采购部制度汇编2

1、.PAGE ：.；采购部管理制度目录 一、组织架构 二、岗位职责 、采购部经理岗位职责 、采购部副经理岗位职责及要求 、内勤岗位职责及要求 、大宗原料科采购员岗位职责及要求 、小宗原料科采购员岗位职责及要求 、储运员岗位职责及要求 三、作业规范 、原物料采购作业规范 、采购内勤作业规范 四、任务制度 、采购合同管理细那么 、采购员出差管理方法 、储运管理方法 、重庆、重庆双桥、江津、广安四正大公司结合采购任务操作规程 、结合采购委员会会议程序 五、表单记录 、原料采购方案 、重庆片区正大采购方案表、重庆及川东各正大 月原材料采购价钱汇总表、全国各地 月原料价钱行情、车皮发出通知单、到货原料异常

2、情况报告表、原料车皮收货统计表、原料收/退货报告查询表、原料收货结算确认表 一 组织架构采购部组织架构 二 岗位职责一 采购部经理岗位职责及要求 、根据公司年度任务安排，拟定本部门年任务义务、方案及达成年任务义务、方案的措施，并带着部门全体员工仔细贯彻落实部门任务义务、方案和完成公司交办的各项任务义务。 、亲密凝视原物料供应市场的情况，经常与同行业之采购单位坚持联络，了解行情变化趋势，为采购委员会制定采购战略提供根据。 、制定本部门员工全年培训方案，加强对员工任务素质、才干的培育，不断全面提高每位员工的本身素质和任务才干。 、审核原物料供应商报价单、各类报表、请购单、请款单等 、担任部属任务完

3、成情况的跟踪、检查与考核。、根据任务需求及人员本身情况对本部门各岗位人员的任用，向总经理提出使意图见，定期评价各人员任务表现，并随时给予必要的指点和协助 。、担任与公司内部各相关部门沟通、协调。、主管交办暂时性任务。二 采购部副经理岗位职责及要求 、协助部门经理根据销售方案及消费方案，与采购员共同拟订原物料采购方案，汇总后交与采购部经理审核。、根据公司要求及实践任务中出现的新情况，及时修正完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核方法，呈交采购部经理审核后据以实施。 、从集团总部、兄弟公司、竞争厂家、供应商、报刊杂志等各个方面广泛搜集原料市场行情，为采购部经理确定原料单价提供根

4、据。 、参与四公司采购委员会，并作会议记录。 、协助采购员采购部分原物料。、担任四公司的编织袋采购。、协助采购部经理与公司内部各相关部门沟通、协调。、主管交办暂时性任务。三 内勤岗位职责及要求 、分清各种原料的来源、品名、价钱、入库数量，统计本部门及采购员购入原料的数量，并办理付款手续。 、根据用量方案，担任编制并采购预混料采购方案，以确保公司消费之需。 、每月月末协同财务部、采购员与各个供应商对清帐务。 、加强内部资料管理、合同管理、客户档案管理，担任本部门各种统计报表的填报。 、主管交办暂时性任务。四 大宗原料科采购员岗位职责及要求 、编制玉米、豆粕、黄豆、鱼粉等原料的采购年方案、六个月滚

5、动方案、季度方案、月方案；承办经部门经理及总经理核准后的原料合同之订立，跟催及执行。 、根据采购方案，担任玉米、豆粕、鱼粉、黄豆等大宗原料的采购任务，确保公司饲料消费。 、了解原料产地的种植及收成情况、种类分布、产量、价钱、流通环节及运输情况等，系统分析有关原料资料，以书面方式报告市场行情趋势。 、不断提高原料质量的鉴别才干，降低进货不合格率。 、为满足公司原料的需求，要积极联络更多的第一供货商并努力完成部门下达的指令采购义务。 、积极开发省外市场的原料替代品。 、协助部门经理掌握省内、外原料行情趋势，了解竞争厂家的供货情况，搜集和分析省内、原料产地资料信息，作出市场预测。 、逐渐建立长期、稳

