沈阳市沈河区疾病预防控制中心

1、PAGE PAGE 10沈阳市沈河区疾病预防控制中心2021年部门预算（含“三公”经费预算）目 录第一部分 沈河区疾病预防控制中心概况主要职责二、内设机构第二部分 沈河区疾病预防控制中心部门预算公开表表1.收支预算表表2.收入预算按单位分类汇总表表3.支出预算按功能科目汇总表表4.支出预算总表表5.项目支出预算表表6.“三公”经费预算表表7.基本支出预算表表8.政府性基金预算支出表第三部分 沈河区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 沈河区疾病预防控制中心概况主要职责负责辖区内疾病预防和控制，开展疾病监测；开展传染病、地方病、非传染性等疾病的预防与控制；组织实施

2、疾病预防控制规划、计划、方案；预防相关疾病的发生和流行。负责疫情及健康相关因素信息管理；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。负责健康危害因素检测与控制，开展职业病危害普查和危害检测，预防控制相关危险因素对人体健康的危害，开展实验室检测分析与评价工作。负责为突发公共卫生事件的应急处置提供服务保障、对突发公共卫生事件进行风险评估与预警。负责开展疾病预防控制工作的业务培训，为辖区内医疗机构提供必要的技术指导。负责本单位党的建设、群团工作和意识形态有关工作、负责本单位安全生产、环境保护和职业健康工作。承办上级部门交办的其他事项。内

3、设机构、人员编制及领导职数内设机构 ：综合办公室、公共卫生部（应急工作办公室）、免疫规划室、结核防制部、传染病防制部、艾滋病、性病防制部、职业健康部、慢性病防制部、精神病防制部 、检验检测部。2、人员编制：全额拨款事业编制72名，核定主任1名（副处级）、副主任3名（正科级）、内设机构科级领导职数14名（10正4副）。实际在职人员76名包括：66名在职人员、11名长期聘用人员。退休人员49名。第二部分沈河区疾病预防控制中心2021年部门预算公开表表1收支预算表预算单位:040019-沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位） 单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、财政

4、部门安排的预算拨款1538.18一、一般公共服务 一、基本支出1153.54二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 二、外交 工资福利支出1008.07三、上级补助、附属单位上缴收入 三、国防 商品和服务支出133.92四、财政结转资金 四、公共安全 对个人和家庭的补助11.55五、单位上年净结余 五、教育 二、项目支出384.64六、单位事业收入 六、科学技术 工资福利支出 七、单位其他收入 七、文化体育与传媒 商品和服务支出384.64 八、社会保障和就业 对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 十、医疗卫生1538.18资本性支出（基本建设支出） 十一、节能环保 资

5、本性支出 十二、城乡社区事务 对企业补助（基本建设） 十三、农林水事务 对企业补助 十四、交通运输 对社会保障基金补助 十五、资源勘探电力信息等事务 其他支出 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事业支出 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 收入总计1538.18支出总计1538.18支出总计1538.18表2 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元单位名称资金来源总计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款

6、其他资金小计事业收入上年结转及结余 合计 1538.181538.18 改革后事业单位1538.181538.18 沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位）1538.181538.18 表3 2021年支出预算按功能科目汇总表预算单位:040019-沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位）单位：万元科目编码科目名称（类/款/项）合计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金类款项小计事业收入单位其他收入 合计 1538.181538.18 210 卫生健康支出1538.181538.18 21004 公共卫生1153.541153.54 2100401疾病

7、预防控制机构1153.541153.54 21099 其他卫生健康支出384.64384.64 2109999其他卫生健康支出384.64384.64 表4 支出预算总表预算单位:040019-沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位） 单位：万元功能科目合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 合计1538.181153.541008.07133.9211.55384.64 384.64 卫生健康支出1538.181153.541008.07133.9211.55384.64 384.64 公共卫生1153

8、.541153.541008.07133.9211.55 疾病预防控制构1153.541153.541008.07133.9211.55 其他卫生健康支出384.64 384.64 384.64 其他卫生健康支出384.64 384.64 384.64 表5 项目经费及来源情况表预算单位:040019-沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位） 单位：万元项目编号项目名称支出分类科目经费来源申报说明绩效目标总计财政部门安排的预算拨款功能科目经济科目小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费040019沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位） 384.64384.64384.64

