建设项目跟踪审计建设项目全过程跟踪审计资料

1、第 PAGE41 页 共 NUMPAGES41 页建立工程跟踪审计 建立工程全过程跟踪审计资料 建立工程全过程跟踪审计 编辑：_ _建立工程造价咨询有限责任公司 概 述 一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规根据 二、建立工程全过程跟踪审计的目的 三、审计形式 四、跟踪审计架构 五、跟踪审计流程 六、相关部门职责 七、跟踪审计内容 八、全过程造价控制及跟踪审计相关表格 一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规根据 1、中华人民共和国审计法； 2、中华人民共和国建筑法； 3、中华人民共和国合同法； 4、中华人民共和国招标投标法； 5、建立部107号令建筑工程施工发包与承包计价管理方法 6、财政部根本建

2、立工程预算、结算、决算审核暂行方法财协1999103号 7、财政部财政性投资根本建立工程工程概、预、决算审查假设干规定 财建20_043号； 8、财政部财政投资评审管理规定财建2022648号； 9、财政部建立部关于印发建立工程价款结算暂行方法财建20_4369号 10、内蒙古自治区财政厅财政投资工程评审操作规程内财建20_3186号； 11、内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区财政性投资工程评审管理方法内财建 20_3500号； 12、内蒙古自治区财政厅自治区本级财政专项资金管理暂行方法内政字 20_4155号； 13、内蒙古自治区财政厅自治区关于加强重点建立工程资金管理的假设干规定内政发20_1

3、107号； 14、中国建立工程造价管理协会工程造价咨询单位执业行为准那么20_2第015号； 15、中国建立工程造价管理协会建立工程招标控制价编审规程20226号 16、中国建立工程造价管理协会建立工程投资估算编审规程20_7003号 17、中国建立工程造价管理协会建立工程全过程造价咨询规程20224号 18、国家及自治区、市造价管理部门有关规定。 二、建立工程全过程跟踪审计的目的 1) 有利于及时贯彻和执行国家对建立工程相关的审计、建筑、招投标等法律法规，严肃财经纪律，维护国家利益和建立秩序。 2) 有利于监视检查建立单位内部控制及有关管理制度，促进内部管理，降低工程本钱，进步投资效益，并尽

4、可能防止基建投资决策失误及造成的经济损失。 3) 有利于监视参与建立工程利益主体单位认真履行各自职责，依法依规办事，进步建立工程质量，促进建立工程管理的法制化、制度化、标准化。 4) 有利于加强对建立资金的方案管理和使用监视，及时防弊纠错，防止超方案、超规模，促进和进步建立投资效益的最大化。 三、审计形式 把审计、造价、管理三个专业有机整合，协助业主对建立工程全过程依法审计、造价控制和提供管理咨询的管理审计形式。 四、跟踪审计架构 受权 施工承包合同 招标代理合同 设计承包合同 委托咨询合同 监理承包合同 招标代 理单位 监 理 单 位 施 工 单 位 设 计 单 位 财政投资评审管理部门或者

5、业主 工程咨询单位 跟踪审计工程组 工作关系 监视关系 合同关系 监视 施工 施工单位提交送审资料报业主 委托跟踪审计机构 评审中心签接收资料 业主提交意见报评审中心 五、跟踪审计流程 (适用于国有资金建立工程) 工程筹划 编制可研报告 方案比选 经济评价 投标筹划及代理 施工合同洽商 合同管理 工程进度款审核 主材、设备定价 隐蔽工程验收 工程变更审核 索赔费用审核 土建 安装 装饰 其他 报建、勘探、设计等费用 中期施工本钱费用 验收、审计等费用 工 程 实 施 阶 段 及 主 要 审 计 内 容 工 决策阶段 业主根据审计意见书组织施行，并将重大事项执行情况报评审中心 开工结算阶段 施工