6、定的原料供应基地，尽量减少中间环节，力争原料合格达成率符合规范。 、积极完成部门下达的义务，合理安排好日常任务，做好货物的清理结算任务，用好资金并保证其平安性。 、根据采购方案，担任玉米、豆粕、鱼粉、黄豆等大宗原料的采购任务，确保公司饲料消费。 、了解原料产地的种植情况、种类分布、产量、价钱、流通环节及运输情况等，系统分析有关原料资料，以书面方式报告市场行情趋势。 、不断提高原料质量的鉴别才干，降低不合格产品率。 、为满足公司原料的需求，要积极联络更多的第一供货商并努力完成部门下达的指令采购义务。 、积极开发省外市场的原料替代品。 、主管交办暂时性任务。五 小宗原料科采购员岗位职责及要求 、编

7、制麦夫、菜枯、磷酸氢钙、石粉、赖氨酸、氯化胆碱等原料的采购 年方案、六个月滚动方案、季度方案、月方案；承办经部门经理及总经理核准后的原料合同之订立，跟催及执行。 、根据采购方案，担任麦夫、菜枯、磷酸氢钙、石粉、赖氨酸、氯化胆碱等小料的采购任务。 、了解产地原料的种植情况、种类分布、气候变化、丰欠情况、价钱以及部分原料菜枯、赖氨酸、蛋氨酸等加工及进出口情况。 、担任对到达本司不合格原料的处置，原料包装袋、废料处置。 、不断提高原料质量的鉴别才干，降低不合格率，积极寻觅消费厂家，建立稳定的供应基地，降低采购本钱。 、积极开发省内原料替代品。 、协助部门经理掌握省内、外小种类原料行情趋势，了解竞争厂

8、家的供货情况，搜集和分析产地资料、丰欠情况、供求情况等信息资料，作出市场预测。 、逐渐建立长期、稳定的原料供应基地，尽量减少中间环节，降低原料本钱和采购本钱，力争原料合格达成率符合规范。 、积极完成部门下达的义务，合理安排好日常任务。 、担任到达公司的大宗原料的不合格部分的销售，尽量减少公司及客户的损失。 、根据采购方案，担任麦夫、菜枯、磷酸氢钙、石粉、赖氨酸、氯化胆硷等小料的采购任务。、了解产地原料的种植情况、种类分布、气候变化、丰欠情况、价钱以及部分原料菜枯、赖氨酸、蛋氨酸等的进、出口情况。、担任对到达本司不合格原料的处置，原料包装袋、废料处置。 、不断提高原料质量的鉴别才干，降低不合格率

9、，积极寻觅消费厂家，建立稳定的供应基地，降低采购本钱。 、积极开发省内原料替代品。 、主管交办暂时性任务。六 储运员岗位职责及要求 、协助部门经理处置好日常任务和突发事件。 、担任到达各火车站及码头原物料的接运任务，尽快将货物运回公司，减少暂存费用。 、担任我司废品在火车站及码头发运情况。 、选用运输协作单位，协调车站、码头关系。 、对差短件、淋湿结块等作好记录，以便供应商的索取及索赔。 、通知相关部门原料到达时间、称号、供货单位，请相关部门做好接纳预备。 、主管交办暂时性任务。 三 作业规范一 原物料采购作业规范 、原料采购程序： 根据销售部的销售方案，品管部作出用料方案，采购部据此编制原料

