计的40.22%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加127.6万元，增长33.22%。主要原因是：公共预算资金减少，政府性基金增加。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出511.

12、69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出511.69万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为497万元，支出决算为511.69万元

13、,完成年初预算的102.96%，主要原因是公共预算资金减少，政府性基金增加。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为497万元，支出决算为511.69万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因公共预算资金减少，政府性基金增加。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.93万元，支出

14、决算为0.21万元，完成预算的22.58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和接待人员费用减少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是市外办统一安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是本单位已公车改革没有公务用车；公务接待费支出决算为0.21万元，占100%，与2019年度相比，减少0.77万元，下降78.57%，主要原因是体育对口调研学习减

15、少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响本单位本年无因公出国（境）费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位因公车改革已无公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位因公车改革已无

16、公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位因公车改革已无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0.93万元，支出决算为0.21万元，完成预算的22.58%。主要用于接待体育对口调研学习、赛事活动、体育训练等支出。决算数小于预算数的主要原因是体育对口调研学习减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计35人次。外宾接待支出0万元，接待0

17、团组，0人次。其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于体育对口调研学习、赛事活动、体育训练等支出接待9团组，35人次。（十）机关运行经费支出说明本单位无机关运行经费，原因是：事业单位无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，丽水市体育运动训练中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车

18、0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，丽水市体育运动训练中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，本单位本年无一般公共预算项目资金安排，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度对“业训及备战十七届省运会经费（体育彩票公益金）”、“ 少体校训练竞赛经费（体育彩票公益金”等8个政府性基金预算项

19、目支出开展绩效自评，共涉及资金497万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出202.36万元，政府性基金预算支出 511.69 万元。从评价情况来看：市少体校扎实学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以我市打造“高水平建设和高质量发展重要窗口”目标为指引，践行“丽水之干”要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，推动体校改革，深化体教融合，促进优秀体育后备人才的培养和输送，竞技体育发展取得了新的成绩，年度单位整体支出绩效评价为良好。2.单位决算中项目绩效自评结果：体育运动训练中心

20、在2020年度单位决算中反映“业训及备战十七届省运会经费”“ 少体校训练竞赛经费”两个项目绩效自评结果。业训及备战十七届省运会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：运动员运动装备的添置；二是：各地运动员选拔。发现的问题及原因：一是装备金额较高经费紧张；二是符合优秀条件的运动员较少，且有些运动员家长对运动训练的了解不足所产生的问题。下一步改进措施：一是再做优化规划，把经费花在刀刃上。二是加大体育训练宣传，打消家长顾虑，放心孩子参加训练。少体校训练竞赛经费项目绩效自

21、评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：运动员日常训练每月不少于26天，每天不少于1.5小时。二是：暑期集训场地、食宿安排。发现的问题及原因：一是训练场地不足问题，尽管各布局学校和场馆管理中心在训练场地方面给予大力支持和帮助，但是训练场地条件滞后，一直以来成为市少体校发展最主要的问题。目前，丽水市少体校开展14个运动项目中，只有水上项目场地（赛艇、皮划艇）为我校实际管辖的训练场地，该场地属于临时违章建筑，场地用地比较局限，其他项目均属于借用或者租用形式。；二是教练员欠缺

22、问题，目前体校开展了田径、游泳、篮球、足球、赛艇、皮划艇、跆拳道、羽毛球、体操、网球、海模、轮滑、国跳、击剑等14个项目训练。体校仅有8名在编教练（含2名兼职）和11名编外教练(含学校老师)。下一步改进措施：一是借用学校场地，克服场地不足问题；二是充实教练员队伍，提升教练员水平。一般项目绩效评价报告3.财政评价项目绩效评价结果。无。4.部门评价项目绩效评价结果。无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用