6、阶段 评审中心或跟踪审计机构提出管理建议或措施 会请有关部门参加研讨达成共识形成会议纪要 开工决算阶段 设计阶段 招投标阶段 工程审核负责人复核，报公司三级审核重大问题报公司专业技术委员会研究，形成初步意见 对达不到共识的经济事项由审计处组织相关单位进展会审必要时须由建立单位指导参加 跟踪审计机构承受委托获取相关资料 现场踏勘、计量、调研工程审核人提出初步审核意见 工程审计负责人对形成会议纪要审签后，报评审中心 评审中心下达跟踪审计意见书，通知业主执行。 评审中心下达管理审计意见书，通知业主 六、相关部门职责 1、评审中心 1负责委托社会工程咨询机构进展跟踪审计，协调整个审计过程，召开有审计、

7、基建、工程管理、招标代理、监理、施工、咨询公司等参加的联席会议，解决跟踪审计的重大问题； 2对咨询机构提交的跟踪审计施行方案进展审核，并组织相关部门协商，形成一致意见报指导批准施行； 3对咨询机构提交的咨询初步意见进展会审，形成正式审计意见，签批后交由各相关部门执行； 4对跟踪审计机构的执业纪律、执业质量进展监视和评价； 5检查相关利益主体单位配合履行跟踪审计职责； 6协调各相关部门及单位的审计工作关系，确保跟踪审计工作能顺利开展。 2、工程建立单位 1积极支持和配合工程跟踪审计工作,及时提供跟踪审计所需的各种资料； 2通知审计部门参加工程各种验收及相关会议； 3催促施工单位及其他有关单位认真

8、履行审计程序和审计意见； 4对需要审计的资料签署基建部门意见； 5及时向审计部门提供完好的工程变更和各种资料。 3、跟踪审计公司 1严格执行国家建立工程审计和管理的有关法律、法规和跟踪审计施行方案，依法办事、公平执业； 2按照跟踪审计的咨询合同约定的工作范围和内容，认真履行职责，确保工作质量，并承受审计处的监视； 3按照合同约定的工作内容按时提交各阶段的经济事项的跟踪审计意见； 4搜集整理跟踪审计资料，工作完成后向审计处移交。 4、监理公司 1积极支持和配合跟踪审计工作，及时提交跟踪审计所需资料； 2协助审计公司对施工等单位对跟踪审计涉及的有关问题做好组织、协调等工作； 5、施工单位 1按施工

9、合同和跟踪审计的要求及时提供跟踪所需的各种资料，并对施工质量、平安、进度负责； 2对跟踪审计提出的意见如有异议在规定的时间内提出书面回复； 3对施工中发生的设计变更及经济签证及时提供相关材料； 4工程完工后，按国家规定提交完好的开工结算资料。 七、跟踪审计内容 一操作要点 全过程跟踪审计操作要点 建立阶段 审计事项 提供资料 审核要点 审核措施 审核时间 设计阶段 1、设计招、投标文件审核 1、设计招标文件 审核设计招投标程序是否合法；设计图纸的平面、立面、剖面是否吻合一致，细部做法是否明晰、完好。 组织图纸会审，运用价值工程理论进展分析p 。 3-5天 2、图纸的审核 2、设计投标文件 3、

10、设计图纸 3、设计概、预算的审核 1、设计概、预算书 审核概、预算内容是否真实；概、预算的计量、计价是否正确合理；是否超过批准的估算方案。 5-7天 2、工程量计算书 3、限额设计表 招投标阶段 4、招标文件的审核 1、招标文件 审核暂定价格材料或甲供材料的价格是否正确，计价要求、评标方法及标准是否合理、合法；审核工程量清单是否满足设计图纸和招标文件的要求；单项工程量清单是否正确完好。 成立招投标审核小组，配合建立单位招投标小组的工作；协助建立单位制订施工合同并参与合同会谈；将法律法规、计价标准和建立单位要求构筑明晰的审计监视管理平台。严格确定合同计价体系，建立设计施工、监理、造价等单位在控制

