KTV安全生产风险分级管控资料

1、安全生产风险分级管控体系手册2019年10月1日 目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc22353 1、安全生产风险分级管控制度 PAGEREF _Toc22353 2 HYPERLINK l _Toc29223 2、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc29223 13 HYPERLINK l _Toc2433 2.1设备设施清单 PAGEREF _Toc2433 13 HYPERLINK l _Toc8897 2.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc8897 13 HYPERLINK l _Toc8902 3、风险辨识、分析评价记录 PAGERE

2、F _Toc8902 14 HYPERLINK l _Toc16988 3.1 安全检查表分析及评价记录 PAGEREF _Toc16988 14 HYPERLINK l _Toc15325 3.2 作业危害分析及评价记录 PAGEREF _Toc15325 19 HYPERLINK l _Toc24829 4、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc24829 21 HYPERLINK l _Toc11616 4.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc11616 21 HYPERLINK l _Toc737 4.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _

3、Toc737 28 HYPERLINK l _Toc18581 5、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc18581 281、安全生产风险分级管控制度1目的为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我站开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。2 适用范围适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。3定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和

4、（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6事件导致或可能导致事故的事情。4评价组织与职责成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，安全员、部门或科室负责人为成员，负责站双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预

5、防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议站级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、副组长及各成员职责，具体见站双重预防体系责任制。5工作方法和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区

6、域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域等等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

7、5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）常规和非常规作业活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进入作业场所的人员活动；4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；6）工艺、设备、管理、人员等变更；7）地质

8、、气候及环境影响等。3、危险源辨识1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，本单位采用生产（工艺、工作）流程的阶段划分的方法。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标

9、准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法本单位选择风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规、规章；2）技术标准的强制性条款；3)设计文件；4)自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级

10、别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部门或科室级、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，站级、部门或科室、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，站级、部门或科室、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、直判确定重大风险按照双体系标准规范及风险分析，根据宾馆设施、作业风险程度，确定直判的重大风险。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该

11、风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行

12、控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，结合本单位组织机构简单的实际情况，风

13、险管控层级分为站级、部门或科室级及班组级3级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，分别在站显著位置设置重要风险点分级管控告知牌，各部门或科室及区域设置本部门或科室、区域的安全风险告知牌，标明风险点、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及管控层级、责任人、报告方式等内容。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过

14、程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保

15、证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年12月对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危

16、险源辨识和风险评价。9沟通结合本公司安全生产会议、外来人员告知卡等形式，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。10风险评价方法本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（

17、没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A-2 事件后果严重性（

18、S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级站或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工站及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降

19、低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表A-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12

20、3452、设备设施及作业活动清单2.1设备设施清单序号名称类型数量部门1会所楼建筑物1保卫部、工程部2卫生间建筑物及设备设施若干包房部、工程部3库房/1包房部4停车场/1保卫部5包房及设施建筑物及设备设施若干包房部、工程部6配电设施设备设施若干工程部7消防设施设备设施若干工程部8中央空调设备设施若干工程部9水泵设备设施2工程部10高位水箱设备设施1保卫部、工程部2.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动内容作业区域实施单位1安保岗位作业会所内防火、防盗、防损，日常安全管理，设施安全巡检，消防器材的巡检。酒店保卫部2停车岗位作业引导车辆停放，巡检及管理停车场保卫部3维修岗位作业会所设备设施的保养、

21、及时检修，确保其完好及正常运行与日常巡检、维护酒店工程部4包房岗位作业客房管理，清洁、整理客房包房部8临时用电作业检维修作业，临时用电线路接线、敷设、拆除酒店工程部9高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止酒店工程部10有限空间作业检维修时，进入下水道、狭窄空间等内部进行清理、维修作业下水道、狭窄空间工程部 PAGE 343、风险辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（建筑物及区域）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1会所楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变

22、形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害2364低风险6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险7平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害2364低风险8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2484低风险9卫生间建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险无10门窗门窗完

23、好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险11卫生设施水管、水龙头及阀门完好其他伤害2484低风险12洗手台完好、无损坏其他伤害2484低风险13冲水完好、无损坏其他伤害2484低风险14通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害2484低风险15通道通畅，无堵塞其他伤害2484低风险16电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹火灾、触电2364低风险17库房建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无18门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险19地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、

