业务流程及说明-进出口-采购（外贸）

1、600233大杨创世 内部控制管理文件系列公司地址：大连市中山区同兴街25号世贸大厦35层 邮编：116600 电话： (86411) 82561888传真：(86411) 82531112 网址： - -采购业务流程图供应商开发供应商评定立）样品开发 推荐客户样品采购客户确认样品送检 否 是大货采购采购经理审批先锋样送检退货补货赔款索赔到货验收否 否 是降价让步货款支付 是 是 综合评审 采购业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 备注供应商开发采购担当（1）供应商的初级了解。包含企业规模性质、产品风格特点、环保认证、企业资质认证等。资料不准确采购担当（2）供应商的评价与选择

2、。填写分供方表格审核供应商三证、开户银行、账号、税号等相关信息，提交到采购经理审核。资料不准确采购经理（3）采购经理审核通过后。由总裁最终判定供应商是否通过审核。同种产品要保证至少两个以上的合格供应商可供选择。供应商选择不当样品开发采购担当（1）了解客户的基本信息，包括国别、成衣风格、产产品档次和将来的出口国。信息不准确采购担当（2）把标准样或清晰的产品描述、环保要求、等基本信息转达给供方。信息传达不准确采购担当（3）同供方签订样品辅料供应协议。制度不健全或有漏洞采购担当采购经理（4）根据样品开发业务流程，提供样品申请。采购经理确认。采购担当（5）及时把开发过程中遇到的问题传达给客户。包括交货

3、期、质量、价格等。信息传递不及时采购担当（6）样品开发结束后，及时追问客户对采购产品的满意程度和确认意见。追问结果滞后采购担当（7）样品确认合格后，封样留存，备大货选用。封样遗失样品检测采购担当（1）对有采购意向的样品，送相应检测机构做物理化指标的检测。采购担当（2）检测方法及标准，参照进出口各客户要求。检测标准出现漏洞或更新不及时采购担当采购经理（3）提交测试申请单，采购经理确认。采购担当（4）跟踪检测进度及结果，及时告知供需双方。检测合格，方可进行大货采购。信息传递不及时大货采购采购担当（1）采购担当和企业工艺员根据销售订单确定用料明细。用料明细不准确采购担当（2）依据材料的采购周期和库存

4、情况提交采购计划数据不准确采购经理（3）采购经理审核和主管领导审批后通过。采购担当（4）采购担当依据审核通过的采购计划制定最终采购合同，提交审核盖章后生效并传递给供方。合同不履行或模糊不清采购担当（5）个别面辅料、成品供方需带款提货，采购担当或采购计划员在系统内做预付款申请。供方实体真实性采购经理（6）采购经理审核和主管领导审批后通过。采购经理负责对采购全过程的监督管理。监督不到位到货验收采购担当（1）采购担当在大货面辅料到厂前，整理好客户确认样，发给工艺员，跟踪各企业产品到料检测结果。确认样传递不及时和不准确采购担当采购经理（2）对不合格的原材料，第一时间与供需双方沟通。经采购经理、客户、供

5、方三方同意做折价处理或退补料。采购质量不符合要求，供应商延迟交货采购经理（3）采购经理分季通知采购担当进行产品抽检。通知不及时货款支付采购担当采购经理（1）根据采购合同，申请相应比例的预付款。提交采购经理、公司总裁审批。审批通过后，通知各企业财务相关人员安排付款。然后把水单传给供方。付款金额不准确采购担当（2）核对供应商回馈发票的信息并录入采购系统并在发票背面签字和注明日期。采购担当（3）将发票转交给相关企业财务人员并跟踪付款情况。发票遗失发票传递不及时采购担当采购经理（4）如因产品质量和交期等问题，影响生产，需上报相关领导和采购经理审核，进行索赔处理。综合评审采购担当采购经理（1）采购经理负责组织对供方的评审。（评审时间