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文档简介

1、Word - 5 -进出口业务改进制度和流程控制 * DOC.NO.編號: DATE 日 期: 2022-8-8 PART NAME 產品名稱/编号: NA DEPT分派部門: ALL OPERATION 工作程序: 进出口业务改进制度和流程控制 共 2 頁 第 1 頁 MATERIAL 材 料: NA REV. 修 訂: A TOOLS EQUIPMENT 用具: NA 目的 为应对在内部审计中发觉的潜在报关风险以及存在的差错，特制定如下改进流程及措施，以对缘由举行分析检讨的同时，改进流程、规范行为操作，防止上述状况发生或再发生。 适用范围 适用于本公司关务管理和进出口经营活动中，对已浮现的

2、或潜在的报关风险或差错的控制。 定义 报关风险和差错： 没有满足海关规定的要求，可能存在违法违规风险 改进措施： 为防止已浮现的报关风险或差错或另外不希翼的状况再次发生，消退其缘由所采纳的措施 BOARD APPROVALS PREPARED BY CHECKED BY ADMIN QA LOGISTIC 表格編號: PS-FM004-H(1) * DOC.NO.編號: DATE 日 期: 2022-8-8 PART NAME 產品名稱/编号: NA DEPT分派部門:ALL OPERATION 工作程序: 进出口业务改进制度和流程控制 共 2 頁 第 2 頁 MATERIAL 材 料: NA

3、 REV. 修 訂: A 流程图 改进机制和流程说明 风险和差错报告的提出 风险和差错报告的提出 关务部或内审部门针对存在的风险和问题举行记下； 在平时进出口报关工作中浮现错误行为； 仓库、物流、选购或其他部门提供错误信息，影响正常报关工作； 数据管理系统，数据浮现异样； (*对于存在的风险和问题，以CAR(表格:QA-FM087)形成报告并保存归档，以便日后改善跟进*) 缘由分析 缘由分析 责任部门应对报告阐述问题举行分析，确定产生问题的根本缘由，以及已经造成的不良后果。 改进措施的机制 改进措施的机制 针对不符合缘由，责任部门应在内审部门或关务部的帮助下，在5个工作日内制定改进措施，措施应

4、包括暂时措施和永远措施。 措施确认 措施 确认 改进措施确实认须由部门负责人确认， 涉及多个部门的预防措施应提交总经理批准 重大的预防措施(涉及体系调节)应经最高管理者批准后实施 措施落实Y 措施落实 责任部门遵照改进措施落实，并保留相关记录，关务部或内审部门负有监督改进责任。 整改效果 整改效果 责任部门整改完成，以书面形式向内审部和关务部报告，内审部和关务部举行监督检查，执行改进。 职责分工： 活动 职责 A批准权限 I通知 C解释 风险和问题报告 内审部/关务部 审计员/关务主管 各部门 经理 不符合缘由分析 关务部/内审/责任部门 部门经理 各部门 责任部门经理 改进措施制订/落实 责任部门 部门经理

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