24、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险20安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险21电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾25103一般风险22插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾2484低风险23货物堆垛货架完好，牢固物体打击、坍塌2484低风险24货物堆垛合理，无超高、超宽等情况物体打击、坍塌2484低风险25其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾25103一般风险26停车场建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无27门窗完好，开关灵活物体打击、其他伤害2364低风险28地面平

25、整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险29通道通道及出入口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾2484低风险31照明灯具完好，无损坏其他伤害2484低风险32排水排水井通畅其他伤害2484低风险33车辆车辆停放合理车辆伤害2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（客房设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1包房建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2天花板完好，无

26、破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险4地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5包房设施配电电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾2364低风险6插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾2484低风险7电器显示器、点歌机、音响及话筒无损坏、正常，开关或遥控器完好，线路无损坏、裸露触电、火灾2364低风险8其他桌椅等完好，放置牢固其他伤害2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（公共设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进

27、）措施备注可能性严重性风险值评价级别1电气设施线路电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾25103一般风险无2固定牢固，敷设符合要求触电、火灾2364低风险3配电箱配电箱等完好，内部无积尘。电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾2484低风险4电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾2484低风险5插座及开关插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾2484低风险6其他线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2484低风险7消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾扩大2364低风险无8消防水消防泵完好，正常，消防水管完好，无破损火灾扩大

28、2484低风险9消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况火灾扩大2484低风险10灭火系统自动、手动报警正常，光电感烟系统正常火灾扩大2484低风险11联动灭火系统正常，喷淋头完好，无堵塞，损坏损坏火灾扩大2484低风险12安全通道安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险13防火卷帘门完好，升降正常其他伤害2364低风险14应急照明正常，有效其他伤害2484低风险15中央空调空调主机控制正常，按钮灵敏、准确，仪表指示正确其他伤害2364低风险无16运转平稳，无异常声音触电、机械伤害2364低风险17电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害2364低风险18外机基座安装牢固其他伤害236

29、4低风险19运转无异响触电、机械伤害2364低风险20风管送风口温度正常，风管接口无漏风其他伤害2364低风险21通畅、无杂物其他伤害2364低风险22水泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无23运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险24电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险25接口、管路完好无泄漏其他伤害2364低风险26电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险27水箱整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险无28箱体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险29附属设施管路、接口等

30、完好，无堵塞泄露其他伤害2364低风险3.2 作业危害分析及评价记录序号名称危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1安保岗位作业管理及检查管理、检查不到位火灾、其他伤害2484低风险无2设备设施损坏、故障其他伤害2484低风险3异常现象未及时上报处理火灾、其他伤害2484低风险4消防器材、设施损坏，未及时更换其他伤害2484低风险5停车岗位作业管理及检查车辆乱停，安全通道不畅车辆伤害、其他伤害2484低风险无6在停车场内检修车辆、加油火灾、其他伤害2484低风险7存放易燃易爆、化学品等未经物品火灾、其他伤害2484低风险8包房

31、岗位作业包房管理存在火灾隐患火灾2484低风险无9违规使用电器设备其他伤害2484低风险10易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害2484低风险11楼层管理楼道易燃物火灾、其他伤害2484低风险12楼道、通道杂物其他伤害2484低风险13库房管理物品堆放不牢物体打击2484低风险14存放易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害2484低风险15维修岗位作业设备维修、维护带电作业触电、其他伤害2484低风险无16接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险17作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险18工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险19电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他

32、伤害2484低风险20停送电错误操作，未有各相关部门、商铺做好联系其他伤害2484低风险21接触带电部位触电2484低风险22临时用电作业临时用电作业作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无23误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险24带电作业触电2484低风险25电线接头、接线柱等裸露带电触电25103一般风险26作业过程中，误送电触电25103一般风险27工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险28电气绝缘失效；线路负荷超限触电25103一般风险29错误操作触电、其他伤害2484低风险30接触带电部位触电25103一般风险31高处作业高处作业误操作

