ISO9000及14000程序文件汇编

1、宁波xx电子科技有限公司文件控制程序文件编号FJ/QEP-01-2006A修订状态0PAGE PAGE 85宁波xx电子科技有限公司程序文件汇编编 制: 审 核: 批 准: 版本状态: 受控状态: 发放编号: 2006年6月28日发布 2006年6月28日实施宁波xx电子科技有限公司 颁布目 录序号文 件 名 称文 件 编 号01文件控制程序FJ/QEP-01-2006A02记录控制程序FJ/QEP-02-2006A03管理评审控制程序FJ/QEP-03-2006A04法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序FJ/QEP-04-2006A05信息交流和沟通管理程序FJ/QEP-05-2006A

2、06人力资源管理程序FJ/QEP-06-2006A07能源综合利用管理控制程序FJ/QEP-07-2006A08基础设施管理程序FJ/QEP-08-2006A09设计和开发控制程序FJ/QEP-09-2006A10与顾客有关的过程控制程序FJ/QEP-10-2006A11采购控制程序FJ/QEP-11-2006A12生产和服务提供控制程序FJ/QEP-12-2006A13相关方的管理控制程序FJ/QEP-13-2006A14监视和测量装置控制程序FJ/QEP-14-2006A15顾客满意度测量控制程序FJ/QEP-15-2006A16内部审核控制程序FJ/QEP-16-2006A17过程、服务

3、和环境的监视和测量控制程序FJ/QEP-17-2006A18不合格品和服务控制程序FJ/QEP-18-2006A19顾客投诉和抱怨处理控制程序FJ/QEP-19-2006A20不符合、纠正和预防措施控制程序FJ/QEP-20-2006A21环境因素识别、评价与更新程序FJ/QEP-21-2006A22废弃物管理控制程序FJ/QEP-22-2006A23危险化学品管理控制程序FJ/QEP-23-2006A24应急准备和响应程序FJ/QEP-24-2006A25例行检验与确认检验控制程序FJ/QEP-25-2006A2627282930文件控制程序目的对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件

4、进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用范围本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。职责3.1 管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。3.2 各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。工作程序见附件1：体系文件管理流程图文件分类及保管4.1.1质量、环境管理体系文件包括：1) 一级文件：质量/环境管理手册；2) 二级文件：质量/环境程序文件；3) 三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律

5、法规、服务提供规范、质量控制规范）等；4) 各类记录。包括：数据报告、信息表、过程活动记录等；5) 其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。4.1.2 文件保管1) 质量/环境管理体系文件由管理部备案保存；2) 部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘；3) 部门记录文件由各相关部门自行保存； 4) 管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。文件的编号4.2.1 文件编号规则a质量手册 -年号、版次（如用2006A表示）文件顺序号（按01，02表示）管理手册代

6、号（用QEM表示）公司代号（用FJ表示）公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006Ab.程序文件 /- 年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01，02表示）程序文件代号（用QEP依次表示） 公司代号（用FJ表示）如文件控制程序编号为：FJ/QEP-01-2006Ac管理性文件、技术文件/- 年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01，02表示） 部门代号 公司代号（用FJ表示）各部门代号为部门名称拼音的首字母大写d.记录/- 记录流水号（用01，02表示）程序文件编号（用4表示） 记录代码(用QER表示) 公司代号（用FJ表示）如：记录清单用FJ/QEP-02-01表示e.外来

7、文件按原文件编号登记。4.2.2文件的版本号和修订状态1) 文件的版本号以英文字母A、B、C表示；2) 修订状态用阿拉伯数字（0、1、2、3）表示，标注在版本号后，用“/”分开。文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：1)管理手册、程序文件由管理部负责组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；2)部门工作手册由各部门负责组织编写、汇总，部门负责人审核后报管理者代表批准发布； 4.3.2管理体系有关的文件由管理部负责登记、发放；文件管理员对发放的文件要填写分发号、盖“受控文件“章，并填写文件收/发记录，收文人应签字。4.3.3发放记录需经管理者代表批准

8、，以确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的受控状况文件分为“受控文件”和“非受控文件”两大类，凡与质量/环境管理体系运行紧密相关的文件应为“受控文件”，由各部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件的封面上加盖表明其受控状态的红色“受控文件”印章，并注明分发号。文件的更改4.5.1质量/环境管理手册的更改：由管理部填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后组织更改，更改后的文件由管理部发放。并保留文件更改内容的记录；4.5.2其它文件的更改由各相应部门填写文件更改申请单，经管理者代表批准后由管理部人员更改，更改后的文件由管理部发放，并保存文件更改内容的记录；4.5.3文