10、采购方案表。 搜集市场原料信息，并透过北京总部采购中心和成都采购中心以及公司采购部掌握的原料行情，填报原料行情报表，并对市场行情进展仔细研判。 采用、电报、邮递和书面等方式向供货商询价。加强与集团北京、成都采购中心、香港、曼谷贸易部的联络，掌握国内、国际行情，并保管必要的报价资料。 采购委员会每二周召开一次，经过对原料库存量、在途量及行情的预测，对各种原料作出最高采购限价。 严厉货比三家的原那么， 选择理想的采购价位， 填报“请购单，在采购委员会限价内，由部门经理同意，超越采购委员会限价时，需请示总经理同意后方可订货。 严厉履行合同条约，追踪发运。采购员应在原物料装车后在七十二小时内将所发货物

11、的车号、发货单位、价钱书面通知储运科，并在货物到达前将“领货凭证寄到采购部，储运员及时填报“到货预告表。 收到品管部到货原料异常情况报告，假设是在任务时间内，采购部应在一小时内完成与供应商的联络，以便向接货部门书面回复处置意见，下班时间可延至次日上午上班一小时内。 带款发货的原料，假设货款是在当地车板一次性付给的，应填报带款发货到公司本钱价钱预测表送财务部，以便本钱核算。 发生商务纠纷问题短量损耗，首先应将所到货物的接车、转运的原始记录备齐，并及时联络供应商处理此事，时间限制在到货后三十天内。超越时间按公司接货之程序办理。 代供应商处置的货物因质量缘由未收在公司的停留时间为到货后三十天内，逾期

12、未处置或未处置完，应将此货转出公司，代租库存放的费用应由供货商支付。 收到采购部原料收货结算表后，财务部应在四十八小时内经过采购内勤与供应商核对，双方确认后，按合约凭发票办理结算手续。 对每批货的质量、价钱及合同履行情况进展评判，建立供应商资料卡，采购员填报“原料采购本钱核算单，进入采购部部门目的绩效考核程序。 建立供应商档案。及时将供应商资料卡、合同归档，便于对供应商进展评判。 、预混料采购程序 由品管部根据销售部的销售方案，按种类每月向采购部报六个月预混料运用滚动方案，采购部据此编制采购方案。 每月日前报下月预混料运用方案。 采购程序：采购部向广汉正大订货追踪发运验收入库结算付款。 、包装

13、物品的采购程序 由仓储部每月填报一次包装物的运用方案，报总经办核准，采购部据此编制采购方案。 包装物品的采购时间，省内采购的种类需提早天报方案，省外采购的种类需提早天报方案。 采购部向供应商询价，签约订购、跟催发货。 仓储部、品管部、销售部对购回包装物品进展验收，填报验收报告，采购部根据“入库单和验收报告同供应商结算。 、协助兄弟公司采购程序 兄弟公司假设需重庆正大采购部协助购买原物料，经由各公司提出采购方案。 根据各公司提出的采购方案，经本程序之程序后，将需购买的原料品名、数量、价钱、到货期以及其它主要条款以订货确认一方式书面报告购买公司副总经理、财务经理，经签字后与供应商订合同。 合同签署

14、后，追踪发运，应在供应商装车七十二小时内将所发货物的车号、发货单位、价钱用“车皮发出通知单通知需货公司采购部，并在货物到达前将“领货凭证寄到该公司采购部。 收到需货公司采购部到货异常报告后，假设是在任务时间内，应在一小时内完成与供应商的联络；下班时间可延至次日上午上班一小时内，以便向接货公司回复处置意见。 收到需货公司采购部原料收货结算表后应在四十八小时内与供应商核对，双方确认后，按合同凭发发票办理结算手续。 、车站码头的接货程序 采购人员应及时将原物料发出后的发出时间、车皮号(船号)、件数、均重通知储运科，储运科应及早与运输单位和车站码头获得联络，并通报仓储部消费部和品管部作好接纳预备。 货