11、工程造价，配合跟踪审计的责任机制，化解潜在的不形成工程主体实物工作量的费用.5-7天 2、工程量清单 3、设计图纸 5、工程量清单的审核 4、答疑纪要 5、工程量计算书 6、投标文件的审核 1、投标文件 审核投标文件是否满足招标文件和设计图纸的要求；投标报价是否真正符合市场竟争的要求，是否有围标、串标、抬标等现象，是否采用了不良的投标技巧。审查报价数据计算的正确性,分析p 报价构成的合理性,工程量报价清单子目内容是否与招标文件一致;审查措施工程清单是否跟施工组织设计的施工方案相配套。 3-5天 2、投标报价 7、投标报价的审核 2、标底 3、工程量计算书 招投标阶段 8、施工合同的审核 1、招

12、标文件 审核合同的主体是否合法；合同的形式是否符合本工程的特点和要求；是否有满足本工程质量、工期、投资的相应措施，对工程变更、工程款进度款的支付、主要材料设备定价、索赔等条款是否完好；合同所有条款是否符合合同法的要求和规定。 1-3天 2、投标文件 3、投标承诺 施工阶段 9、隐蔽工程记录的审核 1、隐蔽工程验收记录 审核所有隐蔽工程验收记录是否及时、真实，是否符合设计和标准要求，施工方案是否经建立单位和监理工程师批准；审核扩大规模的原因。 参与地基、根底、主体构造、工程开工等四大验收，采用丈量、拍照、取样、记录、签证等手段。 1-2天 2、地基验收记录 10、工程变更的审核 1、工程变更申请

13、表 审核发生设计变更的原因和费用的调整。 控制不合理变更，防止超方案、超规模，在满足使用功能的情况下，提倡技术签证，降低工程本钱，在施工中。只允许少数的技术变更，一般不得增加经济签证。 3-5天。 2、工程变更审批表 3、工程变更通知单 11、工程洽商的审核 1、经济签证报审核定表 审核经济签证费用和相应的合同条款。 1-3天。 2、补充施工合同 12、主要材料、设备定价的审核 1、市场材料设备询价表 审核定价的程序，确定材料设备的单价是否符合市场价格，材料品种、规格、质量是否符合合同和图纸的要求。 对大型设备采用招标甲供，主要材料、设备采用看样定板甲招乙供；乙供材料采用市场咨询合理定价。 主

14、要材料3天，一般材料1天。 2、甲供材料设备一览表 3、甲招乙供材料设备价格选定表 4、乙供材料设备价格审核表 施工阶段 13、工程索赔的审核 1、工程索赔申请表 审核发生索赔的原因，按合同要求确定合理的索赔费用。 在施行过程中，对可能引起索赔和反索赔应亲密关注，尽量采取措施控制和化解，对实际发生索赔事项要及时作出记录、调查和及时处理。 5-7天 2、工程索赔费用预算书 3、工程量计算书 4、工程索赔费用审批表 14、进度款支付的审核 1、工程形象进度表 审核进度款支付是否符合合同要求，工程形象进度是否与实际相符，计量计价是否正确。 合同价款以内工程量按形象进度支付80%；超过20万元以上的变

15、更签订补充协议，随主体工程支付；20万元以下的变更工程办理变更签证，工程完工后一道结算。 3-7天。 2、工程进度款申报表 3、工程量计算书 开工结算 阶段 15、工程结算资料的审核 1结算书 审核开工结算资料是否符合合同要求，送审资料是否完好；工程结算书的计价、计量、计费是否正确。 严格执行财建20_4369号文件建立工程价款结算暂行方法规定，以事实为根据，以法律为准绳，做到公正、公平、公开。 30-50天，按工程规模和施工合同确定。 2工程量计算书 3钢筋抽料表土建专业适用 4施工合同 5开工图 6开工资料 7图纸会审纪录 8设计变更 16、工程结算书的审核 9工程洽商记录 10监理工程师

16、通知或业主施工指令 11会议纪要 12现场签证 13甲招乙供材料定价确认单 14招标文件 15投标文件、中标通知书 16其他结算资料 17移交资料签收表 (二)详细施行一般从施工阶段开场施行 1、合同条款的审查 1 审查当事人是否具有签订该合同的法定权利和行为才能，是否承受委托以及委托代理的事项、权限等。 2 合同的内容及所确定的经济活动是否合法，有无损害国家和社会公共利益。 3 审查合同价款与招投标确定的工作内容和价款是否一致，隐蔽工程验收的内容和程序是否完好，工程变更条款内容是否明晰、完好，程序是否合理，确定材料价格的条款内容是否表述清楚，定价原那么是否合理。 4 审查工程进度款支付条款是