9、件中的局部修改采用换页，修订状态用阿拉伯数字（1、2、3）表示，标注在版本号后，用“/”分开，每修改一次其编号就随之变更一次，当修改状态变更三次以后，该文件需换版；4.5.4文件更改后应由该文件的原审批部门进行审批，若由其他部门修改时，该部门应获得审批所需依据的相关背景文件资料；文件的领用4.6.1文件使用者应填写文件收发记录，经相应主管部门负责人审批后方可领用。4.6.2因破损需领用的新文件，分发号不变，并收回相应原文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存1) 与质量/环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风

10、、安全的地方。2) 部门文件由本部门资料员保管，管理部每季对各部门文件保管情况进行一次检查。3) 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单，报管理部备案，如内容有变化，应通知管理部。4) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁1) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，确保防止作废文件的非预期使用。2) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“作废文件”和“保留资料”印章，并予以适当地保存。3) 对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，由管理部或授权相关部门销

11、毁。4.7.3文件的借阅与复制1) 借阅与质量/环境管理体系有关的文件，应填写文件/记录借阅申请单，由相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理员办理借阅、归还手续。2) 复制与质量/环境管理体系有关的文件，应报管理者代表批准。由管理部文件管理员登记、编号、盖章。外来文件的控制见附件2：外来文件管理流程图4.8.1收到外来文件的部门，应转呈管理部识别其适用性，登入外来文件清单，其发放按“受控文件”办理。4.8.2对相关国家、行业、国际标准的最近版本以及相关法律法规，由管理部负责收集，文件管理员统一编号，并填入外来文件清单。4.8.3外来文件经由管理部组织发放，并填写文件收发记录。文件需加盖“外来

12、文件”印章，填写分发号后下发到相关部门使用。4.9 根据必要情况每年由管理部组织对现有质量/环境管理文件的充分性和适宜性进行评审，必要时予以修改或更新，执行4.5条款规定。4.10作为记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件5.1记录控制程序6 相关记录6.1文件收发记录6.2文件更改申请单6.3文件更改通知单6.4受控文件清单6.5外来文件清单6.6文件记录借阅记录单附件1：体系文件控制流程图NONOYes文件使用保 管文件发放文件审批文件编制文件控制的策划受控范围文件评审标明保存销毁作废修改/更新管理评审内审涉及修改文件继续使用检查附件2：外来文件管理流程图获取修订信息使 用 检 查批

13、准 发 放外来文件收集外来文件需求信息通知作废说明获取作废信息评审（适用性有效性）NoNoYes宁波富敬电子科技有限公司记录控制程序文件编号FJ/QEP-02-2006A修订状态0记录控制程序目的对公司内部与质量、环境管理体系所要求的记录进行有效地管理和控制。用以提供本公司的质量、环境管理体系有效运行的证据，并为公司的质量、环境管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施以及文件修改提供依据。适用范围本程序适用于公司内部与质量、环境管理体系所要求的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。职责管理部：负责本公司质量、环境管理体系记录的管理； 负责监督、检查各部门记录的管理。各职能部门：负责本

14、部门记录的填写、收集、整理、保管。各部门负责人负责审批本部门编制的记录表格。工作程序记录的种类主要包括：培训记录、检验记录、合同评审记录、内审记录、管理评审记录、不合格处置记录、质量、环境管理体系运行记录等。记录的形式电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）纸张填写（卡片、表格、图表、报告等）记录的标识记录的标识用编号表示，按文件控制程序执行。记录的填写记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用双斜划去原资料，在其上方写上更改后的资料，加盖或签

15、上更改人的印章或姓名及日期。记录的保存、保护各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存3年以上的记录交档案室归档保存。管理部编制记录清单，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录。管理部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。记录的发放、借阅和复制 各部门需用的记录表格由管理部发放。各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件/记录查阅审批表，

16、由记录管理人登记备案。记录的销毁处理记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由资料员填写文件销毁申请单交管理部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。记录格式各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，部门负责人审批，交管理部备案。各职能部门可根据工作需要提出记录表格的设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。 相关文件5.1文件控制程序 相关记录6.1记录清单6.2文件收发记录宁波富敬电子科技有限公司管理评审控制程序文件编号FJ/QEP-03-2006A修订状态0管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于公司

17、质量/环境管理体系的管理评审。3 职责3.1 总经理：主持管理评审活动，审批评审报告。3.2 管理者代表：负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 管理部：1) 负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后执行。2) 负责收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3) 负责保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。3.4 各相关部门：1) 负责准备、提供与本部门有关评审所需的资料。2) 负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 工作程序管理评审策划管理评审计划准备评审输入资料实施评审编制评审报告改进计划（

