沅江市船舶制造产业园

1、沅江市船舶制造产业园2017年决算分析沅江市船舶制造产业园情况 = 1 * GB4 基本情况沅江市船舶制造产业园成立于2010年7月。园区规划面积 5平方公里，由中南船舶配套园区和金属船舶制造园 区组成，主要规划区域为塞南湖社区、新建社区和万子湖社区。沅江市船舶制造产业园为沅江市委、市人民政府派出机构，内设规划建设部、招商联络部、资产财务部、拆迁部、经济运行部、办公室等，现有人员30人。市公安局、财政局、国土局在园区均设有办事机构。主要投资沅江市船舶制造产业园范围内的土地开发与经营; 沅江市船舶制造产业园区相关基础设施建设投资; 沅江市船舶制造产业园区标准化厂房建设投资与经营管理；土地整理开发

2、。沅江市船舶制造产业园部门决算为本级单位部门决算，下属一个企业单位，按企业化管理未纳入本级预算管理。 = 2 * GB4 本单位当年工作成效2017年，全区实现工业总产值80.2亿元，同比增8.35%,规模工业增加值68.1亿，同比增长21.82%,规模工业产值24.05亿元,同比增长15.41%，上缴税收0.54亿元，同比增长25.2%。新引进规模企业4家，其中入驻园区的有4家，投入生产的2家。全年新开工建设湖南桃花江游艇制造、厚普新能源、通达板材、德旭新能源建设工业项目4个，占全年工作任务的100%。全年共从省国土厅报回土地358亩，为项目建设腾地540亩，共拆迁房屋72栋，安置失地农民4

3、14人。收入支出预算执行情况分析 = 1 * GB4 收入支出预算安排情况2017年市财政预算安排公共财政拨款收入金额116.15万元，安排财政预算支出116.15万元，其中：基本支出116.15万元，上年预算安排114.9万元，比上年增加1.25万元，增长1%。增长原因是人员工资增加。 = 2 * GB4 收入支出预算执行情况1、收入预算执行情况 2017年度收入2051.55万元，预算调整增加资金1935.4万元。主要是政府性基金增加1826.4万元，其中20804农村基础设施建设支出增加1234万元，20899其它国有土地使用权出让收入安排的支出592.4万元。预算调整主要原因是：1、财

4、政预算只有基本运行经费纳入了预算，其它政府性基金当时无法预算未纳入预算管理，形成了预算与实际收支差异太大；2、2017年市级财政对园区基础性设施建设资金投入加大。2、支出预算执行情况分析2017年度支出总计2059.29万元，预算调整增加资金1935.4万元。主要是政府性基金支出增加1826.4元，其中20804农村基础设施建设支出增加1234万元，20899其它国有土地使用权出让收入安排的支出592.4万元。3、收入支出比重分析2017年度收入合计2051.55万元，其中：一般公共预算收入225.15万元，占收入的10%；政府性基金收入1826.4万元，占收入的90%。2017年度支出合计2

5、059.29万元，其中：基本支出232.89万元，占12%；政府性基金支出1826.4万元，占88%。收入明细比重：一般公共服务支出（类）支出116.15万元，占5%科学技术支出（类）支出109万元，占5%城乡社区支出1826.4万元，占90%4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况分析。2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计2051.55万元，其中基本运行116.15万元，比上年同期114.9万元基本持平；政府性基金收入1826.4万元，与去年同期相比增长100%。一般公共预算财政拨款支出总计232.89万元。主要原因：一是2017年行政运行123.89万元，比2016年行政运行11

6、4.9万元增长8.99万元，增长7%；二是2017年科学技术类支出109万元，比2016年80万元增长26%;政府性基金支出1826.4万元，比2016年增长100%。5、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况分析。一般公共服务支出（类）支出123.89万元，占53%技术改造支出（类）支出109万元，占47%6、支出情况分类科目分析2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出232.89万元。政府性基金财政拨款支出1826.4万元。 = 1 * GB2 2017年“三公”经费决算为0万元，2016年“三公”经费决算为0万元。 = 2 * GB2 2017年会议费决算为0万元，2016年会议费决算为

7、0万元，比上年减少0%。 = 3 * GB2 2017年办公费决算为0万元，2016年办公费决算为0万元。比上年减少0万元，比上年减少0%。 = 3 * GB4 年未资金结转和结余情况 2016年年初基本支出结转7.73万元。2017年年未基本支出结转0万元。 = 4 * GB4 当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。存在的问题：政府性基金支出当年未作预算，而实际项目支出1826.4万元。占89%。建议：1、将项目建设支出及政府性基金支出按上年标准纳入预算管理，年未按实际情况进行预算调整。2、所有基金收入必须进入本单位预算管理，确保资金良性循环。三、资产负债情况 = 1 * GB4 资产负债结构情况2017年年未流动资产0.1万元，其中：财政应返还额度0.1万元；固定资产26.05万元；占总资产的100%，总资产26.05万元。2017年年未负债0.1万元，其他应付款0.1万元。 = 2 * GB4 资产负债对比分析。资产负债率：100%四、本年度部门决算等财务工作开展情况 = 1 * GB4 本单位财务管理规范，