003-04-PFMEA第五版表格模板-(带实例)-2020.2.3

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,,,,,"ProcessFailureModeandEffectsAnalysis(ProcessFMEA)

过程失效模式及效果分析(过程FMEA)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,步骤1：范围定义,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,公司名称：,负责PFMEA的公司,,,任务描述：,PFMEA项目名称,,,,系统/子系统/部件名称:,系统零部件的名称,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,工厂地点：,地理位置,,,PFMEA开始日期：,PFMEA开始日期,,,,PFMEA编号：,按公司内部规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,顾客名称：,顾客名或过程族名称,,,PFMEA修订日期：,最新修订日期,,,,过程负责人：,即PFMEA负责人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,车型年/平台：,顾客车型年型/平台/款型,,,跨职能小组：,小组名单,,,,保密等级：,例如：对外/机密/内部使用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,步骤2：结构分析,,,步骤3：功能分析,,,步骤4：失效分析,,,,步骤5：PFMEA风险分析,,,,,,,步骤6：优化,,,,,,,,,,,备注,,持续改进

,"1.过程项目

系统、子系统、零部件要素，或过程名称","2.过程步骤

工作站编号和关注要素名称","3.作业要素

（人、机、料（间接）、环，等等）","1.过程项目的功能

（内部工厂、客户工厂、过程项目、车辆用户，如果信息可获取的话）","2.过程步骤的功能和产品特性

（可用量化数据）",3.过程工作要素的功能和过程特性,"1.失效影响(FE)

（内部工厂、客户工厂、过程步骤、车辆用户，如果信息可获取的话）",严重度（S),2.过程步骤的失效模式(FM),3.工作要素的失效原因(FC),当前针对FC的预防性控制措施(PC),FC发生度(O),当前针对FC或FM的探测性控制措施(DC),FC/FM探测度(D),AP（行动优先级）,特殊特性,过滤代码（可选）,预防措施,探测措施,责任人,目标完成日期,状态（进行中/完成/取消）,采取的措施和降低分值的证据,实际完成日期,更新严重度(S),更新发生度(O),更新探测度(D),更新PFMEAAP,,,历史/变更授权（如适用）

,"要分析的过程名称，例如电机装配线，其是所有过程步骤的集合。

也可以是非制造过程，例如发运",要分析的操作或工位，这些用以组成过程，例如OP30轴承压入工序,"采用4M法来识别影响所分析的操作或工位的差异来源。

4M：人、机器、物料（非直接物料）、环境。

公司可自行选择其它方法","描述过程所要实现或达成的内容，可分成几类。

如果未知的话就写NA。

这些所要实现或达成的内容其实可在失效分析(FE)完成后进行倒推。

以下例子可用于整个过程，例如电机装配线——

内部工厂：避免返工和报废；

客户工厂：摇窗机电机安装到车门上；

过程：装入总成壳体；

车辆：升降车窗玻璃","描述操作或工位要实现什么：例如轴承在电机机壳的轴向位置。

这是明确的产品特性，必须能在产品上被探测到。

失效模式将是这些产品特性的不足。

产品特性可描述成满足要求规范，例如在间隙公差范围内，或不超过公差上下限。考虑到失效影响(FE)的程度，或许也以此种形式表述：不超过间隙上公差0~3mm，或最多不能大于上公差3mm","描述作业应当是如何完成的，包括与4M相应的过程特性。

对应的不足将填写在失效原因(FC)列。越细化能对应出越多的失效原因，也就是说一个不足就是一个失效原因。

例如“从料箱拿轴承并放入制具”，如果换种形式表述“拿取正确轴承”+“把轴承完全放入制具”，这样就能对应出两个失效原因，即“拿取错误轴承”和“轴承未完全放入制具”。描述地越细，则有越多的原因，以便下一步分析。

其它可能的过程特性-“从料箱拿轴承时不刮伤表面”，“轴承放入制具中时不用太大力”，“拧紧螺栓直到扭矩灯亮绿”，“拧紧螺栓直到扭矩灯亮绿，此时不能再用力”，“拿取正确的润滑油”，“涂正确量润滑油”。

新的产品特性和失效模式---当考虑“作业要素的功能和过程特性”时，新的“产品特性”、“失效原因”和“失效模式”可能会产生，比如“从料箱拿轴承时不刮伤表面”就可能对应出新的失效原因“从料箱拿轴承时刮伤表面”、新的产品特性“上端面无划痕”、新的失效模式“上端面刮伤”","车辆、系统或子系统如何不能实现（上一层级）功能要求。

当分析影响时，要考虑“过程功能”里的内容和“失效模式”，以及如何影响这三个方面（内部工厂、客户工厂、过程步骤、车辆用户）。

如适用，还要考虑法律法规的不符合情况。

建议对这三个方面分别进行严重度打分，并选择其中最大的分数。对车辆用户的影响的严重度分值不一定是最高的。",1~10,"失效模式（不良/缺陷）必须是在产品中可探测的。

失效模式其实也是产品特性的不足。

如果产品特性有规范上下限的话，要分别考虑上下限的失效模式，例如“螺栓拧紧扭矩满足规范”，对应失效模式为“扭矩低于下限”和“扭矩高于上限”，两者对应的严重度可能是不一样的。