18、附件1管理评审流程图）4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审以会议形式进行，每年至少进行一次管理评审，时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审准则/依据评审内容，包括评价质量/环境管理体系改进和变更的需要，质量/环境方针和目标。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量、环境、安全事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；当法律

19、、法规、标准及其它要求有变化时；市场需求（顾客需求）发生重大变化时；当重要环境、危险因素及重大危险源变化时；即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；审核中发现严重不合格时。4.1.4 管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境风险或其中部分活动。4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面：1) 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境管理体系审核的结果；2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3) 过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果；4) 环境绩效监视、测量结果；5) 预防和纠正措施状况，包括对内部审核和日常发现的不合

20、格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；6) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；7) 可能影响质量/环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新服务、项目的开发等；8) 质量/环境管理体系运行状况，包括质量/环境方针和目标、指标的适宜性和有效性；9) 质量/环境管理体系运行改进的建议。评审准备4.3.1预定评审前一周，管理部以书面形式向管理者代表报告阶段质量/环境管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准后发放到相关部门；4.3.2管理部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认；4.4 管理评审

21、会议4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正与预防措施，确定责任人和纠正措施实施时间。4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.4.3管理部负责作好管理评审记录（含签到表）。4.5 管理评审输出4.5.1管理评审输出应包括以下方面有关的内容与措施：1) 质量/环境管理体系及其过程的改进，包括对质量/环境方针、目标、指标、组织结构、过程控制等方面的评价；2) 与顾客要求有关的要求改进，对公司产品质量符合要求的评价，包括是否需要进行服务过程审核等；3) 资源需求等。4.5.2会议结束后，由管理部根据管理

22、评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发放到相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6不符合、纠正、预防措施的实施和验证各相关部门接到管理评审报告后，实施与本部门有关的整改措施，管理部根据不符合、纠正和预防措施控制程序的规定，对整改措施实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的记录由管理部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、审核前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1内部审核控制程序5.2不符合、纠正和预防措施控制程序5.3文件控制程

23、序5.4记录控制程序6 相关记录6.1管理评审计划6.2管理评审会议记录6.3管理评审报告6.4纠正和预防措施处理单6.5改进计划管理评审流程图制定年度体系运行工作计划，确定评审时机有关人员和部门按计划准备材料落实整改及改进措施对整改及改进措施的实施情况进行跟踪检查下发计划通知有关人员评审策划编制、审批管理评审计划评审检查总结质量记录的收集保存印发评审报告编制评审报告实施评审评审实施评审总结宁波富敬电子科技有限公司法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序文件编号FJ/QEP-04-2006A修订状态0法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序1 目的建立获取法律法规及其他要求的渠道，以便及时获取

24、、识别并更新公司质量、环境适用的法律、法规及其他要求。2 适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境法律、法规和其他要求以及适用性确认。3 职责3.1 管理部：1) 负责适用的法律、法规、标准及相关要求的识别、获取和更新，并填写公司适用的法律法规与其他要求清单。将信息传递到各相关部门，并确保实施。2) 负责法律、法规、标准和相关要求的发放及归档管理。3.2各部门：负责本部门法律、法规的识别及收集，制定相应清单并经本部门领导审批，将相关信息及时与管理部沟通。3.3 管理者代表：负责法律、法规适用性审批。4 工作程序见附件1：法律法规及其他要求获取、评审与控制程序流程图4.1获取范围1) 有关的

25、国际公约；2) 国家法律、法规、标准及行政规章制度；3) 地方法律、法规、标准及行政规章制度；4) 行业规定及标准；5) 公司上级机构的规定或指令；6) 公司内部规章制度、管理办法。4.2 获取途径管理部通过国家、地方及行政主管部门（如：质监局、环保局、劳动保障局、工会、安全生产、消防等部门）、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。4.3 管理部与相关部门确定其适用性，制定公司适用法律、法规和其他要求清单经管理者代表审批后发送各相关部门，并确保将文件发放至相关部门。4.4 各相关部门制定本部门相应的适用的法律法规和其他要求清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，确保符合

26、要求。4.5管理部将公司的相关文件、资料每季度整理一次归档。4.6法律法规和其他要求文件的发放、保存按文件控制程序执行。4.7 若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。4.8法律、法规属强制性要求，尤其对产品标准、环境保护方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。4.9 涉及相关方要求的要及时通报给相关方。4.10管理部每年进行一次法律、法规适用性评审工作。4.11管理部每年进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、质量/环境活动表现与法律、法规及其他要求的符合性。5 相关文件5.1文件控制程序5.2