17、否完好，付款方法及支付时间是否合理，对不合理的付款提出改良意见。 5 审查索赔条款内容是否完好，索赔时间及程序是否与有关规定相符。 6 工程结算方式是否与招标文件所确定的方式是否一致。 7 审查合同价与中标价是否一致，招标人与中标人不得再行订立背离合同本质性内容的其他协议。 工程管理部门将承包合同初步意见稿报审计工程组 审计工程组根据招标文件、投标书及相关法规提出咨询意见报工程管理部门 工程管理部门根据咨询意见与承包方进展协商并将不同意见交审计工程组 跟踪审计工程组将咨询意见及反应意见报审计部门备案 确定中标单位后10天 意见反应后2天 8 工作流程 5天 2、合同管理 1合同价款调整方式 变

18、更增加超过1 0万元，由施工单位报审，经监理单位及甲方现场代表初审、审计工程组审核、工程管理部门召集会议协商后确认。 2工作流程 工程变更增加金额超出10万元经审计工程组审核后报工程管理部门 工程管理部门召集监理单位、审计工程组商谈并形成一致意见 工程管理部门会同各方根据形成意见与施工单位达成共识作为结算根据 工程管理部门将与施工单位达成的共识意见反应审计工程组及审计部门 3、隐蔽工程的跟踪与验收 A、主要隐蔽工程跟踪 1 预埋工程，包括铁件、管线预埋等，看是否与施工图纸、标准要求一致。 2 屋面工程，指屋面基层处理、防水、保温隔热做法是否符合标准，与所采用的图集是否相符。 3 装饰工程，主要

19、跟踪其基层做法是否与图集、定额工程一致，实际消耗量如何。 4 安装工程，安装工程线路、管道所用材质、规格及敷设方式，是否与图纸、图集要求相符。 审计工程组根据工程进度直接对相关隐蔽工程进展跟踪并记录，对不符合图纸及设计要求的，通知工程管理部门 工程管理部门组织相关人员认定后，根据事件的大小可以催促整改或形成洽商记录作为结算的根据并将意见交审计工程组 审计工程组将反应意见报审计部门备案 5 工作流程 B、主要隐蔽工程验收 1 地基验槽记录，主要核查基槽的几何尺寸、土质类别、老墙脚开挖、排水类型构造排水、地表排水、雨季排水、运距及发现文物、古墓和各种引起索赔的书面证明材料。 2 根底构造验收，主要

20、核查砼垫层、砼根底、砖根底以及回填土的实际尺寸。正负零标高确实定和回填土的运距。 3 中间构造验收，主要核查构件的运距、屋面防水做法、隔热材料的厚度以及墙砌体使用材料，根据设计图、变更图及变更洽商进展逐项逐层核对。 4 工程开工验收，主要核查设计变更、实际工期、材料认证及有关索赔的书面证明资料。隐蔽工程跟踪审核要做好记录。 5 工作流程 主要隐蔽工程验收由工程管理部门派驻现场工程师通知审计工程组人员 工程管理部门将验收后的成果文件交审计工程组 审计工程组人员参加验收，可向工程管理部门提出建议，工程管理部门认定后采纳 C、审计工程组工程师采用多种手段对隐蔽工程及其他工程实际施工进展跟踪，包括使用

21、卷尺进展测量，使用数码相机对现场情况直观记录，对有关土石及材料取样，必要时使用仪器对相关部位进展复核等；对工程造价影响较大的部位由审计部门陪同共同做好隐蔽情况记录。 D、审计工程组工程师必须建立工程跟踪审计日志，对施工中的实际情况如实记录。 4、材料与设备的选购与定价 材料价款一般占到工程造价的70左右，材料价格的控制是工程造价控制的重点，其控制的内容和重点如下： 1 对在招标文件中明确参考品牌的材料，根据到场材料情况及时作好记录，对与招标文件中参考品牌档次相符的材料予以确定，对档次不符的材料，按合同有关条款调整。 施工单位提交材料厂家及品牌。 监理公司审核材料品牌出具意见并经甲方现场代表认可