15、物到站港后，储运人员应监视好每车皮货轮的卸火车船，装汽车，过地磅的全过程，仔细填报车站码头接货原始记录日报表及车站码头运输接货月报表。 火车出现短件、破损、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制铁路记录通知单，迅速通知发货单位并向保险公司索赔；船运出现的短件、被盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。 从车站码头转送原料到公司的过程中，应加盖蓬布，防止原料被雨淋湿。 储运人员担任对车站码头费用及代办单位代垫费用进展审核，并编制“车站码头费用月统计表，连同原始单据交采购内勤结算。 、不合格原料处置程序 由品管部对不合格原料进展鉴定。仓储部每周向采购部提供一次经品管部确认后的不合格原料的品名、件数、数量、存

16、放地点等。 供应商的暂存于本公司或租借仓库属于不合格原料，采购部应立刻与供应商联络，需供应商书面通知我司代销售，我司在代销售终了结算时应扣出公司代垫费用。 属于公司的不合格原料，采购部担任销售，与客户议定价钱后填报“原料处置单呈总经理同意。 客户持“原料出库单到财务部预缴款，凭缴款凭据到仓储部消费部仓库出货，过磅后结清货款。 、原物料采购操作程序表式 原料采购方案表 原料行情报表 原料采购请购单 原料采购费用方案 原料到货预告表 带款发货价钱预测表 原料收货结算表 供应商资料卡 原料采购本钱核算单 订货确认单 车皮发出通知单 车站码头接货原始记录日报表 原料接纳月报表 铁路记录通知单 车站码头

17、费用月统计表 原料处置单二 采购内勤作业规范 、货款结算的作业规范 收到地磅送交的原料收货报告后，应在四小时内将供货单位、原料称号、数量、价钱核对准确，并将“原料收货报告进展分联，“财务付款联、“采购部留存联送交品管部输入原料质量，“会计入帐联送交财务部，“工厂留存联送交仓储部。 在品管部确认并输入原料质量的“原料收货报告两联上输入质量实践扣款，并将“财务付款联送交财务部审核。未入库的不合格原料在 “不合格原料情况统计表登记。 同一供货单位同一批次原料到齐后，应在两天内将帐务与供应商核对清楚，并根据财务审核后的“财务付款联打印“付款恳求单。 结算货款时，应将“付款恳求单连同“发票交部门经理审准

18、后送财务部审核。 供应商的预付款项、公司代垫费用、客户借款，在结算货款时予以结清，不得脱漏。 车站(码头)费用的结算，凭储运科审核后的“车站码头费用月报表与原始单据核对，按实践发生额结算， 并在“运输费用结算登记表登记。 货款结算后，应在“货款结算登记表登记，供应商领取支票、汇款后应签名备查。 每周五及每月底打印采购收货统计表 、档案、资料管理 合同管理按“合同管理方法执行，按类别、按季度政档归类。 公司下发的各类资料、文件，公司各部门送达本部门的文件资料要归类，并在“来文登记薄上登记，送呈部门经理。 将部门经理签署意见后的文件、资料传交承办人，并及时编号、分类、归档。 采购部对公司其它部门发

19、送的文件应在“发文登记薄登记，请收文部门签收。 、统计报表 按时按要求填报各类报表，按照各类表格的栏目逐项仔细填报。 各项报表编制完成后按要求分送各个部门，并作好登记见附表。 各类报表的称号、报送时间、部门、留存情况如下：序号报表称号送时间报送部门登记表格称号生成采购系统数据每日集团总部地域办公室发方案、报表报送情况表采购周报表每周一西南地域财务总监同上市场动态表每周一赵总史总监同上原料市场形状表每旬品管部近期原资料采购表每周一采购部经理同上付款方案表每周一财务部经理同上 、附表 不合格原料情况统计表 采购部预付款登记表 应扣代垫客户费用登记表 客户借款登记表 运输结算登记表 货款结算登记表