33、，踩空高处坠落25103一般风险无32平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险33工器具等坠落物体打击2484低风险34错误操作、踩空高处坠落25103一般风险35错误操作，踩空物体打击、高处坠落25103一般风险36平台、工器具掉落物体打击2484低风险37有限空间作业有限空间作业错误操作，擅自进入有限空间中毒和窒息2484低风险无直判为重大风险38存在可燃有毒气体情况下作业中毒和窒息35152较大风险39缺氧环境作业中毒和窒息35152较大风险40超时作业中毒和窒息25103一般风险41发生事故，盲目施救中毒和窒息35152较大风险42错误操作，工器具遗落其他伤害2484低风险43错误操作，

34、人员未离开，关闭窑门等中毒和窒息2484低风险4、风险点分级管控台账 4.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施管控层级责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1会所楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至

35、安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级保卫部、工程部岗位作业人员天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害低风险/通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害低风险安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害低风险平台设置防护栏杆其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾低风险设置消

36、火栓、灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置2卫生间建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险1.实行专人负责制，每日进行检查，发现问题及时处理，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.电气设施专人管理，加强检查对卫生室人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级包房部、工程部岗位作业人员门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害低风险/卫生设施水管、水龙头及阀门完好其他伤害低风险分类有序放

37、置洗手台完好、无损坏其他伤害低风险/冲水完好、无损坏其他伤害低风险/通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险/通道通畅，无堵塞其他伤害低风险/电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹火灾、触电低风险有漏电保护装置3库房建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地面积水、油污。2.加强对配电设施检查，每日检查燃气管道阀门接口。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识、用电安全知识培训/1.有应急预案，定期进

38、行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。部门级包房部部门责任人、岗位作业人员门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害低风险/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险按规定建设，设置安全出口安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾一般风险设置漏电、过载保护保护装置插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾低风险货物堆垛货架完好，牢固物体打击、坍塌低风险分类存放

39、、合理堆垛货物堆垛合理，无超高、超宽等情况物体打击、坍塌低风险其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾一般风险/4停车场建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地面积水、油污。2.专人负责，加强对配电设施检查，每日对车辆停放等情况进行巡查。3.设置紧急疏散、安全出口、行程路线等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识、用电安全知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用

40、灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级保卫部岗位作业人员门窗完好，开关灵活物体打击、其他伤害低风险/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险/通道通道及出入口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险按规定建设，设置出入口、行车路线标识电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置照明灯具完好，无损坏其他伤害低风险排水排水井通畅其他伤害低风险/车辆车辆停放合理车辆伤害低风险有停车区域线，合理停放5包房建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行

41、检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.设置“请勿卧床吸烟”标志，放置宾包安全须知，张挂消防疏散图对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级包房部、工程部岗位作业人员天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害低风险/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险按规定建设，每层设置2个安全

42、出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆6包房设施配电电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾低风险接入漏电、过载保护。设置灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.门后设置了应急疏散路线图对员工进行安全教育、消防知识培训1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级包房部、工程部岗位作业人员插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾低风险电器显示器、点

43、歌机、音响及话筒无损坏、正常，开关或遥控器完好，线路无损坏、裸露触电、火灾低风险其他桌椅等完好，放置牢固其他伤害低风险/7电气设施线路电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾一般风险设置漏电、过载保护保护装置1.每周进行检查，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.配电设施专人管理，设置“小心触电”等警示标志。3.严禁违规使用大功率用电设备。对员工进行安全教育、电气安全知识培训；电工持证上岗电工配备绝缘手套、绝缘靴等防护用品1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏

44、散。部门级工程部部门负责人、安全管理人员固定牢固，敷设符合要求触电、火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置配电箱配电箱等完好，内部无积尘。电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾低风险插座及开关插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置其他线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置8消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾扩大低风险/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。2.专人管理，每周检查。定期维护保养。灭火

45、器、消防栓使用知识培训，应急疏散知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.火灾事故发生时，采取紧急断电措施，火灾初期发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级工程部岗位作业人员消防水消防泵完好，正常，消防水管完好，无破损火灾扩大低风险/专人管理，每周检查。定期维护保养。消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况火灾扩大低风险灭火系统自动、手动报警正常，光电感烟系统正常火灾扩大低风险/专人管理，定期检查维护联动灭火系统正常，喷淋头完好，无堵塞，损坏损坏火灾扩大低风险/安全通道安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换防火卷帘门完好，升降正