22、后交审计工程组 工程管理部门根据签署确认意见交审计工程组 不得进场，并催促或建议施工单位重新提交不低于参考品牌的材料 品牌低于原参考品牌 品牌不低于原参考品牌 审计工程组通过市场调查后向工程管理部门出具审核意见 审计工程组通过勘查直接对品牌低于参考品牌的材料出具意见 结算时按原投标价执行 工程管理部门根据审计工程组意见组织人员进展认定后限制该材料进场或同相关各方协商后调整结算单价 品牌低于原参考品牌 品牌不低于原参考品牌 工作流程 2 招标文件中规定的暂估材料、设备，将按招标的方式确定，在甲方 的监视下，由材料供给商与乙方签订材料、设备供销合同(乙方必须迅速与供给商签订供销合同,并迅速组织材料

23、进场。乙方未签合同所引起的工期延误由乙方负责)。暂估材料、设备见招标文件中暂估材料、设备清单。 暂估材料、设备招标流程 施工单位提交资审文件及招标文件 监理单位修改后经甲方现场代表认可后送交审计工程组 审计工程组提出咨询意见后送工程管理部门，由工程管理部门提交招标工作小组进展修改 施工单位、监理单位、审计工程组及招标工作小组成员共同评议并确定资审及招标文件 上网公示 施工单位、监理单位、审计工程组及招标工作小组成员共同挑选参与投标方，并下发招标文件 施工单位、监理单位、审计工程组及招标工作小组成员共同开标，形成评标报告 监理单位审议评标报告提出询价意见经甲方代表认可后交审计工程组 审计工程组提

24、出自己的询价咨询意见报工程管理部门，由工程管理部门提交招标工作小组共同评定 签订确认单后提交审计备案 3 在实际施工中，对进场的大宗材料及设备、装饰材料，根据其使用 的厂家、规格、品种，审计工程组认为有必要可会同工程管理部门现场人员一起作好记录及采样。 4 审计工程组认为有必要可直接对乙供的材料作出市场调查，理解市 场上同厂家、同品质的材料价格，并认真去作好询价及报价记录，留下相关厂家的联络方式。 4、工程变更的审核 工程施工过程中工程变更一般由建立单位、设计单位、施工单位提出，无论哪一方提出的变更都要认真审查变更原因，严禁通过设计变更扩大建立规模，增加建立内容，进步建立标准。详细工作内容及重

25、点如下： 1) 在施工过程中，对出现的工程变更，及时做好文字记录，搜集相关变更资料，作为造价控制的根据。 2) 对施工单位提出的变更，应严格审查，防止施工单位利用变更增加工程造价，减少自己应承当的风险和责任。区分施工方提出的变更是技术变更，还是经济变更，对其提出合理降低工程造价的变更予以确认。 3) 对设计单位提出的设计变更应进展调查、分析p ，假如属于设计粗糙、错误等原因造成的，建议向设计单位提出索赔。 4) 建立单位提出的设计变更，并对不同变更方案进展测算、比选，将比选结果作决策参考。 5) 对已确认的工程变更，凡涉及工程造价变化的，由承包人向发包人提出，经发包人含审计工程组审核同意后调整

26、合同价款。 6) 工程设计变更确定后，如承包人未在规定时间内提出变更工程价款报告，那么发包人含审计工程组可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的详细金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发包人含审计工程组与承包人双方协商确定。 7) 收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起规定时间内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达后，对方未在规定时间内确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。 变更确认流程 施工单位提出变更申请 监理单位审核经甲方现场代表认可后交审计工程组 工程管理部门提出变更 设计单位提出设计变更申请 审计工程组出具咨询意见报工程管理部门 工程

