12生产过程监视和测量控制程序

1、生产过程监视和测量控制程序签字栏部门签字/日期部门签字/日期综合部业务部财务部质保部技术部生产部管理者代表总经理.目的对质量管理体系过程进行适当的监视和测量，以证实过程实现预期结果的能力，并确保产品的符合性。.范围适用于质量管理体系的所有过程，包括质量目标的监视和测量。.职责生产部负责一般工序与特殊工序的生产条件设置、监视及产品的自检。2质保部负责特殊工序生产条件确实认与监视，负责对原材料及外部提供产品或服务的监视与测量；综合部负责对公司质量目标完成情况的统计。各岗位工作人员负责相关岗位工作的监督、对下属岗位工作的检查、对相应质量目标完成情况的统计。4.工作程序质保部，对原材料及外部提供产品或

2、服务的监视与测量。L 1对外部采购的钢材，均按原材料验收规程进行监视与测量，确保事前控制质量，不让不合 格原材料进入后续工序；对不合格原材料等，参照不合格品控制程序。1.2对外部提供产品，必要时驻厂质量跟踪检验；其成品出厂的质量检验，产品部按原材料验收 规程进行监视与测量，确保事前控制质量，不让不合格外部提供产品进入后续工序；对不合格原材料等, 参照不合格品控制程序。. 3质保部在生产部制造过程中，按关键质量控制点控制。生产部，对生产过程进行自检自查，按相关作业文件进行。对不合格品必要时开具不合格品处 理单进行纠正和反省。根据生产服务过程特性，配备所需具备能力的人员，使用合格的监视和测量资源，

3、对服务及产品进行 监视与测量。实施监视和测量活动，由质保部进行外部提供过程产品质量的监视与测量，负责对生产部在制造过程 的质量检验，参与工程的验收和交付。对过程中产生的不合格的产品和服务，生产部及时改进，必要时开具不合格品处理单；生产部在生产制造过程中，采取有关措施，防止人为错误、过程质量控制失效。公司产品生产与服务的过程直接涉及产品自身的特性和要求，因此要明确并实施产品放行、交付和交 付后的活动，如编制产品使用说明书、售后服务等。质保部应经常对过程监视及过程检验的记录予以分析，掌握生产条件变化的规律，并与过程控制规范 相比拟，以不断改进过程控制方法，在适当时应尽量考虑采用防措、自动控制等方法

4、来监视生产过程以不 断改进过程监视的有效性提高效率。生产与服务提供过程的测量4. 3.1对于关键过程与重要的产品质量特性,有关部门应考虑采用必要的统计技术应用于过程的测量 与监视。4. 3.2质保部质检每月根据检验记录对各产品各工序的合格率进行统计，必要时还可根据不同的不合 格类型分别统计不合格率，并与制定的质量目标进行比拟，以掌握过程的有效性。4. 3. 3生产部等部门每月根据相关的记录统计各工程的产量、工时、材料消耗一次交验合格率等指标。4. 4其他过程的监视和测量对于生产提供过程以外的其他过程，如销售、设计、采购、计划、工程、人事等过程的监视和测量规 定如下：. 2.1对于涉及到不同岗位

5、的过程，那么在过程行动中，按照过程流程的顺序，由后续流程的岗位对前 面流程的岗位的工作符合性进行检查，形成相互监督的机制，对发现的异常现象，那么以一定的形式通知相 关岗位人员予以纠正，必要时须实施纠正措施。对相关岗位工作的监督作为对该岗位工作人员考核的重要 依据之一。.5质量目标实施的监视和测量各相关职能部门年终时根据分解到本部门各适当层次的年度质量目标与各产品质量目标的具体指标 统计相应的完成情况，形成部门质量目标完成情况统计表并送交综合部，综合部根据各部门质量目标 的完成情况统计公司质量目标的完成情况，形成公司质量目标完成情况统计表，并将汇总的各部门与 公司的质量目标完成情况报送总经理。对于未完成质量目标的情况，由总经理组织有关部门进行原因分析, 并按纠正、预防与改进措施控制程序的要求落实纠正措施，质量目标的完成情况亦是岗位工作人员考 核的重要依据之一。.相关文件纠正、预防与改进