27、记录控制程序6 相关记录6.1适用的法律法规与其他要求清单法律法规及其他要求获取、评审与控制程序流程图有效性评审法律法规、标准的登录填写法律法规、标准清单对适用法律法规、标准的发放对法律法规、标准保存和保管法律法规、标准的识别法律法规、标准的获取对法律法规、标准清单更新有效 失效/作废宁波富敬电子科技有限公司信息交流和沟通管理程序文件编号FJ/QEP-05-2006A修订状态0信息交流和沟通管理程序1 目的保障信息交流畅通，及时、准确传递。质量/环境体系的信息采取数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通 信息，达到过程和产品的有效控制，以证实质量/环境管理体系的适用性和

28、有效性，寻求持续改进机会2 适用范围适用于公司质量/环境管理体系内部与外部信息的沟通和交流，以利于体系运行过程的数据分析和应用。3 职责管理部：1) 负责公司质量/环境管理体系内部与外部信息的统筹管理；2) 负责与质监局、环保局、顾客以及相关方信息的接收、传递与处理。3) 负责在产品和服务提供过程中与顾客以及相关方信息的接收、传递与处理。4） 负责与上级和行业主管部门以及相关方信息的接收、传递与处理，负责建立信息库，保存和管理相关的信息。各部门：1) 负责对应相关方信息的收集；2) 负责工作范围内信息的传递与沟通。工作程序见附件1：信息交流与沟通程序流程图信息的分类内部信息包括：1) 体系运行

29、信息，包括：向员工传达质量/环境方针、目标，方针（目标）完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及纠正和预防措施的验证结果等；2) 内部管理制度、员工有关质量/环境方面的建议和要求，相关法律法规的信息传递；3) 公司领导意图贯彻以及各职能部门之间的联系和沟通；4) 不合格产品和服务（包括潜在）信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单或投诉书等；5) 生产场所和活动中的安全隐患、评价出的环境因素、控制措施等；6) 紧急信息，如出现重大服务质量事故及重大安全事故、火灾等情况下的信息与记录；7) 应急准备和响应计划； 8) 绩效监视、测量结果。外部信息包括：执行机构信息：如质

30、监局、环保局、工商局、劳动安全局、计量局、行业协会、认证机构等检测的或检查结果及反馈的信息；政策法规标准类信息：如法律、法规、条例、服务标准等；相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；同行业（竞争对手）的服务信息、管理信息、技术信息以及专业会议信息等；其它外部信息：如各部门直接从外部获取的有关质量、环境管理等方面改进技术的信息等；外部的有关质量、环境管理检查、参观、访问等；公司质量/环境方针的对外宣传。信息的收集、交流与处理4.2.1信息交流方式：信息可采用口头、电话、通知、通报、书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式

31、予以收集和传递。4.2.2内部信息的收集与处理1) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；管理部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量/环境方针、目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。2) 不符合（包括潜在）信息的处理详见不符合、纠正和预防措施控制程序。3) 紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给生产部组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通、按应急准备和响应控制程序有关规定处理。4) 其它内部信息，提供者可以信息联络单反馈给管理部进行处理。4.2.3外部信息的收集与处理管理部、品保部等相关部门负责质监局、环保局、工商局、劳动安全局

32、、认证机构等检测、检查结果及反馈信息的收集，并传递到相关部门，当检测或检查结果出现不符合情况时，按照不符合、纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。政策法规标准类的资料信息由管理部负责收集、更新、整理，并予以保存，详见文件控制程序；采购部负责与原材料、零部件供应商、服务供方等进行信息沟通，对其提供的产品或服务质量及环境绩效施加影响；业务部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；管理部负责与上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。对上述相关方投诉的处理详见顾客投诉和抱怨处理控制程序。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以信息联络单的形式传递给管理

33、部组织处理。各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量/环境改进技术，管理信息等，在一周内以信息联络单反馈到管理部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。环境信息的收集、交流与处理4.3.1管理部负责统筹管理公司环境信息的收集、交流与处理；4.3.2管理部负责公司各项活动的督导检查，信息的收集、交流与处理；4.3.3管理部负责公司生产过程中及设备管理中的环境工作的督导检查，信息的收集、交流与处理；4.3.4各部门负责对各自职责范围内活动的环境工作的督导检查，信息的收集、交流与处理；4.3.5管理部负责组织对公司事故、事件的调查、分析和处理，并传递相关信息。数据分析及统计技术应用4.4.1可