20、来文登记薄 发文登记薄 方案、报表报送表四 任务制度一 采购合同管理细那么 为了加强对原料购销合同的管理，使合同管理有章可循，对“经济合同管理方法详细化，特制定本细那么。 、合同的签署： 采购员在与供应商面谈或联络原料供应品名、数量、价钱、交货期及其它买卖条件等内容，并在征得采购部经理赞同后，方可签署合同。 签署合同时，由采购员在采购内勤处领取空白“原料购销合同，一式二份，采购员须按照合同条款的要求逐栏逐项填写。要求字迹工整，表述清楚，准确。 合同草拟终了，交供应商代表查看，如无异议，请供应商代表签字，盖公章或合同公用章，然后采购员签名，并送采购部经理审核。 如与供应商系联络商谈的，采购员草拟

21、完合同后，应将合同内容告知供应商，供应商无异议，采购员签名送采购部经理审核。 、合同的 采购部经理收到采购员签署的合同后，应仔细审核，如无异议，那么签名确认，并交采购内勤送总经办。 总经办收到采购部呈报的原料购销合同，应及时送呈总经理或副总经理审批，总经理或副总经理假设赞同，签名同意；假设不赞同，合同无效。合同正文中应注明此合同须经公司总经理签字并加盖公章后方生效 总经办担任将经总经理同意后的合同，按采购部提供的号码给供应商；如供应商已在合同原件上签字、盖公章或合同公用章，那么须加盖本公司公章或合同公用章，并将合同前往采购部。 合同给供应商后，该笔合同承办之采购员应及时跟踪，要求供应商要签字确

22、认，并加盖公章或合同章在本公司要求时间之内回传给本司合同中应注明回传有效时间，超越期限该合同自动失效。 总经办收到供应商确认后回传的合同后，应及时将合同传给采购部内勤，或该合同承办之采购员。采购部内勤或该合同承办之采购员应将对方确认之合同与该合同底稿核对。如合同条款无改动送总经办加盖合同章后回传供应商。同时该合同以承办件存采购部。 采购内勤收到有效合同后应及时交给经办采购员和采购部经理查看，采购员应及时将合同原件正本快递给供应商，同时督促供应商在收到合同原件正本后尽快签字盖章，并快递回本公司，采购员在收到供应商签字、盖章的合同原件正本后，送交总经办盖章，一份交采购内勤编号存档，一份快递供应商。

23、 由供应商草拟的合同，采购员签名后按本细那么第、条办理。并请供应商将合同原件一式二份快递本公司，采购员在收到供应商合同原件后，送部门主管签名，并报呈总经理签名赞同，然后加盖合同章，一份交采购内勤编号存档，一份快递供应商。 在暂时采购中，采购员与供应商谈定所购原料种类、价钱等条件后，无法与供应商签署合同，采购员须填报，并将送部门经理审核，价钱在采购委员会限价范围内，部门经理签字同意即生效，价钱超越限价范围，须报请总经理同意。 经采购部经理或总经理同意的送回采购内勤，按合同归档管理。 、合同的变卦： 采购部内勤或采购部收到供应商确认后回传的合同后，假设发现合同条款有任何改动，应立刻向采购部经理或总

24、经理报告。假设采购部经理或总经理赞同合同条款改动内容，须签名认可，并送呈总经办。如采购部经理或总经理不赞同改动内容，那么该合同承办之采购员或采购内勤应立刻书面告知对方不赞同修正之内容直至取消该合同。同时作记录，存档备查。 合同在履行过程中，如需中止或变卦，采购员须书面报告，经部门经理审核，总经理同意，书面给供应商，并经供应商签字、盖章回传确认，方能中止和变卦合同；供应商提出中止变卦合同，也需书面本公司，经采购部经理和总经理书面确认，方得中止或变卦合同。 、合同的履行： 合同生效后，采购员须跟踪合同履行情况，随时掌握发货情况、运输情况等情况，并将供应商履行合同的情况随时报告采购部经理。 对公司已