27、管理部门签发意见并交审计工程组 监理单位提出变更申请 施工单位提交变更及价款资料报监理公司 监理公司提交初步审核意见经甲方现场代表认可后交审计工程组 审计工程组核实变更价款后向工程管理部门出具意见 工程管理部门签发意见并交审计工程组 由工程管理部门组织各单位进展洽商形成一致意见 增加10万元以内 增加10万元以外 工程管理部门将形成的意见与施工单位达成共识并交审计工程组 变更价款流程 5、暂定金额的审核 工程暂定金额大，是工程造价控制的关键。 1 暂定金额为完成该项工程的全局部包价款含分包取费。投标人为配合分包所需的全部费用不含税金，在投标报价的总包效劳费中予以计取并一次包死。施工中在进展暂定

28、金额工程分包招标时，总承包方除了收取为分包方代扣代缴税金外，不得再计取任何费用。 2 暂定金额局部为据实结算应与原报价原那么一致，防止同一工程出现两种不同原那么或计价方式。 3 暂定金额应本着公平、公正、公开的原那么，且应落实招标的组织工作。 工作流程同暂估材料、设备招标流程 6、工程进度款的审核与支付 1) 根据现场实物进度工程量，按合同约定的支付方法，审核工程进度款，并对进度付款提出参考建议，严格控制进度款的支付，杜绝超付进度款的事件发生。 2) 实际施工过程中，根据合同约定的时间及提醒业主按期支付，防止因付款而引起索赔。 3) 跟踪审计过程中亲密注意实际进度与方案进度的偏向，分析p 由此

29、引起的对工期及工程造价的影响，并向审计部门汇报。 工作流程 施工单位提交进度资料报监理公司 监理公司提交初步审核意见经甲方现场代表认可后交审计工程组 审计工程组审核后向工程管理部门出具咨询意见 工程管理部门签发意见并将不同意见交审计工程组 7、索赔费用的审核与控制 1) 对地质条件的变化，建立单位及设计单位提出的变更，建立单位未按合同履行等都是引发索赔事件的原因。在工程施行过程中对可能引起索赔的因素重点跟踪，理解情况，及时发现问题，及时向基建部门提醒预防可能发生的索赔事件。 2) 根据索赔的情况，查阅跟踪日记，施工记录，往来文件，会议记录，现场照片等索赔证据。按委托方的要求，在规定时间内处理索

30、赔事件。 工作流程 施工单位提交索赔资料报监理公司 监理公司提交初步审核意见经甲方现场代表认可后交审计工程组 审计工程组提出审核咨询意见报工程管理部门 工程管理部门应会同审计工程组、监理单位进展磋商形成一致意见 工程管理部门签发意见并反应各单位存档 4开工结决算的审核 根据中华人民共和国建筑法、建立部107号令建筑工程施工发包与承包计价管理方法、财建20_4369号财政部建立部关于印发建立工程价款结算暂行方法。以科学为根底，以事实为根据，以法律法规为准绳。做到“独立、诚信、公正、公开、求是”，维护建立和施工双方的合法权益。 1、结算的审核程序 施工单位根据要求提交送审资料报监理公司 监理公司初

31、审并出具详细审核明细 监理公司初审后经业主交审计工程组审核 2、建立工程开工结算审核流程 1) 签订咨询合同，明确咨询标的、目的及相关事项，接收相关资料； 2) 委派工程负责人，配置业务专业人员； 3) 搜集并审阅资料、踏勘现场、理解情况； 4) 制定咨询施行方案并报相关部门核准； 5) 召开咨询审核前的协商会议； 6) 开展工程造价的各项计量，形成咨询初步意见； 7) 将咨询初步意见向有关各方征询并形成会议纪要； 8) 经公司三级审核后，形成咨询初步成果； 9) 召开咨询成果的定案会议，达成共识后会签； 10) 如被审单位有异议，必须在接到咨询初步成果5日内提出书面意见，逾期未答复的视为已被

