福海街道市政建设工程事务中心

1、福海街道市政建设工程事务中心2017年部门预算报告一、单位概况主要职能有：负责市政设施的维护和管理工作；负责城市和其他主要道路的路灯规划、建设和维护工作；负责辖区内建筑废弃物排放和处理工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的养护和管理工作；负责环境卫生的清扫和垃圾处理工作。负责组织实施街道办事处投资的城市基础设施、公共设施建设项目，提供建设工程服务；承担城市基础建设的组织管理工作；负责重点建设工程的施工组织工作。贯彻执行有关法律、法规，保障辖区水利设施正常运行；做好水利设施的日常维护、安全维护、安全检测。承办上级交办的其他事项。 本单位人

2、员编制19 人，实有在编人员 19 人，临聘人员 28人。 二、2017年预算收支情况2017年预算总收入12,595万元，其中：一般公共预算收入12,217万元，政府性基金收入378万元。2017年预算总支出12,595万元，其中：基本支出651 万元，包括工资福利支出 553万元，商品和服务支出41万元，对个人和家庭补助支出 57万元。项目支出11,944 万元，项目支出中，一般性项目支出11,944万元。本单位为2017年新设单位，无2016年预算数。2017年三公经费预算0万元。表一：基本支出表（按经济分类）单位：万元科目编码科目名称支出合计一般公共预算支出财政专户管理支出合 计651

3、6510301工资福利支出553553030101基本工资4646030102津贴补贴2323030103奖金2626030104其他社会保障缴费1414030107绩效工资224224030108机关事业单位基本养老保险缴费2727030109职业年金缴费1515030199其他工资福利支出1791790302商品和服务支出4141030201办公费2020030202印刷费55030216培训费33030228工会经费77030229福利费22030299其他商品和服务支出440303对个人和家庭的补助5757030309奖励金1010030311住房公积金1919030313购房补贴28

4、280表二：项目支出表单位：万元科目编码项目名称支出合计财政拨款支出财政专户管理支出用事业基金弥补收支差额小计一般公共预算支出政府性基金预算支出合 计11,94411,94411,56637800212城乡社区支出11,80811,80811,4303780021201城乡社区管理事务7847847840002120199水电费3943943940002120199物业管理费1110002120199一般管理事务经费39039039000021203城乡社区公共设施1,5001,5001,5000002120399小额修缮经费1,5001,5001,50000021205城乡社区环境卫生9,1

5、459,1459,1450002120501除“四害”消杀经费2782782780002120501公园广场公厕管养经费4484484480002120501垃圾清运经费1,0041,0041,0040002120501清扫保洁经费6,7086,7086,7080002120501园林绿化经费70870870800021209城市公用事业附加安排的支出3783780378002120901路灯电费1911910191002120901路灯管养经费188188018800213农林水支出13613613600021303水利1361361360002130306三防管理事务经费1212120002130306水利设施管护经费124124124000名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费