将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对

1、.：.；I. Definition 将一定时期内对供应商所交的资材进展单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管理部进展付款II. Policy区 分内 容国内资材以供应商交货数量为结算基准资材管文科供应商III. Check point- 一切的费用结算时，要经过网络传输数据，供应商确认- 原资料费每半月结算一次，结算截止日期为每月15日和每月最后一天 - 一切的费用结算时，一定要在双方确认供货数量与结算金额正确后及时开具有效发票和发票明细- 发票送到后，资材管理担当要确认发票明细能否与费用支付恳求明细清单相符- 资料费结算时必需求在SAP上登记Invoice No.- 一切

2、费用的付款期限根据与供应商合议的内容进展- 付款期限到后，财务科职员应按期及时付款IV. Procedure Step 1 :打印SAP买卖明细表- Who :资材管理担当- When:每月2回- - Ref SAP买卖明细(ZNMMR045)- 打印出SAP GR LIST Step 2 :确认CHECK LIST- Who :采购担当- When:每月2回- Ref : - 确认入库明细表与买卖明细表能否一致，不一致进展修正 Step 3 :确认后将入库明细表发送给供应商- Who:资材管理担当- When:每月2回- 将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表打印发票 S

3、tep 4 :根据供应商发票做ERS- Who:资材管理担当- When:每月2回- 将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表供应商开发票，资材管理担当确认其数量及金额能否与实践一致后，在每月结算日作ERS Step 5：管理担当支付货款- Who:资材管理担当- When:每月2回- 资材管理担当将做好ERS的发票及入库明细交至管理部，由管理担当担任支付货款。V. Approval项 目审 核合 议决 定备 注内资材结算采购担当管理部长供应商VI. DocumentDefinition按照资材的物量及交货期需求，在适当时期给供应商发P/OPurpose经过资材的适时供应和正

4、确的交货期管理防止资材流失Policy按照每周三召开的消费方案会议 (参照 消费方案-MARKETING会议 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P202.20) (P202.20)确定的销售数量与消费数量，根据MRP算出的资材需求量，推算P/O物量对34周次的预定需求资材物量发行P/O以JIT(Just In Time)的方式内资购买的情况在每月底发注次月物量，在次月需求前日(D-1 day)给供应商发送Delivery sheet对入库物量进展再确认2月次4月次5周16周的Forecast手任务业，经过Glonets或发送给业体，对预测的物量进展预备。Ch

5、eck point -P/O发注时，基准流程、权限的能否树立项 目是 否 树 立基准流程基准流程参考内资P/O发行程序发注权限发注权限树立，内资P/O由采购担当做成，最终由采购部长成认 -P/O发注时周期的运转每周三22:00系统自动运转MRP，生成P/R，确认转换成P/O。以周单位发行订单 - P/O发注时，发注TYPE分开运转TYPE运 行正常资料每周四自动发注紧急资料消费方案调整时或紧急恳求时，会构成紧急资料，此时制造手工订单新增资料新BOM确认终了之后，手工生成P/R，再转换P/O。假设数据异常，可重新运转MRP停产资料重新运转MRP，已发生的P/O与协作厂家协商中止。 - 发注时，思

6、索资料的特殊性规定其运输方式 资料运输时，思索资料的体积、运输、平安等方面的要素。体积大的资料尽量不要空运，体积小的资料尽量不要船运。 运输方式：国内远途供货资料的运输方式普通有空运，铁路运输、汽运等；近途供货资料普通汽运- P/O Pending 管理项 目管 理未完成P/O每月与协作厂家核对未完成P/O，确认双方数据一致，对不再供货的资料，双方协商后，终止该资料的P/O估计到货期ETD对于交货期或其他情况的变化采购担当应事先确认并采取有效的措施，防止资料流失。根据供货周期提早管理交货期供货期变卦因消费方案调整，供货期变卦时，及时与协作厂家确认，调整交货期索赔协作厂家因消费才干缺乏或质量不良