25、接纳之合格原料，采购员应担任对供应商供货数量进展结算统计，将收货情况书面通知供应商，并担任催收结算发票。 、不合格原料处置： 供应商原料到站后，如质量不合格，采购内勤应立刻将品管部退货通知告知采购员，采购员须在接到品管部退货通知当日如遇下班，那么在次日上班一小时内将退货通知单书面通知供应商。并将退货通知单快递供应商。即使对方人员在公司也须将退货通知、快递给对方，同时在承办文本中加以记录，将退货单、快递件各种手续存档。 供应商供应原料不合格，需外租仓库存放，采购员应与供应商签署外租仓库租用协议，协议内容应包括对方承当租库等各种费，并协助供应商处置不合格原料。 、合同的归档： 采购内勤在收到双方已

26、确认的有效合同后，应将合同复印，分送总经办和财务总监各一份，采购部留原件正本存档。 一笔份合同履行终了，采购员须将合同的履行情况填写，记明合同履行情况，合同未履行的缘由及对供应商的评述，经部门经理审阅后交采购内勤存入供应商档案。 采购内勤担任保管合同，合同履行终了，应将各种合同，按类别、原料种类分类归档存放，以备查询。二 采购员出差管理方法 、采购员出差前需填报“出差行程方案，阐明出差日期、行程安排、出差目的等内容，经部门主管审核赞同后实施。 、采购员根据出差行程安排预算差旅费用，填写“领借款恳求单借支差旅费。 、采购员出差期间的活动，须按出差行程方案执行，如中途有变动，须请示主管赞同后方可改

27、动。否那么，费用不予报销。 、采购员到达一目的地后，必需用向主管报告住宿地点及联络，并随时报告任务的进展情况。 、采购人员出差期间，要留意了解当地原资料市场情况，及时向采购部报告出差所在地原资料市场的变化情况。 、出差终了后，要填报“原料行情报表，总结出差情况并呈报“出差总结报告。 、差旅费报销单须由采购员亲身填写，不得弄虚作假，不得高报、谎报，并附上“出差方案、“原料行情报表、“出差总结报告，交采购内勤核对后交主管复核，然后按同意权限上报同意。三 储运管理方法 、车站码头的接货管理制度适用于储运员 采购人员应及时将原物料到达车站码头的详细时间普通估计误差在三天之内、车皮号、船号、件数、分量通

28、知储运科。储运科接通知后应提早与车站、码头获得联络，随时掌握货物的动向，并通知仓储部消费部、品管部等相关部门作好接货预备。 货物到站港后，储运员应到现场办公，货物没运完之前必需保证不离人。仔细填报车站码头接货原始记录日报表，车站码头到货情况月报表、车站码头接货各项费用月报表。并在现场担任监视每个车皮，每条船的装卸，以及过地磅的全过程，确保货物平安运到公司的库房，在运货过程中必需保证不丢运差件。 假设出现短件、被盗情况，应及时向铁路部门索取货物短件、被盗记录，填制铁路记录通知单，并立刻通知发货单位，并向保险公司索赔。船运出现的短件、被盗、被淋湿等情况也应及时向承运部门索赔。 从车站码头转运原料到

29、公司的途中须加盖蓬布，防止原料被雨淋湿，保证将货物平安运到公司。 储运员担任废品的发送。 储运员担任各项费用的审核任务车站、码头的接车、船费、装卸费、代办单位为公司垫支的费用等等，并编制“车站码头接发货费用月报表连同原始单据交采购部内勤结算。 、储运科主管的职责权限：适用于储运科主任 合理分配部属之日常任务，并督导其执行。 担任协调本部门与车站码头代办单位等有关部门的关系，发现问题及时协调处理。 协助部门经理处置好日常任务和突发事件，全权担任到达车站、码头的公司的原、物料的接运任务，以及运输协作单位的选用，督导部属做好各协作单位的效力任务。 担任对部属之任务考核。四 重庆、重庆双桥、江津、广安