考虑超出规范的量级，如果超出的量级影响严重度的话。例如“无冲压裂纹”，失效模式可能是“裂纹长度0~10mm”-严重度4，“裂纹长度10~20mm”-严重度7，“裂纹长度20mm以上”-严重度10。其有各自对应的发生度和控制措施。

当使用FMEAExcel表时，建议先从失效模式开始分析，然后是失效影响和失效原因。","失效原因是“作业要素的功能和过程特性”中相应的不足。

原因必须是过程中可探测的（错误），是导致失效模式的。

新失效原因---当考虑“失效原因”时，新的“作业要素的功能和过程特性”、“产品特性”和“失效模式”可能会产生，比如“从料箱拿轴承时刮伤表面”就可能对应出“从料箱拿轴承时不刮伤表面”、新的产品特性“上端面无划痕”、新的失效模式“上端面刮伤”。

失效分析可从失效模式、失效影响或失效原因开始，假如失效链是精确的话。",已实施的和/或确定要实施的控制措施,1~10,已实施的和/或确定要实施的控制措施,1~10,"H,M,L,NA",CC,LL,降低O值的额外措施,降低D值的额外措施,填具体人姓名，不是部门,年月日,"或：

待决定/待实施",采取的措施以及文件号，汇报人及日期，等等,年月日,1~10,1~10,1~10,"H,M,L,NA","供PFMEA小组使用

例如：已对HighAP进行了评审，基于已实施的预防性和探测性控制措施，认为无需额外行动措施",,"例如：

设计变更DCN098385，管理层评审MR07-NOV-2017，顾客评审CR02-FEB-2018"

,,OP20#..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"OP30#

砂光",人,,开机设定,"1.点检设备

2.按照指导书设参数

3.首件测试",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,人,,上下料,"1.确认材料

2.上下料

3.自检",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,输送带,,送产品,"1。平整度

2.和砂带同步",产品报废,7,急停时，砂带和输送带不同步，导致凹槽,两台不同电机分别控制，没有联动。,,8,,7,H,,,改善砂带偏移，见下。,,,,,,,7,3,,,,,

,,,砂带,,砂光,"1.抛光

2.定位","停线；

产品有凹槽",7,砂带偏移,"1.螺丝松动

2.没有限位槽",靠检查，无有效预防措施,6,位置传感器。有效的探测措施。,3,M,,,棍子两端增加挡环设计,,张三,6.5,完成,试验一周，无偏移,6.4,7,3,3,L,,,

,,,吸尘系统,,负压吸尘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,玻璃升降电机总成,OP#30压入球面轴承,作业员,"过程：按控制信号转化电能为机械能；

内部工厂：在周期时间内装配，无报废和返工；

客户工厂：电机安装到车门不会出现停线/停顿、拣选、遏制；

用户：升降车窗玻璃",在电机壳里压入球面轴承，轴向位置在图纸公差允许范围内,作业员从料箱拿取正确型号的清洁的球面轴承，并放到压机的上止位,"过程：机械能损失，因为球面轴承与转子间摩擦过大，球面轴承与轴承座过紧使得球面轴承内尺寸变形（8）；

内部工厂：无

客户工厂：无；

用户：车窗玻璃升降困难(7)",8,轴承轴向位置没有达到，间距过小,作业员使用之前掉到过地上的轴承（轴承上有异物）,无,10,批次放行要求（100%有效），检验员用检具检查球面轴承与电机座的间距，用绿色和红色记号笔标记OK/NOK件，再由作业员筛选。,3,H,CC,,"作业指导书规定不允许使用掉到地上的轴承，并培训相关人员;

对轴承掉地上问题进行改善，减少掉地上的可能性。（滑道、防护、缓冲、人机工程扥措施）",,JohnDoe(生产工程师）,**,进行中,**,,8,3,3,L,,,改善记录

,玻璃升降电机总成,OP#30压入球面轴承,作业员,"过程：按控制信号转化电能为机械能；

内部工厂：在周期时间内装配，无报废和返工；

客户工厂：电机安装到车门不会出现停线/停顿、拣选、遏制；

用户：升降车窗玻璃",在电机壳里压入球面轴承，轴向位置在图纸公差允许范围内,作业员从料箱拿取正确型号的清洁的球面轴承，并放到压机的上止位,"过程：机械能损失，因为球面轴承与转子间摩擦过大，球面轴承与轴承座过紧使得球面轴承内尺寸变形（8）；

内部工厂：由于间距小，转子装配困难（报废)(7），周期时间超时（7）；

客户工厂：无；

用户：车窗玻璃升降困难(7)",8,轴承轴向位置没有达到，间距过小,作业员拿了错误型号的轴承,料箱门根据轴承型号自动打开；作业指导书；作业员培训,1,"批次放行要求（100%有效），检验员用检具检查球面轴承与电机座的间距，用绿色和红色记号笔标记OK/NOK件，再由作业员筛选。

无法继续装配",1,L,,,,,,,,,,,,,,,,

,玻璃升降电机总成,OP#30压入球面轴承,机器（压机）,"过程：按控制信号转化电能为机械能；

内部工厂：在周期时间内装配，无报废和返工；

客户工厂：电机安装到车门不会出现停线/停顿、拣选、遏制；

用户：升降车窗玻璃",在电机壳里压入球面轴承，轴向位置在图纸公差允许范围内,压机把球面轴承压入电机壳至规定的轴向位置,"过程：机械能损失，因为球面轴承与转子间摩擦过大，球面轴承与轴承座过紧使得球面轴承