7、等缘由呵斥长期不能供货时，按LINE-SHOP管理方案向协作厂家索赔- 发注数量决议基准 资料BOM及Production order是 MRP的主体，同时采购电算数据也将直接影响MRP结果，因此要正确地输入资料关联信息。 根本信息发注数量决议的时候的基准: P/O残余量, 发注区间，发注担任人，供货周期 Lead time，平安库存, 发注终止, Loss率, On-hand在库, 单位, 最小包装, 最小发注数量，运输时间，从资料接纳到资料付出的时间Procedure内资采购 (*) A以前的Process是普通及外资材共同适用的 Process, A以后的Process只适用主要机构件及

8、A级资材的 Process.- 紧急情况发生内容：消费方案变卦 / A/S资材 / 增补资材 / P/O错误 内资采购 Step 1 : MRP的实行- Who :消费管文科长- When:每周- Ref:有关chapter 消费会 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P202.20) P202.20)有关款式 Sumarry List ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1301,RFDOCS,jpg,1) P1301)- Ref SAP:MRP Plant Level (MD01) , Ordering

9、- Assigned purchase requisition (ME58)- 每周五调整基准物量，召开消费方案会议。次周三运转MRP- 根据MRP 实行的结果生成Purchase requisition(P/R)list Step 2 : Error check- Who :采购担当- When:每周- 根据生成的P/R List及Excel sheet对资材需求量进展分析确认，没有Error是过渡到step3、4的阶段，有Error的情况下分析缘由，重新执行MRP或修正P/R List之后过渡到step3、4阶段 Step 3 : P/O的生成- Who:采购担当，采购科长- When:每

10、周或必要- Ref:有关Chapter - 发注物量的分配(Quota arrangement)( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P103.30) P103.30)有关式样 - Purchase Order ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1302,RFDOCS,jpg,1) P1302)- Ref SAP:Create P/O (ME21) - 确定的P/R List利用SAP system对向后3周次的物量转换为P/O(Purchase order),紧急情况发生时(紧急订货等)手作业作成P/O-

11、对断种资材的订单根据消费需求，库存及部品的L/T确认后决议 Step 4 : P/O的成认- Who :采购部长- When:每周或必要时- Ref:有关式样 - Purchase Order ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1302,RFDOCS,jpg,1) P1302)- 作成的P/O由采购部长最终成认 Step 5 : 经过Glonets及等送付 P/O- Who :采购担当- When:必要时- 经过Glonets及把该P/O送付给vendor Step 6 :送货通知- Who :采购担当- When:送货当日或前一日- 主要机构

12、件及A级部品在送货当日或前一日把通知传到达供应商，待货物到达后在确认。 Step 7 : 资材入库- Who :采购担当- When:每日- Ref:有关chapter - 资材入库(Receiving Material) HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P105.20) (P105.20)应付帐款生成 国内 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,F105.21) F105.21- 资材入库时与送货单一同接受资材后,按资材入库步骤入库资材Approval项 目审 核合 议决 定备 注内资发注采购担当采购部长Document-

13、 Sumarry List HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1301,RFDOCS,jpg,1) P1301- Purchase Order ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1302,RFDOCS,jpg,1) P1302) 是分配供应商别的采购物量II. Purpose 防止因供应商罢工或其他不可防止的情况导致的资材供应不稳定 防止因质量低下或特定部品价钱上升引起的原资料本钱负担 防止因供应商的消费才干缺乏引起的资材供应不稳定III. 发注物量分配方法预示 发注物量的分配方法可以思索各种要素(

14、如下).- 供应商的消费才干- 供应商的质量/价钱要素 发注物量分配- 质量、价钱、供货才干一样业体各50%- 消费才干不同业体区分，20%80%、30%70%可暂时变卦比率 ME01IV. Procedure内资采购 Step 1 : Quota arrangement的禀议书作成- Who :采购担当- When:每年初运营方案树立时或必要时- Ref:- 采购担当参考内销采购资材的 Capacity单价, 参考质量的Quota Arrangement在运营方案树立时或必要时作成 Step 2 : 对Vendor 别 Quota arrangement的成认- Who :采购部长- Whe

15、n:必要时- 分配率作成程序 ：采购担当作成分配率-采购部部长成认 Step 3 : 发注(P/O)时参考- Who :采购担当- When:发注时- Ref:有关Chapter - 内资发注(P/O) HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P103.40) (P103.40)- Ref SAP:发注量的分配 (MEQ1)- 每周发注的P/O作成时参考上记的Quota Arrangement发注V. Approval项 目审 核合 议决 定备 注发注物量的分配采购担当采购部长VI. Document Definition 经过与现有供应商的价钱谈判决议最适宜的采