34、采用的统计技术1) 可根据获得的内、外部信息，采用统计技术的方法对服务实现过程及服务质量、服务环境、安全运行控制及服务特性的数据信息，以图表的形式反映出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势，提高解决问题的有效性和效率。2) 常用的统计技术的方法有：调查统计表、排列图、控制图、因果图、直方图等；公司鼓励各部门根据具体情况采用适宜的统计技术，也可采用计算机将数据信息进行处理。4.4.2统计方法选用原则优先采用国家公布的质量控制和统计技术标准；采用自己制定的统计方法，应证明它等效、实用，并制定相应鉴定程序报主管领导批准实施。4.4.3统计方法实施要求：管理部负责组织对有关人员进行统计方法的培训

35、；正确便用统计方法与技术，确保统计分析资料的科学、准确、真实。4.4.4对统计方法适用性和有效性的判定：是否降低了不合格率，降低了失误损失；是否提高了工作效率、提高了产品和服务质量；是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.4.5管理部每月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对存在的质量/环境/安全问题要求责任部门采取相应的纠正，预防措施，执行不符合、纠正和预防措施控制程序。4.4.6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。信息库的建立和应用4.5.1管理部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面

36、反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁盘、光盘、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。4.5.2管理部根据合同评审、服务、采购、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，调阅所需的信息，4.5.3管理部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.6对体系运行过程中各类记录的控制，详见记录控制程序。4.7各部门按文件控制程序健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。5 相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3法律法规和其他要求

37、的获取、识别与更新程序5.4内部审核控制程序5.5应急准备和响应控制程序5.6顾客投诉和抱怨处理控制程序5.7不符合、纠正和预防措施控制程序6 相关记录6.1信息联络单附件1：信息交流与沟通程序流程图责任部门实施是否需要传递对信息进行处理、答复、批准传递到相关部门是否需要传递信息分析和整理内部信息外部信息信息收集信息处理必要时跟踪验证对法律法规、标准保存和保管NOYesNOYes宁波富敬电子科技有限公司人力资源管理程序文件编号FJ/QEP-06-2006A修订状态0人资源管理程序1 目的：建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适的人员。2 适用范

38、围：适用于承担质量/环境管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员进行评价、选择、培训的控制。职责：管理部：负责编制各部门负责人的岗位任职要求；负责公司年度员工培训计划的编制及监督实施；负责员工上岗基础教育和考试或考核；负责组织对培训效果进行有效性评估；保存培训记录各部门：负责编制本部门员工岗位任职要求；负责组织本部门员工的岗位技能培训。3.3管理者代表：负责审核年度员工培训计划，批准部门员工内部岗位任职要求。3.4总经理：批准公司年度员工培训计划，批准公司部门负责人的岗位任职要求。工作程序：岗位人员职责与任职条件岗位人员能力评估人事措施（调配、招聘、试用）培训培训

39、计划实施培训考核评估培训记录培训有效性评估改进（见附件1：人员的评价选择与培训流程图） 人员要求与安排承担质量/环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面进行考虑。各部门负责人编制的本部门岗位任职要求，报管理者代表审批。管理部编制各部门负责人岗位任职要求，报总经理审批。岗位任职要求经审批后，作为管理部选择、招聘、安排人员的主要根据。培训、意识和能力应识别从事影响质量、环境活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。培训方式：主要有以下几种，但不限于此：可采取公司集中

40、培训；可采取委外培训；可采取同行业服务经验交流会；可采取去其它公司参观学习；可采取出国考察参观学习；员工可采取自学的方式。新员工的培训公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量/环境方针和目标、职业道德、服务规范、服务礼仪和技巧、消防安全和环保、安全意识、相关法律法规及质量/环境管理体系标准基础知识等培训。由管理部组织实施。部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容、相关业务技能和基础知识，由所在部门负责人组织进行；岗位技能培训：学习相关的作业指导书或规程（规则），学习所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可持证上

41、岗。在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能持续提高的培训和考核。特殊工种人员培训管理部会同相关部门根据实际情况识别并确定特殊岗位人员，登入特殊岗位人员名单。质检员、会计、出纳、驾驶员、保安人员、内审员、救护员、电工、厨师等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。质量/环境管理体系内审员在由国家认可的认证培训机构培训、考核合格后持证上岗。管理部按特殊岗位人员名单安排有关人员进行培训，合格后方可上岗。转岗人员培训同4.2.3、2）、3）通过教育培训，使员工认识到：满足顾客和法律、法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自身从事的工作或活动与公司整个服务过程的相关性；掌握自身