32、认可； 11) 对被审单位的书面意见，工程负责人报公司专业技术委员会进展再审议，对合理意见应采纳，作适当的修订、调整，形成决定性意见； 12) 工程负责人起草成果文件，报技术负责人签批； 13) 完成资料交接整理立卷归档； 14) 咨询效劳回访与总结； 15) 咨询成果的信息化处理。 建立工程开工结算审核流程 完成资料交接整理立卷归档 咨询成果的信息化处理 咨询效劳回访与总结 召开咨询审核前的协商会议 表：建立工程咨询会议纪要 制定咨询施行方案并报相关部门核准 表：建立工程咨询施行方案 搜集并审阅资料、踏勘现场、理解情况 表：施工现场勘察记录 委派工程负责人，配置业务专业人员 表：工程分配单

33、签订咨询合同，明确咨询标的、目的及相关事项，接收相关资料 表：委托方提供资料交接单 套用合同规定计价方式，经校核人二级审核后形成咨询初步意见 表：工程咨询工程校审记录表 将咨询初步意见与委托单位见面,并征询有关各方意见,并形成会议纪要 表：基建工程预结算咨询意见与委托单位公开见面会 经审核人三级审核后，形成咨询初步成果 表：工程咨询工程校审记录表 开展工程造价的各项计量，与施工单位逐项核实 表：工程量核实记录 召开咨询成果的定案会议，达成共识后会签 表：建立工程造价编审确认表 如被审单位有异议，必须在接到咨询初步成果5日内提出书面意见，逾期未答复的视为已被认可 工程负责人起草成果文件，报公司负

34、责人签批 表：发文送审稿 对被审单位的书面意见，工程负责人报公司专业技术委员会进展再审议，对合理意见应采纳，作适当的修订、调整，形成决定性意见 3、结算的审核期限 单项工程开工后，承包人应在提交开工验收报告的同时，向发包人递交开工结算报告及完好的结算资料，发包人应按以下规定时限进展核对审查并提出审查意见。 工程开工结算报告金额 审查时间 1 500万元以下 从接到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起20天 2 500万元20_0万元 从接到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起30天 3 20_0万元5000万元 从接到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起45天 4 5000万元以上 从接

35、到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起60天 建立工程开工总结算在最后一个单项工程开工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。 八、全过程造价控制及跟踪审计相关表格 本表格为我公司跟踪审计工程常用表格，根据委托方对本工程跟踪咨询的要求，详细操作表格可根据不同类别的工程性质在中标后根据合同的要求进一步调整，力求简单、实用。 设计图纸咨询意见 编号： 工程名称： 建立单位： 设计单位： 图纸编号： 咨询单位意见： 年 月 日 建立单位意见： 年 月 日 工程设计概算审查表 编号： 工程名称: 设计限额 大写: ￥ 概算金额 大写: ￥ 审查金额 大写: ￥ 咨询单位意见: 负责人

36、: 年 月 日 建立单位意见: 负责人: 年 月 日 制表人: 时间: 工程施工预算审查表 编号： 工程名称: 设计限额 大写: ￥ 预算金额 大写: ￥ 审查金额 大写: ￥ 咨询单位意见: 负责人: 年 月 日 建立单位意见: 负责人: 年 月 日 制表人: 时间: 招标文件审查意见 编号： 建立单位： 编号： 工程名称： 代理公司： 咨询单位意见： 年 月 日 建立单位意见： 年 月 日 代理公司意见： 年 月 日 投标报价审查表 编号： 工程名称: 基 本情 况 中标单位 设计单位 建筑面积 檐高 中标金额 质量 建筑面积 工期 审 查 内容 工程量清单 主材用料 计费费率 措施费用

37、承诺条件 咨 询 单位 意 见 负责人: 年 月 日 施工单位 意 见 负责人: 年 月 日 建立单位意见 年 月 日 制表人: 时间: 合同审查意见 编号： 工程名称： 建立单位： 施工单位： 监理单位： 咨询单位意见： 年 月 日 监理单位意见： 年 月 日 建立单位意见： 年 月 日 隐蔽工程跟踪审核记录表 编号： 工程名称 建立单位 施工单位 监理单位 隐蔽工程部位 隐蔽工程情况： 咨询单位意见： 负责人：年 月 日 监理单位意见： 负责人： 年 月 日 施工单位意见： 负责人： 年 月 日 建立单位意见： 负责人： 年 月 日 制表人：时间： 工程工程 进度款支付建议表 编号： 工程