30、四正大公司结合采购任务操作规程 为发扬各正大公司结合采购需求数量大的优势，加强对供应商谈判的力度，实现供应商资源共享、原料市场共享，以到达确保原料质量，采购价位合理，同时加强各公司原料采购的方案性，保证合理平安库存，实现利润最大化，添加各公司市场竞争力，特制定本规程。 、 适用范围： 本规程适用于重庆片区各正大公司结合采购办公室以下简称“联采办及重庆正大采购部、重庆双桥正大采购部、广安正大采购部、江津正大采购部、重庆正大梁平饲料厂。 、职责： 联采办采购的原料暂定为玉米、豆粕、鱼粉、黄豆、胆碱、赖氨酸、蛋氨酸、丙酸钙、磷酸氢钙。其它种类目前仍由各公司采购部科自行采购。需结合采购的原料必需经联采

31、办报总经理同意后方可按以下程序操作。 、作业程序： 各公司在每月日前拟定下六个月原料采购滚动方案表GZX-，书面至联采办，联采办担任汇总，编制原料采购方案表报总经理审批CGZX-。 各公司每周一将获知的市场行情按表CGZX-报送联采办。联采办将根据本身掌握的市场行情，结合各公司所报送的市场行情汇总，按表CGZX-、CGZS-提供应各公司。 为调动各公司采购人员之积极性及减少对联采办之依赖，以及防止联采办信息不灵报价失误；各公司在报送采购方案的同时,可将所知的原料价钱、货源、供货量、供应商称号、供货时期一并报送联采办，以便联办货比三家的原那么整理选择出理想的采购价位，报总经理同意。 供应商及联采

32、办确定原料根本价位后，根据各公司每月提出的采购方案，将需购买的原料种类、数量、价钱、到站、到货期、付款方式以及其它主要条款，以书面方式报告呈送各公司主持任务副总经理及财务经理。需货公司如在数量上有所增减，须在小时内将所需原料数量书面至联采办。联采办根据各公司最新确认的数量与供应商签定合同。如对定货数量无异议，联采办将按原方案实施采购。 合同签定后，联采办即追踪发运，并应在供应商装车小时内，将所发出货物的种类、数量、车号、发货单位、发站、到站等用“车皮发出通知单CGZX-通知需货公司采购部，并要求供应商在货物到达前将领货凭证寄到需货公司采购部。 货物到站后，接货任务由各需货公司自行担任。到站货物

33、的车号、品名、件数等要与逐一核对，假设有短件或车皮发生异常如铅封被破，苫布被划等，均应请到达站出具正式铁路记录，到站后的原料要平安运回公司，如因汽运缘由呵斥货损货差，应由运输单位担任。 到达需货公司的货物如有异常情况，应在小时内将CGZX-联采办，联采办在收到后，应在小时内与供应商获得联络，如遇下班时间，可延至次日上午上班小时内完成，并向需货公司书面回复处置意见。 需货公司接货终了，应在小时内将P 和原料收/退货报告查询报表P传给联采办。联采办应在小时内完成与供应商核对任务。 假设发生商务纠纷问题短量、损耗、质量问题等，需货公司应将所到货物的接车转运的原始记录备齐，并通知联采办，联采办将及时协助联络供应商处置。期限应在到货日以内，超越所定期限，按公司接货程序办理。 到达需货公司的货物，如因质量缘由退货，应由需货公司采购部协助供应商处置。 原料验收合格和异常原料经双方达成处置意见收货后，需货公司应及时办理入库手续，并将CGZX-联采办，以便与供应商核对。双方确认后，凭发票，按合同办理结算手续。 联采办须将其运作表单、合同登记建档，按和的有关程序办理。 、货款结算： 各公司直接按合同规定付款给供应商，超期付款所产生的罚息由各公司自行承当。 在原料供应紧张或为降低原料本钱而需预付款时，由各公司按需货比例直接支付。 、附表： 原料采购方案CGZX- 重庆片区正大采购方案表 CGZX-重庆