42、服务工作的程序和方法，知道如何做、如何为实现质量/环境目标作出贡献。评价所提供培训的有效性1) 通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察测试等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。2) 每年底管理部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价上年度培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度培训计划。3) 管理部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。培训计划及实施管理部于每年12月制定下年度的年度员工培训计划（包括培训内容、对象、时间、地点

43、、考核方式、教师来源等项目），报管理者代表审核、经总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、主要内容及考试成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交管理部存档。各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施，结果报管理部存档。有关上级相关部门的要求，须外出培训的，应填写培训申请单报总经理批准实施，培训结果报管理部备案存档。当培训满足不了服务要求时，由管理部采取招聘等方式以获得满足要求的人员；具体执行人员招聘管理办法。员工培训计划在实施过程中的修改调整，执行文件控制程序的有关规定。4.4培

44、训记录4.4.1管理部负责建立、保存员工的培训档案、记录4.4.2各部门负责保存本部门员工的培训记录，每季度向管理部归档一次。 相关文件5.1文件控制程序5.2 各部门工作手册及相关的法律、法律法规5.3 各部门岗位任职要求54人员招聘管理办法6 相关记录6.1培训申请单6.2员工培训计划6.3培训签到表6.4培训记录6.5员工培训档案6.6特殊岗位人员名单附件1：人员的评价选择与培训流程图是否满足相应岗位能力要求培训结果、考核评价（是否已满足能力及意识要求）要求调整岗位招聘、评价根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定确 定 培 训 需 要培 训 准 备实 施 培 训岗位确定人员资格

45、能力要求YesNOYesN0YesNOYES宁波富敬电子科技有限公司能源综合利用管理控制程序文件编号FJ/QEP-07-2006A修订状态0能源综合利用管理控制程序1 目的对服务过程、办公区域中影响能源综合利用的各种因素进行控制，确保能源的安全合理利用。2 范围适用于本公司服务活动、办公等能源利用过程的管理控制。3 职责3.1 管理部： 1) 管理部为公司能源管理的主管部门，负责公司办公区域及服务过程中能源（水、电、气等）的节能降耗、能源综合利用实施与考核；负责编制项目能源情况总结及年度能源综合利用报告；2) 负责组织各部门编制能源系统维护维修计划，报主管领导审批后实施，以保证能源系统的正常运

46、行；3) 负责办公区域能源综合利用的监督管理。负责编制办公区域中水、电的维护维修计划，报主管领导审批后实施，确保办公正常运行；4) 负责公司所需的能源装置和设备的采购技术选型、安装及调试；5）维修、施工过程的能源利用，节能降耗工作，主要设备的技术改进和更新工作。3.2财务部：负责公司能源节能项目资金投入的监控管理。4 工作程序4.1 能源使用过程的控制管理4.1.1 工程项目开工前对施工能源供应系统要编制临时水、电施工组织计划，并报管理部审批后方可组织施工。4.1.2 新建项目的能源供应方案由管理部会同施工方洽谈确定。有关能源装置和电器设备的技术选型、安装、调试及运行验收等大型设备必须经当地安

47、全监督站设备检测中心检测合格后方可投入使用。4.1.3 在能源使用过程中由管理部负责组织对能源系统进行检查。4.1.4 电器运行操作按有关规章制度及标准执行，非专业人员不得进行电器操作，一旦出现异常事故执行应急准备和响应程序。4.1.5 设备维修人员严格执行设备操作规程中的规定，能源设备进行日常维护、检查、维修，并填写相应记录。4.1.6 施工现场需要检修而停止能源供应时，应先报请管理部批准，获准后应与相关部门取得联系，作出安排，以免影响施工。4.1.7 临时能源线路、管道必须经检查合格后方可并入系统，以免发生事故。4.1.8 管理部应加强对施工单位的管理，确保施工能源的有效管理，保证施工正常

48、运行。4.2 能源耗用的计量、统计管理4.2.1 管理部每月统计各部门能源耗用量，填写能源消耗统计表，并上报财务部。4.2.2 对违规、超标使用能源的部门应进行处理。4.3 节能降耗措施4.3.1管理部和财务部负责统计月能源管理和节能降耗工作。4.3.2 管理部根据服务项目实际情况制定节能降耗计划和措施，报主管领导审批。4.3.3 管理部部负责公司办公系统能源管理和节能降耗工作，根据公司实际情况制定节能降耗计划和措施，报主管领导审批。4.3.4 各部门积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备，逐步改善环保节能效果，增强能源综合利用能力，提高劳动生产率。4.3.5 能耗单位在各个班组和员工中开