16、购价钱II. Purpose 经过决议最适宜的资材采购价钱降低本钱III. Policy 每年树立运营方案时优先思索全年降低本钱方案. 确认资材买、卖方市场当前的动向及情报. 分析原资料价钱的年间或月间趋势 在资料搜集能够的情况下，分析竞争对手的采购价钱. 采购价钱谈判方法有关chapter - 价钱决议(对新部品的价钱决议) ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.20) P102.20)参照IV. Procedure内资采购 Step 1 : 全年降低本钱方案的分析- Who :采购部长- When:年初运营方案树立时- Ref:有关Chapte

17、r 采购资材 运营方案 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P106.30) 资材国产化 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.30) P102.30)- 每年初树立根据运营方案以资材国产化为根底的原价节省方案，根据上期的检讨实施妥当的分析- 国产化方案树立时因资材国产化需对成认能够品目与成认不能够品目进展检讨，必要时与本社的Global及开发部协力进展 Step 2 : 与供应商的价钱谈判- Who :采购担当- When:必要时- Ref :- 检讨Step 1的 “年间原价节省方案与市场

18、上的价钱动向，资材价钱的趋势, 竞争对手的原资材采购单价等，采购担当要对有关供应商与原资材采购价钱进展谈判 Step 3 : 制造价钱禀议书- Who :采购担当- When:必要时- Ref: 有关款式 单价禀议书；单价决议合议书 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1201,RFDOCS,jpg,1) P1201- 与供应商价钱谈判后采购担当制造单价决议禀议书 Step 4 : 承認- Who :采购部长- When:必要时- Ref:有关款式 单价决议禀议书，单价决议合议书- 对变卦的采购价钱进展成认，由采购部长成认V. Approval：项

19、目审 核合 议决 定备 注价钱决议采购担当采购部长VI. Document 单价决议合议书 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1201,RFDOCS,jpg,1) P12011 Definition 因消费之需制造模具，并对模具进展事后管理II. Purpose 经过有效的模具管理，提高消费制品的质量III. Role & ResponsibilityResponsibilityRoleR&D中心 对根据开发图面进展的模具制造的Sample进展评价及成认 在模具的Trial Injection过程中，及时与业体进展协议 Trial Injectio

20、n之后，制造Injected Condition Sheet(试模条件表)质量保证部 质量保证部门 对R&D中心成认的Sample进展确认。 对成认的sample进展保管。采购部 Trial Injection时及时进展价钱分析，需求修缮时提供价钱根据 比较国内外模具价钱，为国产化作预备 与供应商协议，保证日后的正常运用和维修保养IV. Policy 模具管理基准模具投资方式有二种： 本社直接投资的方式和现地的供应商投资的方式从本社直接得到模具给供应商提供的情况，对以下事项供应商应能保证- 模具平安的保管- 模具的日常维护和保养- 长期管理模具- SESC要求返品时，能按原形状返还5. 模具管

21、理时Check Point 模具制造禀议时- Responsibility :采购部进展模具价钱检讨，制造模具原价核算表 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1206,RFDOCS,jpg,1) P1206和订货单 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1207,RFDOCS,jpg,1) P1207R&D中心进展模具预算禀议- 制造模具内容，发注处，金额估计，保证寿命，制造周期 制造依赖时- Responsibility : 采购部, R&D中心，供应商- 纳期.质量.价钱- 模具业体水准- 确定的图面提示

22、- 参与R&D中心的分析任务 制造后设计变卦时- Responsibility : R&D中心，采购部，质量保证部- 韩国本社或SESC 自体改善发生的EC(Engineering Change)本社的EC由韩国承当相应的修缮费用，SESC的经过协商，可以由供应商承当一定的费用- 有关款式 : 设计变卦依赖(通知)书 试模及试模通报书- Responsibility : R&D中心, 采购部- R&D中心, 采购和供应商为了Process parameter一同进展试模，试模时供应商做成试模结果通报书- 要确立的主要参数有部品分量,温度,压力,周期等等。试模时最少进展50个。- 2个成认的 S