9、1 中心工作经费其他卫生健康支出其他商品和服务支出101010 中心工作经费中心工作经费2 中心物业费其他卫生健康支出其他商品和服务支出148.79148.79148.79 中心物业费中心物业费3 职工伙食补助费其他卫生健康支出其他商品和服务支出96.696.696.6 职工伙食补助费职工伙食补助费4 电费其他卫生健康支出其他商品和服务支出303030 电费电费5 中心办公宽带费其他卫生健康支出其他商品和服务支出4.254.254.25 中心办公宽带费中心办公宽带费6 电梯运行服务费其他卫生健康支出其他商品和服务支出888 电梯运行服务费电梯运行服务费7 应急专项经费其他卫生健康支出其他商品和

10、服务支出101010 应急专项经费 应急专项经费8 慢病防治经费其他卫生健康支出其他商品和服务支出101010 慢病防治经费慢病防治经费9 精神病防治经费其他卫生健康支出其他商品和服务支出101010 精神病防治经费精神病防治经费10 检验、检测、计免及国家监督抽检计划第三方检测费其他卫生健康支出其他商品和服务支出121212 检验、检测、计免及国家监督抽检计划第三方检测费检验、检测、计免及国家监督抽检计划第三方检测费11 饮用水卫生检测其他卫生健康支出其他商品和服务支出151515 饮用水卫生检测饮用水卫生检测12 PCR实验室耗材其他卫生健康支出其他商品和服务支出303030 PCR实验室

11、耗材PCR实验室耗材PAGE PAGE 18表6 2021年沈河区部门“三公”经费预算表预算单位:040019-沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位）单位：万元项目单位名称2021年2020年“三公”经费合计11 一.因公出国（境）费 二.公务接待费3 三.公务用车购置及运行费8 其中：1.公务用车购置费 2.公务用车运行费8 表7 基本支出及来源明细表预算单位:040019-沈阳市沈河区疾病预防控制中心（2021新增单位） 单位：万元经济科目总计经 费 来 源财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款事业收入小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费 合计1,153.

12、541,153.541,153.54 （一）工资福利支出1,008.071,008.071,008.07 基本工资289.8289.8289.8 津贴补贴228.82228.82228.82 奖金24.1524.1524.15 机关事业单位基本养老保险缴费82.0282.0282.02 城镇职工基本医疗保险缴费42.5942.5942.59 公务员医疗补助缴费4.754.754.75 其他社会保障缴费6.796.796.79 住房公积金85.585.585.5 住房补贴21.2821.2821.28 其他工资福利支出222.36222.36222.36 （二）商品和服务支出 133.92133

13、.92133.92 办公费6.576.576.57 水电费32.3832.3832.38 邮电费4.314.314.31 取暖费24.6724.6724.67 差旅费1.581.581.58 培训费0.790.790.79 招待费3.333.333.33 工会经费10.0510.0510.05 福利费1.371.371.37 公车运行维护费7.57.57.5 其他商品和服务支出41.3641.3641.36 （三）对个人和家庭补助支出11.5511.5511.55 退休费10.7910.7910.79 其他对个人和家庭的补助支出0.760.760.76 表8政府性基金预算支表 单位：万元单位名

14、称功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出 合计 卫生 沈河区疾病预防控制中心 注：沈河区疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。沈河区疾病预防控制中心2021年部门 预算情况说明一、关于沈河区疾病预防控制中心2021年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区疾病预防控制中心2021年收支总预算1538.18万元，因为是2021年新

15、增预算单位，没有上年预算指标可比数。二、关于沈河区疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算情况说明2021年沈河区疾病预防控制中心“三公”经费预算安排数11万元，其中：公务接待费3万元；公务用车购置及运行费8万元。沈河区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位，所以没有上年预算指标可比数；2021年将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。其他重要事项的情况说明（一）机构运行经费安排情况2021年沈河区疾病预防控制中心运行经费518.56万元，因为是新增预算单位，没有上年预算指标可比数。2021年按照继续落实“过紧日

16、子”工作精神，项目经费预算安排已经尽量压减。（二）政府采购预算安排情况2021年沈河区疾病预防控制中心无采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况截至2020年末，沈河区疾病预防控制中心一般公务用车5台，单位价值112.52万元。其中3台为2020年初疫情防控所需购买，价值为69.45元，一台为疫苗冷链运输车，价值为15.93万元，2018年6月份市疾控中心无偿调拨给沈河区疾控中心使用；另一辆为日常公务用车，2013年11月购买，价值27.14万元；单位价值200万元以上大型设备0台；单位价值50万元以上实验室检验检测大型设备2台，合计价值123万元；2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位

17、价值200 万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况2021年沈河区疾病预防控制中心部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金384.64万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

18、政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。10. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12.社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制机构的基本支出。14医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：