38、名称： 合同价格 本期人民币万元 累计人民币万元 预付款 合计 土建 安装 其它 合计 土建 安装 其它 工 作 量 1 上 报 数 1 合同进度款 1 变更、签证进度款 2 上报小计 3 审 核 数 2 合同进度款 1 变更、签证进度款2 审核小计 3 抵 扣 款 2 预付款1 甲供料款2 保存金3 4 抵扣小计5 本期应付款1.2.1.5 工 程 形 象 进 度 监理单位意见： 工程负责人： 年 月 日 咨询单位意见： 年 月 日 建立单位意见： 年 月 日 建立工程工程本钱控制表 编号： 工程名称： 建立单位： 施工单位： 施工时间： 分局部项工程名称 目的控制值 实际控制值 变化原因

39、咨询单位 年 月 日 监理单位 年 月 日 建立单位 年 月 日 选材定价申请表 编号： 工程工程名称 合同名称 合同编号 致监理工程师 ： 事由： 申报内容：1、选供给商注明型号规格、材质、产地： 2、单价： 3、支持材料： 承 包 单 位 意 见 填报人： 工程经理： _年_月_日 监 理 单 位 意 见 经办人： 总监理工程师： _年_月_日 咨 询 单 位 意 见 负责人：签署意见并盖部门章 经办人： _年_月_日 建 设 单 位 意 见 负责人：签署意见并盖部门章 经办人： _年_月_日 制表人： 时间： 材料设备价格签认单 编号： 工程名称 建立单位 施工单位 监理单位 材料名称

40、消费厂家 序号 规格 型号 单位 方案使用量 单价 最终确 认价 使用部位 施工单位意见： _年_月_日 监理单位意见： 年 月 日 咨询单位意见： 工程负责人： 年 月 日 建立单位意见： 年 月 日 费用索赔申请表 编号： 工程名称： 致： 监理单位 根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额大写 ，请予以批准。 索赔的详细理由及经过： 索赔金额的计算： 附：证明材料 承包单位 工程经理 日 期 索赔费用审批表 编号： 工程名称： 致： 承包单位 根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请 第 号，索赔大写 ，经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金额

41、为大写 。 同意/不同意索赔的理由： 索赔金额的计算： 工程监理机构 总监理工程师 年月日 咨询单位意见： 负责人：年月日 建立单位意见： 负责人：年月日 设计变更审批表 编号： 工程名称： 原设计情况 施工单位：工程经理：设计变更原因、内容 及对其他专业影响 附件 设计变更增减工程造价估算 估算数附件 监理单位审核意见 负责人：年月日 咨询单位审核意见 负责人：年月日 建立单位审核意见 负责人：年月日 设计变更通知单 编号： 工 程 名 称 建 设 单 位 设 计 单 位 设计咨询单位 项 目 名 称 专 业 设计变更根据 填写设计变更审批表的编号 变更理由及内容： 设 计 校 对 工程总负

42、责人 日 期 工程变更申请表 编号： 工程名称： 合同内容 合同编号 变更原因 主要工程内 容和数量 工程部位： 变更工程名称： 工程内容与数量： 填报人： 填报时间： 变更费用 原合同价 增加 变更后价 减少 承包单位 负责人签字： 盖章 监理单位 审核 负责人： 年 月 日 咨询单位 审核 负责人： 年 月 日 建立单位 审 核 负责人： 年 月 日 制表人： 时 间： 工程变更造价报审核定表 编号： 工程名称： 根据合同协议条款第 条规定 发出的 号设计变更单内容，已开场施行，现就有关造价报告如下： 本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额 元。 附：工程预算书 施工单位： 负责人： 监理单位意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： _年_月_日 咨询单位意见： 工程负责人： 年 月 日 建立单位意见： 年 月