23、ample,业体和质量科各自保管- 有关款式 : 试模结果通报书( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1208,RFDOCS,jpg,1) P1208) 模具一切权- Responsibility : 常规管理 (固定资产)- 从部品量产供应商入手设备模具贷予保管证( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1209,RFDOCS,jpg,1) P1209)- 设备模具履历模具标志，照片( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1210,RFDOCS,jpg,1) P

24、1210) 模具事后管理及记录- Responsibility : 采购科- 试模通报书, 模具修缮履历表及模具消费履历表。 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1211,RFDOCS,jpg,1) P1211( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1212,RFDOCS,jpg,1) P1212)- 对业体进展的模具的调整和修缮应由采购保管，一切的模具必需登记在固定资产台帐上- 韩国本社管理的Serial Number如下：C OM000103 (a)(b)(c)(d) (a) 事业部标志，是SAP的事业

25、部的Code事业部名Code事业部名Code影象C0共曹仪器E0DisplayY0清扫机F0ComputerL0技术总括N0CD-ROMV2LCDU1CamcorderV3StorageG0VTRV4半导体LCDQ0G/AudioV5企间NetworkT0电冰箱R0企业EtworkS0微波炉M0PRINTD0洗衣机W0家电b模具分类CodeCode内容Code内容MMould模具EEPS模具PPress模具O其他模具GMg模具c表示发注年度 d按禀议顺序编号 断种模具的管理- 模具 断种，弃种(Model Drop)后，采购担当也应该检查业体保管的模具的 形状(模具的保管场所和保管形状 )，模

26、具断种，弃种(Model Drop)后的模具最少管理1年 模具发生问题时的费用途置 - Responsibility : 采购担当- 保证寿命内的修缮应由供应商负担，设计变卦以及寿命保证以外的修缮费用应该SESC负担(无论什么情况都得经过成认过程) 资产管理- Responsibility :采购部, 管理部- 模具资产由管理部，从资产登记到废弃管理登记. 模具废弃- Responsibility : 采购部, R&D中心 , 管理部, - 模具废弃时经过采购, R&D中心的协议以后作成禀议，由总经理最终成认后处置废弃，在模具固定资产台帐上标示“报废VI. 模具管理Process 供应商SES

27、C韩国本社采购部R&D中心管理部 规格检讨及提出报价开展量产模具制造或模具收领国产化方案及物量方案模具投资方案及模具制 作禀议支付款项或资产管理试模及检讨条件成认模具进口模具制造处决议规格确定Sample成认检讨设备及管理部门资产管理管理部门的预算协议出口手续模具制造禀议入手成认进展技术援助部品图面等 Step 1 : 国产化方案和物量方案- Who :资材管理Part长, 采购部长，消费部长- When:每月，每年初运营方案确立或必要时- Ref:有关chapter 采购资材 运营方案 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P106.30

28、) 资材国产化 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.30) P102.30)- 按每年年初的运营方案树立国产化方案- 树立国产化方案时，思索原价钱节减。资材国产化的同时，检讨成认能够部品和成认不能够的部品 - R&D中心，得到本社的海外援助部门和研讨室的协助下 ，进展仕样的检讨 Step 2 : 模具投资方案和模具制造禀义- Who :采购科长, 采购部长, 总经理- When:必要时- 根据Step 1的 “国产化方案和物量方案 ,采购Part长制造禀议书，经采购部长同意进展，高额模具需总经理同意。 Step 3 : 模具制造处的决议及成认-

29、Who :采购科长，采购部长- When:必要时- 模具投资方案成认后，决议模具制造处，经过采购部的模具价钱检讨，R&D中心进展模具投资禀议后，获得 总经理的最终成认- 决议模具制造处不是现地情况时韩国本社决议，韩国本社进展模具制造 Step 4 : 模具的进口韩国本社制造模具时- Who :采购科长，采购部长- When:必要时- Ref:有关chapter 通关业务 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P104.20) P104.20- 模具制造完成后，采购部担任模具进口- 办理通关手续，经由海关同意，模具进厂运用- 假设移到他处，须向海关恳求5 Step