46、常其他伤害低风险/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换应急照明正常，有效其他伤害低风险/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换9中央空调空调主机控制正常，按钮灵敏、准确，仪表指示正确其他伤害低风险集中控制，有漏电、过载保护装置，减震装置，进行接地实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级工程部岗位作业人员运转平稳，无异常声音触电、机械伤害低风险电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害低风险外机基座安装牢固其他伤害低

47、风险专门支架，螺栓紧固运转无异响触电、机械伤害低风险风管送风口温度正常，风管接口无漏风其他伤害低风险/通畅、无杂物其他伤害低风险10水泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每月，班组每周检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。灼烫事故发生时，用大量冷水冲洗，至少15分钟。就医。 岗位级工程部岗位

48、作业人员运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害低风险1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害低风险接口、管路完好无泄漏其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险3.设置漏电保护装置。进行了静电接地11水箱整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行

49、抢救并就医岗位级工程部岗位作业人员箱体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害低风险附属设施管路、接口等完好，无堵塞泄露其他伤害低风险/4.2安全风险分级管控台账（作业活动）序号名称危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险等级级现有控制措施管控层级责任部责任人备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1安保岗位作业管理及检查管理、检查不到位火灾、其他伤害低风险/1.做好防火、防盗检查工作，发现异常情况及时处理；加强对消防器材检查，出现损坏等情况，及时更换。3.落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，

50、定期开展应急演练岗位级保卫部岗位作业人员设备设施损坏、故障其他伤害低风险异常现象未及时上报处理火灾、其他伤害低风险消防器材、设施损坏，未及时更换其他伤害低风险2停车岗位作业管理及检查车辆乱停，安全通道不畅车辆伤害、其他伤害低风险/1.引导车辆规范停放，保持通道通畅。严禁在车场抽油、加油和检修车辆。严禁存放汽油、柴油等燃料及其他易燃可燃物品和化学危险物品。3.落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练岗位级保卫部岗位作业人员在停车场内检修车辆、加油火灾、其他伤害低风险存放易燃易爆、化学品等未经物品火灾、其他

51、伤害低风险3包房岗位作业包房管理存在火灾隐患火灾低风险/1.查房时随时注意发现火险隐患，严禁住宿包人使用自备的电热器具，发现短路、超负荷用电等不安全因素，要及时采取措施。2.劝阻宾包不要将易燃易爆物品、枪支弹药、化学物品带入楼层和房间，如有情况要及时报告保安部。3.楼道等区域严禁堆放杂物，及时打扫，确保整洁。4.库房物品堆放牢固，不得超高。严禁堆放易燃易爆、化学品。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练。火灾事故发生时，立即进行广播，组织客人有序撤理。使用灭火器、消防水进行灭火岗位级包房部岗位作业人员违规使用电器设备其他伤害低风险

52、易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害低风险楼层管理楼道易燃物火灾、其他伤害低风险楼道、通道杂物其他伤害低风险库房管理物品堆放不牢物体打击低风险存放易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害低风险7维修岗位作业设备维修、维护带电作业触电、其他伤害低风险1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合检维修作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、防护手套、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全

53、区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。岗位级工程部岗位作业人员接触运转、带电部位触电、机械伤害低风险作业过程中，误送电触电、其他伤害低风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害低风险电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害低风险停送电错误操作，未有各相关部、商铺做好联系其他伤害低风险供配电设施有漏电保护，按规定进行接地停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作。接触带电部位触电低风险8临时用电作业临时用电作业作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害低风险/1.严格执行临时用电审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良

54、好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医部级工程部部负责人、岗位作业人员误操作，接触运转或带电触电、机械伤害低风险带电作业触电低风险1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志电线接头、接线柱等裸露带电触电一般风险作业过程中，误送电触电一般风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害低风险电气绝缘失效；线路负荷超限触电一般风险错误操作触电、其他伤害低风险有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保