49、展有利于改进操作工艺条件的节能降耗合理化建议，组织有关人员对节能降耗建议进行分析评价，并组织实施。4.3.6 加强环保节能降耗管理意识和安全意识，减少办公、生活和服务现场的跑、冒、滴、漏现象，严格控制电缆、电线乱拉乱扯现象，严格执行电气安全工作规范。4.4 能源消耗的评价4.4.1 能源单位应对各项能耗记录进行综合分析，预测节能降耗情况，为其制定有关能源计划、节能降耗措施提供可靠依据。4.4.2 管理部负责编制年能源使用情况总结，进行绩效分析。5 相关文件5.1环境因素识别、评价与更新程序5.2应急准备和响应程序6 相关记录6.1能源消耗统计表6.2设备检修记录宁波富敬电子科技有限公司基础设施

50、管理控制程序文件编号FJ/QEP-08-2006A修订状态0基础设施管理控制程序目的识别并提供和维护为生产实现和服务提供的符合性所需要的设施，识别并管理为实现服务符合性所需的工作环境。适用范围适用于为实现服务符合性所需的设施，如建筑物、工作场所和相关设施；过程设施如硬件和软件、工具和设备；支持性服务如通讯、运输设施等的控制。职责3.1 生产部：3.1.1负责对生产过程和服务实现符合性所需的工作环境进行策划。3.1.2负责制定年度设施检修计划，发至使用部门执行。3.1.3 对生产实现和服务提供的符合性所需设施的使用、维护和保养进行管理。3.1.4负责对生产实现和服务提供的符合性所需的工作环境进行

51、控制各部门：3.4.1负责本部门设施的正确使用和维护保养。3.4.2分别在各自业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。工作程序服务基础设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为生产实现和服务提供的符合性活动所需的基础设施包括：基础设施：生产设备、检验设备、防护设施、三废处理设施；服务提供设施：电梯、防护栏、标识、卫生间、通讯设备、支持性服务（水、电、气供应）、消防设施等；用于公司服务管理的设施：库房、设备和工具（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、办公设施、消防设施等。4.1.2设施的提供1) 根据使用单位的要求及公司发展的需要，需求部门填写采购申请单，注明设施名称、用

52、途、型号、规格、技术参数、单价、数量等，报管理者代表审核，由公司总经理批准后实施。2) 采购部具体实施采购，执行采购控制程序。4.1.3设施的验收对采购回的服务设施，经供方人员、自身人员或外聘专业人员安装、调试，确认满足要求后，由采购部和使用部门人员按照国家有关标准、要求和设备出厂说明书进行验收，并在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随即附件及资料等内容，设施验收单由管理部保管。验收不合格的设施，由采购部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。采购部对验收合格的设施进行统一编号，建立设施清单和设施档案，低值易耗的物资由库房办理登记即可。设施的编号：设备

53、的编号由公司名称的代码、设备名称（均取汉语拼音字头缩写）、该设备的流水序号（01、02、）公司代码 / 设备的名称缩写 设备的流水序号4.1.4设施的使用、维护和保养采购部根据服务工作需要，将外购设施的使用说明书或操作规程，发放给使用部门，相关操作人员应认真学习、正确使用。并对所有设施设备建立设施卡片标识保养责任人和保养周期。生产设施使用人员应按照说明书或有关的要求认真进行维护保养，各岗位负责人监督执行情况。生产部应制定设施日常保养规程，规定保养项目、频次，发给设备维护保养人员执行，各岗位负责人监督执行情况。生产部每季度收集设施日常维护保养记录表整理入档，并为制定年度检修计划提供依据。生产部每

54、年12月份制定下年度设施检修计划，发至使用部门执行。各部门对日常工作中无法排除的故障，应填写设施检修申请单报生产部，由生产部对外联系外委（合格服务供方的选择和评价应执行采购控制程序）或请该设施的供方维修，检修中的设施应挂黄色标牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用，生产部将检修情况记录在相应的设施档案上。现场使用的设施应挂绿色设施卡片并进行统一编号，以便于维护保养。4.1.5设施的报废由于自然磨损或损坏无法修复的设施，由生产部填写报废单经管理者代表审核，公司总经理批准后报废，生产部应在设施清单和设施档案表中注明情况。对低值易耗的物品报废，由使用部门填写报废单报总经理批准，即可报废。