30、 5 : Sample 成认及通报- Who :R&D中心，质量保证部必要时，采购部- When:必要时- Ref:有关款式 初期零部件信任性实验成果书- 进口的模具给供应商提供后依赖sample制造，完成的sample收领后 R&D中心对收领的 sample进展质量和仕样的检讨。- Sample检讨时，主要检查的工程是 部品尺寸，外观，分量, 材质，性能及装配性 等等, 至少检讨5个 - 检讨完成后 sample符合基准时采购科经过R&D中心的最终成认后给供应商通报 Sample检讨事项。 Step 6 : 款项支付及资产管理- Who :管理部，采购部- When:必要时- Ref:有关款

31、式 部品成认书，投资禀议，模具资产台帐，模具贷予保管证- 添附通关的文件，经过的成认后往管理部长送付- 以通关文件为基准管理部支付模具款项, 管理部进展会计处置- 这时确认能否持能明确模具保管证和一切权的文件VII. Approval 模具投资时：项 目审 核合 议决 定备 注模具管理采购科长R&D中心质量保证部采购部长 VIII. Document 模具原价核算表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1206,RFDOCS,jpg,1) P1206) 订货单 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1

32、207,RFDOCS,jpg,1) P1207) 模具试模经过通报书 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1208,RFDOCS,jpg,1) P1208) 模具贷予及保管证 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1209,RFDOCS,jpg,1) P1209) 设备模具履历 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1210,RFDOCS,jpg,1) P1210) 模具修缮履历 ( HYPERLINK javascript:showreferencefi

33、le(P1211,RFDOCS,jpg,1) P1211) 模具消费履历 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1212,RFDOCS,jpg,1) P1212)I. Definition 树立年间运营方案时，选定最好的现地供应商，构成有效的资材国产化 该程序仅适用于内资供应商的选定.II. Purpose 经过原资料本钱的竞争力, 提高资料价钱竞争力 经过选择最适宜的新供应商，提高完废品的质量并防止流失 建立最具竞争力的长久稳定的供应渠道III. Policy 原那么上每一种国产化资料选择供应商时, 至少在两个以上的供应商中选择. 新规供应商选定

34、基准(TQRDC基准)区分内容技术力(Technology)以部品专门技术力推进跨世纪VE的才干质量管理力(Quality)稳定的质量管理才干对应力(Response)对公司约请内容的神速/有效的对应力纳期(Delivery)对公司约请物量，保证充分的消费才干和很快的纳期体系价钱竞争力(Cost)同种业种跟其他公司对比的原价竞争力包括采购单价，物流费的Total costIV. Check point新供应商 登录管理- 资材的开发是以已登录供应商优先进展，尽量控制供应商数量，但以下情况可以添加新的供应商断定为比以前供应商优秀质量管理力，价钱竞争力，纳期的情况以前往来的客户中有不能制造，无法保

35、证 新开发资料交货期的情况公司一时的必要和需求者的约请特别登录的情况 - 样品成认合格后, 签署供货根本合同并在电算登记新供应商。外资材采购内资材采购R&D中心 Step 1 : 国产化资材的选定- Who :采购担当，采购科长，采购部长- When:年初树立运营方案时- Ref:有关Chapter 采购资材 运营方案 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P106.30)资材国产化 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.30) (P102.30)- 每年初采购科长，采购部长根据运营方案树立国产化方

36、案- 树立国产化方案时，思索降低本钱，分析资材国产化的可行性- 上述的活动跟本社的海外援助部门和研讨室一同协力效果更佳。 Step 2 : 制造相关资材的现地供应商 list- Who :采购担当- When:必要时- 采购担当作成制造相关资材的现地供应商List以备可行性分析 Step 3 : 经过访问和评价选定供应商- Who :采购科长- When:必要时- Ref:有关款式 供应商详细信息 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P1203，评价结果汇总表 HYPERLINK javascript:showr

37、eferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P1204 - TQRDC基准-就是技术力 (Technology), 质量管理力(Quality), 对应力(Response), 纳期(Delivery), 价钱竞争力(Cost)选定最终供应商，访问供应商时需求求部品的初始报价单 Step 4 : Sample的消费约请- Who :采购担当- When:必要时- 以选定的供应商为对象约请该品目的sample,制造相应文件 Step 5 : Sample评价及成认- Who :采购部长，质量保证部长- When:必要时- Ref:有关Chapter 部品检查-进货检查管理

