不合格品控制流程图

1、部门执行者质量质量重庆利普科技有限公司不合格品控制流程图编号:版本：1如何做流程记录1进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主进料检验管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户；进料检验2必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措施报告质量由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论工程师分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。不合格品提出/1进货检验报告2不合格品处理单3纠正预防措施报告1不合格品处理单2纠正预防措施报告外购/客供不合格品各部门责任担当1整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货2让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注

2、明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。3返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。4全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检验5让步接收品：由采购部按次品价格采购。6外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采购部扣款。7客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归属1退货单3返工/返修指导书4不合格品处理单5.扣款单质量质检让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。质量统计产品处理结束后，

3、质量部把所有记录交给质量统计，由统计对记录进行电脑统计存档1.质量报表1记录清单质量1加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对生产担当不合格品标识、生产部隔离；质检2必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告不合格品提出1不合格品处理单2纠正预防措施报告生产质量技术生产担当品质工程技术工程1由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。2评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实施。1.全检记录单2不合格品处理单2纠正预防措施报告生产线不合格品产量生质1报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流程见报

4、废品控制流程图。2让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。3返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指各部门导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流担当程。4全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确认5质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产部，生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存各部门生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理店卓结“产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由

5、统计对记录进行质量统计电脑录入和存档仓库质量库管/品1顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。质工程师2通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良让步接收返工返修全数挑选1不合格品处理单2返工/返修指导书标识记录1.产品标示单记录归档、进入下一流程1记录清单客户退货1退货单质量质量工程师/各部门主管1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论为返工/返修；全数挑选；报废等。2退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按报废品控制流程处理。3对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据“不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。4必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告5非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处理。1不合格品处理单2纠正预防措施报告质量/生产1报废：由责任部门提出报废，具体流程见报废品控制流程各部门图。各部门2返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和仁当返修工艺进行返工、返修。3全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示1FVT全数挑选.报废1返工/返修指导书质量质检检验人员按返