55、对停用、封存或报废的设施应由所属部门进行封存管理，做好标识和记录，统一存放，保持通风，干燥，并加防尘罩。库存设备重新启用时，应由使用人员保养后，方可使用。 相关文件5.1采购控制程序5.2服务实现的策划控制程序5.3与顾客有关的过程控制程序 相关记录6.1设施清单6.2设施验收单6.3设施档案6.4设施管理卡6.5设施检修计划6.6设施检修申请单6.7报废单6.8设备检修记录宁波富敬电子科技有限公司设计和开发控制程序文件编号FJ/QEP-09-2006A修订状态0设计和开发控制程序1目的对新产品的开发过程实施控制，确保产品满足顾客的要求。2适用范围适用于本公司新产品开发全过程的控制和管理。3职

56、责3.1研发部负责产品开发设计资料的编制，负责组织进行设计评审，设计验证和设计确认。3.2生产部负责工艺文件的编制，采购部负责设计产品所需的物料供应，负责组织设计产品的生产实现。4工作程序4.1产品开发策划4.1.1研发部对新开发的产品项目，应确定开发阶段和各阶段中需要开展的设计评审、设计验证或设计确认的时机，明确设计人员的职责和权限。4.1.2 明确规定产品开发过程中接口处理方式，确保设计中信息的交流与沟通。4.1.3必要时，开发的策划形成文件。4.2开发输入4.2.1开发输入包括下列文件的全部或其部分:a) 合同技术协议书。b) 产品要求评审表。c) 应遵守的标准、法律、法规或规范。d)

57、类似的产品的设计参数。e) 应考虑的其它要求。4.2.2开发组成员对新产品开发输入资料的适宜性，充分性进行评审。评审采用检查和讨论的方法，必要时应保存评审的记录。4.3开发输出4.3.1开发工作完成后，形成下列开发输出文件：a) 产品图纸：对应的文件目录、图样目录、工件明细表(注明自制件或外购件)、关键元器件清单等。b) 技术文件：使用说明书、包装运输技术条件等。c) 验收准则：产品企业标准或技术要求、进货检验规则等。4.3.2所有开发输出文件均进行校核和会签，发放前得到批准。4.4开发评审4.4.1研发部按照开发策划的安排，组织开展开发评审活动，评价开发输出满足要求的能力。4.2.2开发评审

58、提出的问题及改进措施，由研发部组织实施。4.4.3保持开发评审及改进措施实施的记录。4.5开发验证4.5.1研发部对开发资料进行验证，以确保开发输出满足输入的要求。4.5.2可根据产品结构的特点选择不同的验证方法，验证的内容一般应包括以下内容： a) 开发输出是否满足设计输入的要求。b) 开发是否合理，是否吸取了类似的开发提供的信息。c) 开发的工艺性是否合理，与加工能力是否相符。d) 选材是否恰当。4.5.3设计验证发现的问题，开发人员采取纠正措施，如更改设计、修改方案、补充分析、计算等。4.5.4保存设计验证和必要的措施记录。4.6开发确认4.6.1开发确认的对象是公司自行开发的新产品或更

59、改工艺、材质开发或者由顾客提供的样品的改进的产品。4.6.2开发确认采取鉴定会议或顾客证实的方式进行。a) 鉴定会议由研发部组织，通过对提交的产品能满足顾客使用要求的客观证据的审查，进行确认。b) 顾客证实产品经最终检验合格出厂后，经顾客实际使用后，由业务部负责联系，请顾客提出产品能满足使用要求的书面证实。研发部负责填写“产品设计确认书”，经生产部、业务部、研发部、品保部等部门会签、总经理批准，即为对该产品的确认。4.6.3保存设计确认的记录。4.7设计更改4.7.1由设计人员填写“设计更改申请单”，研发部主管批准。必要时，对设计更改进行验证，对关键、重要的更改写出验证报告，并经总经理批准。4

60、.7.2更改人按照“设计更改申请单”对所有的设计文件进行相应的更改。确保文件的一致性和有效性。4.7.3更改后的技术、工艺文件要正确、完整，统一清晰。4.7.4更改必须履行签字手续，并保证更改前的原工艺和原文件有据可查。4.7.5保持设计更改的记录。5支持性文件无6相关记录6.1设计开发验证/确认报告6.2设计开发项目建议书6.3设计开发评审报告6.4设计开发输入/输出信息清单宁波富敬电子科技有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号FJ/QEP-10-2006A修订状态0与顾客有关的过程控制程序1 目的为确保顾客的需求和期望得到确定和评审，以满足顾客要求。2 适用范围适用对确保顾客的需求和期望