38、( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P206.40) P206.40) 部品检查-检查管理 有关款式 - 评价结果汇总表 HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P1204- 以选定供应商制造的sample为根底有关部门进展评价，供应商制造的sample满足基准时质量保证部长最终成认- 供应商制造 sample不满足基准时， 给选定供应商反响，树立对质量的事后对策，对再制造的Sample进展再评价 Step 6 : 对国产化的部品终止进口并通报相关部门- Who :采购部长，消费

39、部，质量保证部长- When:必要时- Ref SAP:Material Master (MM03), Vendor Master (XK03), Info record (ME13)- 国产化资材的选定终了后，中止进口该资材，并向相关部门通报VI. Approval：项 目审 核合 议决 定备 注新供应商选定采购担当消费部质量保证部采购部长 VII. Document1新供应商登记审核表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1202,RFDOCS,jpg,1) P1202)2供应商详细信息 ( HYPERLINK javascript:show

40、referencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P1203)3评价结果汇总表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P1204).I. Definition 为了提高废品的价钱竞争力而进展资材的国产化II. Purpose 经过资材国产化降低本钱,缩短采购周期，提高完废品价钱竞争力 有效地管理交货期III. Roll & ResponsibilityResponsibilityRole采购部 与选定供应商联络，根据开发提供的新资材图面和要求,预备Sample供开发研讨. 重要部品(电器件等)

41、需进展质量实查R&D中心 为了Sample 的质量信任性实验需交付质量保证部进展确认 开发部进展全面 评价后,作成量产成认书后交付采购部进展采购质量保证部 从R&D中心得到资材后,实施信任性实验， 进展技术及性能测试,向R&D中心送付详细的测试资料 Table of gradeGrade分类期间ItemA grade Critical Component: Set-matching时，由整数变卦等主要影响的部品群LCD、 Battery、CD-Rom、DVD等B grade 式样性样品群 平安规格，有关P/L部品群 Set-matching性部品PCB、Adaptor、TRANS类、Harne

42、ss类、C grade 模范性部品群 对信任性的影响未定部品 Accessory部品Resistor、Inductor、Diode、Capacitor、Connector、Switch、Bundle类III. Policy 普通现况- 新部品国产化的权益在于SESC- 但由于技术问题SESC不能成认的部品，韩国本社协助进展成认- 部品分类时,分为可以自行成认的部分和不能自行成认的部分 有关资材质量规那么- 供应商送付Sample时,重要部品如电器件等应该送付以下相关文件：- 设计部品图面- 部品规格书- 工艺流程图- 质量控制方法- 相关的供应商情报(新供应商时)- 主要的原资料清单包括资料的

43、规格IV. Check Point 供应商概略调查时,应写明调查者和调查时间 供应商概略的内容如下：区分内容普通内容供应商名, 供应上登记号，性质独资，合资，国营，地址,联络处，成立日，公司简图，面积，人员(间，,直接),股份关系, 注册资金，法人概略，机构组织，年销售额，利益等财务情况，,品目别，主要往来客户，往来条件，投资方案，供应上登录号等, 消费,技术,物流消费品目.才干.原资材.消费管理图，质量管理质量认证，平安规格获得，设备现况，检验仪器保有，技术协作等. 除上述以外的供应商选定及评价部分，参照“新供应商选定 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P

44、102.40) P102.40.和“供应商评价及管理 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.50) P102.50V. Procedure 供应商SESC韩国本社采购部R&D中心 及 制造技术科质量保证部供应商SESC韩国本社采购部R&D中心 及 制造技术科质量保证部 Step 1 : 国产化方案树立- Who :采购Part长，采购部长- When- Ref:每年初运营方案树立时有关Chapter-采购资材运营方案( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P106.30)- 每年初采购Part长和 采

45、购部长以运营方案为基准树立国产化方案- 树立国产化方案时，思索本钱降低。资材国产化的同时，分析部品成认的能够与否，选择相关部品 - 上述活动与本社的Global运营Team协助那么更有效果 Step 2 : 供应商调查及评价- Who:采购担当, 采购Part长，采购部长，- When:必要时- Ref：有关chapter 新供应商的选定 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.40) P102.40供应商评价及管理 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.50) P102.50- 为了实施上述Step 1国产化方

46、案的进展现地供应商调查 ，同时进展评价作业- 选定现地新供应商时，以 TQRDC基准，就是技术力(Technology), 质量管理力(Quality),对应力(Response), 交货期(Delivery), 价钱竞争力(Cost)为基准.做成供应商综合评价表，检查供应商一切情况，选定得到70分以上的供应商中分数最高的供应商。 Step 3 : 开发、决议供应商及有关部门通报- Who :采购部长- When:必要时- Ref：有关款式 新供应商登记审核表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1202,RFDOCS,jpg,1) P1202)

47、供应商详细信息 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P1203)评价结果汇总表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P1204)- 以Step2的评价作业为根底，选定优秀的供应商以后，从采购科长，采购部优点得到最终成认相关部门R&D中心，质量保证部通报有关事项。 Step 4 : 式样检讨及确定- Who :采购担当供应商信息管理- When:必要时- Ref:有关Chapter BOM登记BOM变卦ECN- Ref SAP

48、:Material Master (MM03), Vendor Master (XK03), Info record (ME13)- SPEC由SESC登录在CIS系统，SESC自行查询- 选定的新供应商进展 sample制造- 采购担当将Sample送付R&D中心进展成认。 Step 5 : Sample 检讨及信任性实验- Who :R&D担当- When:必要时- Ref:必要时 - 初期零部件信任性实验成果书- R&D中心对Sample进展分析成认，必要时需对委托部品进展零部件信任性实验。- SESC不具备成认条件的，送往本社委托成认 Step 6 : 合格与否决议及成认- Who :

49、R&D中心部长- When:必要时- Ref:部品成认书,必要时 - 零部件信任性实验成果书- 以 Step 5为基准经过成认后，R&D中心部长对部品最终成认 Step 7 : IQC基准书作成- Who :质量保证部部长- When:必要时- Ref:有关Chapter 部品检查-进货检查管理 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P206.40) P206.40) 有关款式 Incoming inspection daily status- 质量保证部部长担任决裁IQC的基准书- 对Incoming inspection的 sampling test a

50、cceptance 基准是AQL(Average Quality Level) 是 Major defect 0.4, Critical defect 0.1, Major + Minor defect 1.5 inspection的基准是 tighten inspection Step 8 : 供应商工程实施- Who :制造技术科科长，质量保证Part长，采购Part长- When:必要时- Sample 成认后，通报选定供应商的工程实施日期，让供应商预备. Step 9 : 试量产工程实施- Who :制造技术科长，质量保证Part长，采购Part长- When:必要时- 试量产工程实施

51、时得到韩国本社的工程实施援助及技术指点必要时, 制造技术科长，质量保证Part长，采购Part长为了试量产进展工程实施 Step 10 : Pilot Build方案树立及 Pilot Build认定会- Who :采购Part长，采购部长，消费管理部长，质量保证部长- When:必要时- 质量保证部和制造技术科配合协调下进展Pilot Build认定会，经过认定会了解问题点，树立对策，在指定日程内完成。- SESC Pilot Build认证时，检证 Field test, precision test, reliability test能否符合要求。Pilot Build原那么为50Pcs

52、以上。出荷成认的必要信任性工程中SESC不能实施的工程通报韩国本社进展协议。 Step 11 : 量产成认- Who :采购Part长，采购部长，制造技术科科长，质量保证部长- When:必要时- 经过Pilot Build认定会获得成认，必要时韩国本社人力制品开发或工厂运营访问工厂，与相关部门进展协议成认- SESC自行 Pilot Build检证, Pilot Build投入后10日内将结果通报韩国本社 Step 12 : 开展量产纳品- Who :采购担当- When:必要时- Ref:有关Chapter - 内资发注(P/O) - Material ( HYPERLINK javasc

53、ript:showfile(C6H0,P103.40) P103.40)- 在消费方案确定后，采购担当根据MRP算出资材需求方案，并将Purchase Requisition转换成 purchase order- Purchase Order 得到采购部长的成认后，往供应商送付VII. ApprovalPilot Build的成认：项 目审 核合 议决 定备 注资材国产化采购Part长R&D中心部长质量保证部长采购部长VIII. Document - 新供应商登记审核表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1202,RFDOCS,jpg,1) P

54、1202) - 供应商详细信息 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P1203) - 评价结果汇总表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P1204) Definition 在开发采购阶段选定新供应商时按合理的基准决议最低的采购价钱II. Purpose 确定最低采购价钱，降低资材采购本钱III. Policy 计算价钱时，根据合理的本钱分析算出最低价钱 计算价钱时，如有资材的进口价钱(Import Price)时， 根据H

55、Q的合同价钱比较计算出适当的参考价钱 以规范采购本钱Cost Table进展内部本钱分析，比较相应供应商的报价内容，按照专决规定确定单价，并获得决裁 无法进展内部本钱分析时，接纳多方报价，经过谈判决议；或按照部品资料费详细分解，算出实践价钱，再经过谈判决议 采购单价谈判方法区分内 容目的单价提示法按照产品的销售价钱或供货价钱，反推计算采购料想价钱的方法报价比较法接纳供应商的多方报价，以提出有利报价的供应商的价钱为基准，计算采购预定价钱的方法本钱分析法以Cost Table基准计算采购预定价钱的方法IV. Check Point 比较新部品的供应商报价，假设有与设计料想价钱相符那么优先适用 假设

56、没有设计料想价钱，积极采用本社发行的 Cost Table 法人利用 Cost Table上的资料，结合现地法人的实践情况(原资料, 工资水准, Infra费用等)，树立规范采购本钱基准，并分阶段预备V. Procedure采 购 部 Step 1 : 供应商报价多方报价- Who :采购担当- When:必要时- 选定开发時所需的新供应商时，接纳对国产化资材的报价书，至少从2个以上的供 应商接纳报价书。 Step 2 : 本钱分析- Who :采购担当- When:必要时- 比较分析多方报价，将原资料的国内市场价钱和本社的进口价钱直接从本社进口或从IPO进口的价钱比较，并实施本钱分析，用于比

57、较的价钱应是P/O价钱或到岸价钱Landed Price . Step 3 : 与供应商进展价钱谈判- Who :采购担当, 采购科长- When:必要时- 采购担当, 采购科长在第2阶段，以本钱分析为根底，与供应商进展价钱谈判- 最终价钱Nego后根据供应商的最终报价单制定“单价决议合议书 Step 4 : 单价决议禀议- Who :采购担当，采购科长- When:必要时- Ref:有关款式 单价决议合议书( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1201,RFDOCS,jpg,1) P1201)- 对供应商的价钱谈判终了后, 采购担当以该价钱的最终

58、报价单供应商代表签字成认作成单价禀议书 Step 5 : 决裁- Who :采购部长- When:必要时- Ref:- 采购担当制造的单价禀议书，需经过采购部长成认 VI. Approval： 项 目审 核合 议决 定备 注价钱决议采购担当采购部长VII. Document 单价决议合议书( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1201,RFDOCS,jpg,1) P1201).潼关业务 Definition资材进口时通关的全过程。II. Purpose资材进口时以最正确方式保证及时通关，降低通关费用，按期保证运抵III. Policy (资材进口时

59、的单证)General Document(普通单据) B/L,单据，Bill of Loading I/V,方式发票，Commercial Invoice P/L,装箱单，Packing ListSpecial Certification(特殊单证) 机电产品进口答应证机械电子行业是国家的支柱产业之一，为了防止企业间无序竞争，外经委一致审核管理该类产品的进口，并颁发答应证 该答应证只能由企业自用，制止转让 以出口为目的资材用手册办理 绝大部分电子类零部件均需求该证 各企业向所在地的外经贸委恳求，经过审核同意登录，方可进展强迫性产品认证国家对涉及人类安康和平安，动植物生命和安康，以及环境维护和公

60、共平安的产品实行强迫性认证制度。根据国务院授权，国家认证认可监视管理委员会主管全国认证认可任务。涉及资材是国家对强迫性产品认证公布一致的中的资料为保证进口资材顺利通关，按照，要求厂商提供向国家认证认可监视管理委员会恳求获得的或我公司按照国家认监委关于免于办理强迫性认证的产品范围的2002年第8号公告中的要求办理。 进出口货物征免税证明国家为了鼓励外商投资企业，对符合国家规定的外商投资企业，由经济开展贸易局同意，海关发放的进出口货物征免税证明，企业凭此进口自用设备给予免征关税和增值税，外商企业投资范围内的自用设备经所在地经发局同意，海关发放进口通关时凭此办理进口设备通关手续 加工贸易手册国家为了